2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)民政局部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)民政局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)民政局部門概況
一、 部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全區(qū)民政工作，擬訂全區(qū)民政事業(yè)年度計(jì)劃和中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，研究擬訂全區(qū)民政工作有關(guān)政策、規(guī)章的實(shí)施細(xì)則與辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、創(chuàng)新社會(huì)組織管理體制，培育和發(fā)展全區(qū)社會(huì)組織。承擔(dān)依法對(duì)全區(qū)社會(huì)團(tuán)體的登記管理和監(jiān)督責(zé)任;查處社團(tuán)組織的違法違規(guī)行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開展活動(dòng)的非法組織;負(fù)責(zé)社團(tuán)基金會(huì)的審批和監(jiān)督;負(fù)責(zé)全區(qū)民辦非企業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督工作，查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位。
3、貫徹落實(shí)《社會(huì)救助暫行辦法》，依法建立和實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度、特困人員供養(yǎng)制度、臨時(shí)救助制度、救急難制度;管理、申報(bào)、發(fā)放社會(huì)救助資金;牽頭相關(guān)職能部門建立健全社會(huì)救助體系，組織召集社會(huì)救助聯(lián)席會(huì)議，協(xié)調(diào)區(qū)本級(jí)相關(guān)單位和報(bào)請(qǐng)市級(jí)開展城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況信息比對(duì);擬定全區(qū)社會(huì)救助工作規(guī)劃，有計(jì)劃地組織安排社會(huì)救助工作培訓(xùn);監(jiān)督檢查街道(鄉(xiāng))社會(huì)救助的申請(qǐng)受理、調(diào)查審核責(zé)任主體落實(shí)情況。
4、研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的意見;指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)村(居)民自治和基層民主政治建設(shè);指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)開展服務(wù)管理創(chuàng)新;負(fù)責(zé)全區(qū)社區(qū)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
5、指導(dǎo)婚姻管理工作，倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革，擬訂并監(jiān)督實(shí)施婚姻服務(wù)機(jī)枃管理辦法;按照《中華人民共和國婚姻法》和《婚姻登記條例》，為符合婚姻登記條件的當(dāng)事人辦理結(jié)婚登記、離婚登記。建立保管婚姻檔案，對(duì)結(jié)婚證、離婚證遺失或者損毀的，依法補(bǔ)發(fā)證件。
6、主管行政區(qū)劃工作，負(fù)責(zé)街道(鄉(xiāng))的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報(bào)批工作;研究和擬訂全區(qū)行政區(qū)劃的總體規(guī)劃，辦理報(bào)批手續(xù)，并組織實(shí)施;承辦與鄰區(qū)(縣)邊界的勘定和邊界糾紛的調(diào)處工作;指導(dǎo)各街道(鄉(xiāng))行政區(qū)劃工作和邊界爭(zhēng)議的調(diào)處工作;承辦本轄區(qū)地名的命名、更名變更和政府駐地遷移審核工作;規(guī)范全區(qū)地名標(biāo)志的設(shè)置和管理;組織建立和管理地名資料檔案;完成國家其他地名工作任務(wù)。
7、擬訂全區(qū)社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)社會(huì)福利事業(yè)單位建設(shè)管理工作;擬訂全區(qū)福利設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)區(qū)級(jí)福利機(jī)構(gòu)的審核報(bào)批工作，承擔(dān)老年人、孤殘兒童等特殊困難群體權(quán)益保護(hù)的行政管理工作;擬訂全區(qū)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度;擬訂社會(huì)福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策;負(fù)責(zé)社會(huì)福利企業(yè)的認(rèn)定審批;主管社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐工作，研究提出福利彩票發(fā)行規(guī)劃、發(fā)行額度和管理辦法組織指導(dǎo)發(fā)行福利彩票，管理本級(jí)福利資金，指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)福利資金的管理使用。
8、負(fù)責(zé)籌募善款，組織開展各種慈善項(xiàng)目和活動(dòng)，扶助弱群體和個(gè)人，積極參與政府的扶貧工程和社會(huì)救濟(jì)工作，協(xié)助政府開展救災(zāi)賑濟(jì)工作。資助和舉辦安老、助孤、濟(jì)困的各種社會(huì)福利機(jī)構(gòu)、推動(dòng)社會(huì)福利社會(huì)化，為弱勢(shì)群體提供物質(zhì)幫助和精神撫慰;負(fù)責(zé)對(duì)外合作與交流，加強(qiáng)與省、市內(nèi)各公益慈善機(jī)構(gòu)的聯(lián)系與協(xié)作，指導(dǎo)促進(jìn)區(qū)慈善事業(yè)的發(fā)展。
9、負(fù)責(zé)全區(qū)殯葬管理工作，推進(jìn)殯葬改革;負(fù)責(zé)全區(qū)經(jīng)營性公墓建設(shè)的規(guī)劃、審核報(bào)批和管理工作;指導(dǎo)全區(qū)公益性公墓建設(shè)。
10、保障城市生活無著落的流浪乞討人員的基本生活權(quán)益;負(fù)責(zé)實(shí)施收養(yǎng)方面的法律、法規(guī)，指導(dǎo)社會(huì)收養(yǎng)管理工作，協(xié)助涉外收養(yǎng)登記管理等有關(guān)工作;協(xié)助收容遣送工作。
11、負(fù)責(zé)全區(qū)民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)、國有資產(chǎn)管理和監(jiān)督，負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)工作。
12、會(huì)同有關(guān)部門按規(guī)定擬定全區(qū)社會(huì)工作規(guī)范性文件草案和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè);指導(dǎo)全區(qū)基層民政干部職工隊(duì)伍建設(shè);推進(jìn)民政科技和民政行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。
13、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
14、與區(qū)衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作、指導(dǎo)全區(qū)貫徹養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。區(qū)衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽樓區(qū)民政局內(nèi)設(shè)10個(gè)股室，分別是辦公室(信訪股)、政工人事股(社會(huì)工作股)、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、政策法制股(行政審批股)、社會(huì)組織管理股、社會(huì)救助股、基層政權(quán)建設(shè)股、社會(huì)事務(wù)股、兒童福利股、養(yǎng)老服務(wù)股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽樓區(qū)民政局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本單位本級(jí)和下屬6個(gè)事業(yè)單位，分別是岳陽市岳陽樓區(qū)社會(huì)救助服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)婚姻登記中心、岳陽市岳陽樓區(qū)社會(huì)組織服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)殯葬執(zhí)法大隊(duì)（岳陽樓區(qū)殯葬服務(wù)中心）、岳陽市岳陽樓區(qū)慈善救助服務(wù)中心(岳陽市岳陽樓區(qū)福利彩票發(fā)行中心)、岳陽市岳陽樓區(qū)城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心。
