2021年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民政局部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民政局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民政局部門概況
一、 部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全區(qū)民政工作，擬訂全區(qū)民政事業(yè)年度計(jì)劃和中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，研究擬訂全區(qū)民政工作有關(guān)政策、規(guī)章的實(shí)施細(xì)則與辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、創(chuàng)新社會(huì)組織管理體制，培育和發(fā)展全區(qū)社會(huì)組織。承擔(dān)依法對(duì)全區(qū)社會(huì)團(tuán)體的登記管理和監(jiān)督責(zé)任;查處社團(tuán)組織的違法違規(guī)行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開(kāi)展活動(dòng)的非法組織;負(fù)責(zé)社團(tuán)基金會(huì)的審批和監(jiān)督;負(fù)責(zé)全區(qū)民辦非企業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督工作，查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位。
3、貫徹落實(shí)《社會(huì)救助暫行辦法》，依法建立和實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度、特困人員供養(yǎng)制度、臨時(shí)救助制度、救急難制度;管理、申報(bào)、發(fā)放社會(huì)救助資金;牽頭相關(guān)職能部門建立健全社會(huì)救助體系，組織召集社會(huì)救助聯(lián)席會(huì)議，協(xié)調(diào)區(qū)本級(jí)相關(guān)單位和報(bào)請(qǐng)市級(jí)開(kāi)展城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況信息比對(duì);擬定全區(qū)社會(huì)救助工作規(guī)劃，有計(jì)劃地組織安排社會(huì)救助工作培訓(xùn);監(jiān)督檢查街道(鄉(xiāng))社會(huì)救助的申請(qǐng)受理、調(diào)查審核責(zé)任主體落實(shí)情況。
4、研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的意見(jiàn);指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)村(居)民自治和基層民主政治建設(shè);指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)開(kāi)展服務(wù)管理創(chuàng)新;負(fù)責(zé)全區(qū)社區(qū)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
5、指導(dǎo)婚姻管理工作，倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革，擬訂并監(jiān)督實(shí)施婚姻服務(wù)機(jī)枃管理辦法;按照《中華人民共和國(guó)婚姻法》和《婚姻登記條例》，為符合婚姻登記條件的當(dāng)事人辦理結(jié)婚登記、離婚登記。建立保管婚姻檔案，對(duì)結(jié)婚證、離婚證遺失或者損毀的，依法補(bǔ)發(fā)證件。
6、主管行政區(qū)劃工作，負(fù)責(zé)街道(鄉(xiāng))的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報(bào)批工作;研究和擬訂全區(qū)行政區(qū)劃的總體規(guī)劃，辦理報(bào)批手續(xù)，并組織實(shí)施;承辦與鄰區(qū)(縣)邊界的勘定和邊界糾紛的調(diào)處工作;指導(dǎo)各街道(鄉(xiāng))行政區(qū)劃工作和邊界爭(zhēng)議的調(diào)處工作;承辦本轄區(qū)地名的命名、更名變更和政府駐地遷移審核工作;規(guī)范全區(qū)地名標(biāo)志的設(shè)置和管理;組織建立和管理地名資料檔案;完成國(guó)家其他地名工作任務(wù)。
7、擬訂全區(qū)社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)社會(huì)福利事業(yè)單位建設(shè)管理工作;擬訂全區(qū)福利設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)區(qū)級(jí)福利機(jī)構(gòu)的審核報(bào)批工作，承擔(dān)老年人、孤殘兒童等特殊困難群體權(quán)益保護(hù)的行政管理工作;擬訂全區(qū)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度;擬訂社會(huì)福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策;負(fù)責(zé)社會(huì)福利企業(yè)的認(rèn)定審批;主管社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐工作，研究提出福利彩票發(fā)行規(guī)劃、發(fā)行額度和管理辦法組織指導(dǎo)發(fā)行福利彩票，管理本級(jí)福利資金，指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)福利資金的管理使用。
8、負(fù)責(zé)籌募善款，組織開(kāi)展各種慈善項(xiàng)目和活動(dòng)，扶助弱群體和個(gè)人，積極參與政府的扶貧工程和社會(huì)救濟(jì)工作，協(xié)助政府開(kāi)展救災(zāi)賑濟(jì)工作。資助和舉辦安老、助孤、濟(jì)困的各種社會(huì)福利機(jī)構(gòu)、推動(dòng)社會(huì)福利社會(huì)化，為弱勢(shì)群體提供物質(zhì)幫助和精神撫慰;負(fù)責(zé)對(duì)外合作與交流，加強(qiáng)與省、市內(nèi)各公益慈善機(jī)構(gòu)的聯(lián)系與協(xié)作，指導(dǎo)促進(jìn)區(qū)慈善事業(yè)的發(fā)展。
9、負(fù)責(zé)全區(qū)殯葬管理工作，推進(jìn)殯葬改革;負(fù)責(zé)全區(qū)經(jīng)營(yíng)性公墓建設(shè)的規(guī)劃、審核報(bào)批和管理工作;指導(dǎo)全區(qū)公益性公墓建設(shè)。
10、保障城市生活無(wú)著落的流浪乞討人員的基本生活權(quán)益;負(fù)責(zé)實(shí)施收養(yǎng)方面的法律、法規(guī)，指導(dǎo)社會(huì)收養(yǎng)管理工作，協(xié)助涉外收養(yǎng)登記管理等有關(guān)工作;協(xié)助收容遣送工作。
11、負(fù)責(zé)全區(qū)民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)、國(guó)有資產(chǎn)管理和監(jiān)督，負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)工作。
12、會(huì)同有關(guān)部門按規(guī)定擬定全區(qū)社會(huì)工作規(guī)范性文件草案和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè);指導(dǎo)全區(qū)基層民政干部職工隊(duì)伍建設(shè);推進(jìn)民政科技和民政行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。
13、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
14、與區(qū)衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作、指導(dǎo)全區(qū)貫徹養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。區(qū)衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)樓區(qū)民政局內(nèi)設(shè)10個(gè)股室，分別是辦公室(信訪股)、政工人事股(社會(huì)工作股)、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、政策法制股(行政審批股)、社會(huì)組織管理股、社會(huì)救助股、基層政權(quán)建設(shè)股、社會(huì)事務(wù)股、兒童福利股、養(yǎng)老服務(wù)股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)樓區(qū)民政局2021年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：本單位本級(jí)和下屬6個(gè)事業(yè)單位，分別是岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)社會(huì)救助服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)婚姻登記中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)社會(huì)組織服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)殯葬執(zhí)法大隊(duì)（岳陽(yáng)樓區(qū)殯葬服務(wù)中心）、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)慈善救助服務(wù)中心(岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)福利彩票發(fā)行中心)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心。