第二部分
2021年度部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為10900.74萬元。與上年相比，減少3,533.63萬元，減少24.48%，主要是因?yàn)橥艘圮娙耸聞?wù)局和醫(yī)保局獨(dú)立，2021年資金未由財(cái)政直接撥入我局，加之貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)10,288.39萬元，其中：財(cái)政撥款收入10,288.39萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)10,900.74萬元，其中：基本支出1,871.4萬元，占17.17%；項(xiàng)目支出9,029.34萬元，占82.83%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為10,900.74萬元，與上年相比，減少3,533.63萬元，下降24.48%，主要是因?yàn)橹饕峭艘圮娙耸聞?wù)局和醫(yī)保局獨(dú)立，2021年資金未由財(cái)政直接撥入我局，加之貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出10,865.94萬元，占本年支出合計(jì)的99.68%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少2,956.08萬元，下降21.39%，主要是因?yàn)橥艘圮娙耸聞?wù)局和醫(yī)保局獨(dú)立，2021年資金未由財(cái)政直接撥入我局，加之貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出10,865.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出7.25萬元，占0.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10,787.78萬元，占99.28%；衛(wèi)生健康支出19萬元，占0.17%；農(nóng)林水支出9.9萬元，占0.09%；住房保障支出42.01萬元，占0.39%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2,393.93萬元，支出決算數(shù)為10,865.94萬元，完成年初預(yù)算的453.9%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.25萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出增加，未納入年初預(yù)算支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為754.48萬元，支出決算為1,106.08萬元，完成年初預(yù)算的146.6%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作量加大、疫情防控開支等運(yùn)行支出增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1,433萬元，支出決算為493.44萬元，完成年初預(yù)算的34.43%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮不必要的開支。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為35.56萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為57.65萬元，支出決算為57.65萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為28.82萬元，支出決算為27.49萬元，完成年初預(yù)算的95.39%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整變化，職業(yè)年金繳費(fèi)減少。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.66萬元，支出決算為25.3萬元，完成年初預(yù)算的1,524.1%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整，開支增加。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為64.51萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目支出增加，未納入年初預(yù)算。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為93.43萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本養(yǎng)老服務(wù)、高齡補(bǔ)貼等項(xiàng)目支出增加，未納入年初預(yù)算。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本養(yǎng)老服務(wù)、高齡補(bǔ)貼等項(xiàng)目支出增加，未納入年初預(yù)算。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.39萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目支出增加，未納入年初預(yù)算。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為512萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼支出增加，未納入?yún)^(qū)級(jí)預(yù)算。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.15萬元，支出決算為42.89萬元，完成年初預(yù)算的1,361.59%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作量加大，項(xiàng)目支出增加。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5,841.58萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城鄉(xiāng)低保項(xiàng)目支出增加，未納入?yún)^(qū)級(jí)預(yù)算。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2,372.68萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作量增加，項(xiàng)目支出增加。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.85萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作增加，項(xiàng)目支出增加。
17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.5萬元，支出決算為3.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為117萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作量增加，項(xiàng)目支出增加。
19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為26.25萬元，支出決算為19萬元，完成年初預(yù)算的72.38%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)調(diào)整，醫(yī)療保障支出減少。
20、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為7.85萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
21、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.9萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：臨時(shí)救助工作量增加，項(xiàng)目支出增加。
22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為42.01萬元，支出決算為42.01萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1,871.4萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,362.56萬元，占基本支出的72.81%,主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)508.84萬元，占基本支出的27.19%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬元，支出決算為2.86萬元，完成預(yù)算的95.33%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.4萬元，支出決算為0.33萬元，完成預(yù)算的82.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是踐行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少不必要的接待支出，與上年相比減少2.36萬元，下降87.73%，下降的主要原因是踐行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少不必要的接待開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
用公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.6萬元，支出決算為2.53萬元，完成預(yù)算的97.31%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少公車使用，壓縮開支 ，與上年相比增加0.37萬元，增長(zhǎng)17.13%，增長(zhǎng)的主要原因是工作量加大，外出次數(shù)比上年增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.33萬元，占11.54%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.53萬元，占88.46%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,我單位2021年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.33萬元，全年共接待來訪團(tuán)組10個(gè)、來賓50人次，主要是是業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.53萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，沒有更新公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.53萬元，主要是油料、維修、保險(xiǎn)支出，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入34.8萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出34.8萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出34.8萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：福彩公益金項(xiàng)目工作增加，支出增加。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出508.84萬元，比上一年決算數(shù)增加112.91萬元，增長(zhǎng)28.52%。主要原因是：業(yè)務(wù)工作量增加、特色工作開展、防疫工作等開支增加。
十一、一般性支出情況說明
2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)民政局開支會(huì)議費(fèi)0萬元，我單位2021年度無會(huì)議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi)0.03萬元，主要是業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作費(fèi)用，人數(shù)10人，民政統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)工作；舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
十二、政府采購支出說明
岳陽市岳陽樓區(qū)民政局2021年度政府采購支出總額324萬元，其中：政府采購貨物支出246.24萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出77.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額324萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額324萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，岳陽市岳陽樓區(qū)民政局共有車輛1輛（臺(tái)），其中：機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)民政局整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為93分。全年預(yù)算數(shù)為2393.93萬元，執(zhí)行數(shù)為2393.93萬元，完成預(yù)算的100%。從整體上看，我局資金管理規(guī)范，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，也按質(zhì)按量完成了年初預(yù)定的目標(biāo)。民政專項(xiàng)資金項(xiàng)目嚴(yán)格按資金用途使用，項(xiàng)目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效地發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率，較圓滿地完成了民政的各項(xiàng)工作任務(wù)，年終績(jī)效考核取得了很好的成績(jī)。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等7個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1255萬元，執(zhí)行數(shù)為1524.46萬元，完成預(yù)算的121.47%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：各項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放工作政策制度完善，工作保障到位，工作管理規(guī)范，資金及時(shí)發(fā)放，工作成效明顯，切實(shí)提高社會(huì)力量發(fā)展養(yǎng)老事業(yè)積極性，群眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高、補(bǔ)貼人員增加、補(bǔ)貼范圍增加、補(bǔ)貼資金缺口大。下一步改進(jìn)措施：一是加大各項(xiàng)補(bǔ)貼政策宣傳力度；二是提高業(yè)務(wù)工作質(zhì)量；三是加強(qiáng)項(xiàng)目資金監(jiān)管力度。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等7項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放工作政策制度完善，工作保障到位，工作管理規(guī)范，資金及時(shí)發(fā)放，工作成效明顯，切實(shí)提高困難群眾生活水平，促進(jìn)民政事業(yè)發(fā)展，群眾滿意度較高。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
2021年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼）.doc2021年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（兒童福利）.doc2021年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（高齡老人生活補(bǔ)貼）.doc2021年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（困難群眾救助）.doc2021年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（社會(huì)工作者）.docx2021年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（特困人員供養(yǎng)）.doc2021年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)與運(yùn)營補(bǔ)貼）.doc
岳陽市岳陽樓區(qū)民政局2021年決算公開表(1).xlsx岳陽市岳陽樓區(qū)民政局2021年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)(1).doc