第二部分
2021年度部門決算表
�。ㄒ�(jiàn)附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為10900.74萬(wàn)元。與上年相比，減少3,533.63萬(wàn)元，減少24.48%，主要是因?yàn)橥艘圮娙耸聞?wù)局和醫(yī)保局獨(dú)立，2021年資金未由財(cái)政直接撥入我局，加之貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)10,288.39萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入10,288.39萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)10,900.74萬(wàn)元，其中：基本支出1,871.4萬(wàn)元，占17.17%；項(xiàng)目支出9,029.34萬(wàn)元，占82.83%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為10,900.74萬(wàn)元，與上年相比，減少3,533.63萬(wàn)元，下降24.48%，主要是因?yàn)橹饕峭艘圮娙耸聞?wù)局和醫(yī)保局獨(dú)立，2021年資金未由財(cái)政直接撥入我局，加之貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出10,865.94萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.68%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少2,956.08萬(wàn)元，下降21.39%，主要是因?yàn)橥艘圮娙耸聞?wù)局和醫(yī)保局獨(dú)立，2021年資金未由財(cái)政直接撥入我局，加之貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出10,865.94萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出7.25萬(wàn)元，占0.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10,787.78萬(wàn)元，占99.28%；衛(wèi)生健康支出19萬(wàn)元，占0.17%；農(nóng)林水支出9.9萬(wàn)元，占0.09%；住房保障支出42.01萬(wàn)元，占0.39%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2,393.93萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10,865.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的453.9%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.25萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出增加，未納入年初預(yù)算支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為754.48萬(wàn)元，支出決算為1,106.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146.6%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作量加大、疫情防控開(kāi)支等運(yùn)行支出增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1,433萬(wàn)元，支出決算為493.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的34.43%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮不必要的開(kāi)支。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為35.56萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為57.65萬(wàn)元，支出決算為57.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為28.82萬(wàn)元，支出決算為27.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.39%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整變化，職業(yè)年金繳費(fèi)減少。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.66萬(wàn)元，支出決算為25.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1,524.1%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整，開(kāi)支增加。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為64.51萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目支出增加，未納入年初預(yù)算。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為93.43萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本養(yǎng)老服務(wù)、高齡補(bǔ)貼等項(xiàng)目支出增加，未納入年初預(yù)算。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本養(yǎng)老服務(wù)、高齡補(bǔ)貼等項(xiàng)目支出增加，未納入年初預(yù)算。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17.39萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目支出增加，未納入年初預(yù)算。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為512萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼支出增加，未納入?yún)^(qū)級(jí)預(yù)算。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.15萬(wàn)元，支出決算為42.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1,361.59%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作量加大，項(xiàng)目支出增加。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5,841.58萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城鄉(xiāng)低保項(xiàng)目支出增加，未納入?yún)^(qū)級(jí)預(yù)算。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2,372.68萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作量增加，項(xiàng)目支出增加。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.85萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作增加，項(xiàng)目支出增加。
17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.5萬(wàn)元，支出決算為3.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為117萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作量增加，項(xiàng)目支出增加。
19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為26.25萬(wàn)元，支出決算為19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.38%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)調(diào)整，醫(yī)療保障支出減少。
20、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為7.85萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
21、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.9萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：臨時(shí)救助工作量增加，項(xiàng)目支出增加。
22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為42.01萬(wàn)元，支出決算為42.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1,871.4萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,362.56萬(wàn)元，占基本支出的72.81%,主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)508.84萬(wàn)元，占基本支出的27.19%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為2.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.33%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.4萬(wàn)元，支出決算為0.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是踐行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少不必要的接待支出，與上年相比減少2.36萬(wàn)元，下降87.73%，下降的主要原因是踐行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少不必要的接待開(kāi)支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
用公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.6萬(wàn)元，支出決算為2.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.31%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少公車使用，壓縮開(kāi)支 ，與上年相比增加0.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.13%，增長(zhǎng)的主要原因是工作量加大，外出次數(shù)比上年增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.33萬(wàn)元，占11.54%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.53萬(wàn)元，占88.46%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,我單位2021年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.33萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組10個(gè)、來(lái)賓50人次，主要是是業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.53萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，沒(méi)有更新公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.53萬(wàn)元，主要是油料、維修、保險(xiǎn)支出，截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入34.8萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出34.8萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出34.8萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為34.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：福彩公益金項(xiàng)目工作增加，支出增加。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元；基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出508.84萬(wàn)元，比上一年決算數(shù)增加112.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.52%。主要原因是：業(yè)務(wù)工作量增加、特色工作開(kāi)展、防疫工作等開(kāi)支增加。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民政局開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，我單位2021年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.03萬(wàn)元，主要是業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作費(fèi)用，人數(shù)10人，民政統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)工作；舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民政局2021年度政府采購(gòu)支出總額324萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出246.24萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出77.76萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額324萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額324萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民政局共有車輛1輛（臺(tái)），其中：機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民政局整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為93分。全年預(yù)算數(shù)為2393.93萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2393.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。從整體上看，我局資金管理規(guī)范，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，也按質(zhì)按量完成了年初預(yù)定的目標(biāo)。民政專項(xiàng)資金項(xiàng)目嚴(yán)格按資金用途使用，項(xiàng)目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效地發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率，較圓滿地完成了民政的各項(xiàng)工作任務(wù)，年終績(jī)效考核取得了很好的成績(jī)。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等7個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1255萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1524.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的121.47%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：各項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放工作政策制度完善，工作保障到位，工作管理規(guī)范，資金及時(shí)發(fā)放，工作成效明顯，切實(shí)提高社會(huì)力量發(fā)展養(yǎng)老事業(yè)積極性，群眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高、補(bǔ)貼人員增加、補(bǔ)貼范圍增加、補(bǔ)貼資金缺口大。下一步改進(jìn)措施：一是加大各項(xiàng)補(bǔ)貼政策宣傳力度；二是提高業(yè)務(wù)工作質(zhì)量；三是加強(qiáng)項(xiàng)目資金監(jiān)管力度。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等7項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放工作政策制度完善，工作保障到位，工作管理規(guī)范，資金及時(shí)發(fā)放，工作成效明顯，切實(shí)提高困難群眾生活水平，促進(jìn)民政事業(yè)發(fā)展，群眾滿意度較高。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
2021年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼）.doc2021年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（兒童福利）.doc2021年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（高齡老人生活補(bǔ)貼）.doc2021年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（困難群眾救助）.doc2021年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（社會(huì)工作者）.docx2021年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（特困人員供養(yǎng)）.doc2021年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)與運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼）.doc
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民政局2021年決算公開(kāi)表(1).xlsx岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民政局2021年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)(1).doc