2021年度
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門決算
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家和地方有關(guān)“三農(nóng)”的政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作。擬訂全區(qū)“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略與中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施；貫徹落實(shí)和指導(dǎo)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境；指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
�。ǘ┲笇�(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌；發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)；組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)；負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全有關(guān)信息；貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，參與擬訂農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。
�。ㄎ澹┙M織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作；指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)；指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展；牽頭管理外來(lái)物種。
�。┴�(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。開(kāi)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)；貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測(cè)方法國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督行政區(qū)域內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅；配合有關(guān)部門制定血吸蟲(chóng)病防治工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
�。ò耍┙y(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
�。ň牛┙M織實(shí)施農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣；按權(quán)限負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
�。ㄊ┙M織和指導(dǎo)開(kāi)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，開(kāi)展農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。
（十一）貫徹國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)森林公園管理工作方針、政策和法規(guī)，保護(hù)和合理利用森林公園范圍內(nèi)的森林資源，制定森林公園相關(guān)項(xiàng)目的規(guī)劃，并組織實(shí)施。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室有12個(gè)，分別是：辦公室；扶貧開(kāi)發(fā)辦公室；政工人事股；計(jì)劃財(cái)務(wù)股；行政審批股（法制股）；農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃股（鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室）；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股；農(nóng)業(yè)綜合股；農(nóng)田建設(shè)與農(nóng)墾股；畜牧水產(chǎn)綜合股；造林綠化股；森林資源管理股。4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，分別是：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)麻布山省級(jí)森林公園管理中心，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)。未包含下屬獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分
2021年度部門決算表
(見(jiàn)附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為4,184.32萬(wàn)元。與上一年度相比，收、支總計(jì)各減少5,814.80萬(wàn)元，下降58.15%。主要是因?yàn)闇p少了漁政禁捕退捕漁民補(bǔ)助資金的開(kāi)支。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)2,447.01萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2,197.40萬(wàn)元，占89.80%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入249.61萬(wàn)元，占10.20%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)4,164.44萬(wàn)元，其中：基本支出840.10萬(wàn)元，占20.17%；項(xiàng)目支出3,324.34萬(wàn)元，占79.83%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3,934.71萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,934.71萬(wàn)元，政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上一年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少6,064.41萬(wàn)元，下降60.65%。主要是因?yàn)闇p少了禁捕退捕漁民補(bǔ)助資金的開(kāi)支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出3,934.71萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94.48%。與上一年度相比，財(cái)政撥款支出減少4,327.11萬(wàn)元，下降52.37%。主要是因?yàn)闇p少了禁捕退捕漁民補(bǔ)助資金的開(kāi)支。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出3,934.71萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出7.35萬(wàn)元，占0.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出73.30萬(wàn)元，占1.86%；衛(wèi)生健康支出18.38萬(wàn)元，占0.47%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出54萬(wàn)元，占1.37%；農(nóng)林水支出3,757.15萬(wàn)元，占95.49%；住房保障支出24.53萬(wàn)元，占0.62%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為992.41萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3,934.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的396.48%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.35萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為45.03萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休費(fèi)都通過(guò)人事局發(fā)放，預(yù)算只是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為34.38萬(wàn)元，支出決算為34.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為17.19萬(wàn)元，支出決算為17.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.39萬(wàn)元，支出決算為17.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的523.89%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：有新增死亡人員一次性撫恤金。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.92萬(wàn)元，支出決算為1.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.05萬(wàn)元，支出決算為2.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為15.37萬(wàn)元，支出決算為15.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為7.53萬(wàn)元，支出決算為3.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的39.97%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初醫(yī)療補(bǔ)助基數(shù)調(diào)整以及人員減少。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為350.00萬(wàn)元，支出決算為54.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的15.43%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此資金大部分由財(cái)政直接下?lián)艿礁鬣l(xiāng)鎮(zhèn)，未通過(guò)我局。
12、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為335.95萬(wàn)元，支出決算為435.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的129.51%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：物價(jià)水平上漲、房屋等設(shè)施設(shè)備維修（護(hù)）支出增加。
13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為36.00萬(wàn)元，支出決算為1,773.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的4,925.86%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥農(nóng)業(yè)線項(xiàng)目資金。
14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為44.14萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加。
15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥農(nóng)業(yè)線項(xiàng)目資金。
16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為119.00萬(wàn)元，支出決算為119.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
17、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為74.40萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥農(nóng)業(yè)線項(xiàng)目資金。
18、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.90萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥農(nóng)業(yè)線項(xiàng)目資金。
19、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1,126.96萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥農(nóng)業(yè)線項(xiàng)目資金。
20、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為22.56萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目資金。
21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.54萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥農(nóng)業(yè)線項(xiàng)目資金。
22、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）自然保護(hù)區(qū)等管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：物價(jià)水平上漲。
23、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為127.08萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：林業(yè)線業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥林業(yè)線項(xiàng)目資金。
24、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.15萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)工作增加，財(cái)政追撥鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金。
25、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為24.60萬(wàn)元，支出決算為24.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.72%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)槿藛T減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出840.10萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)523.70萬(wàn)元，占基本支出的62.34%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。公用經(jīng)費(fèi)316.40萬(wàn)元，占基本支出的37.66%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.20萬(wàn)元，支出決算為0.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的7.22%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7.20萬(wàn)元，支出決算為0.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的7.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制，與上年相比增加0.52萬(wàn)元，由于上年數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，增長(zhǎng)的主要原因是各線業(yè)務(wù)工作增加。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.52萬(wàn)元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2021年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.52萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組5個(gè)、來(lái)賓48人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2021年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出316.40萬(wàn)元，比上一年決算數(shù)減少2,105.70萬(wàn)元，下降86.94%。主要原因是：禁捕退捕專項(xiàng)補(bǔ)助減少。
十一、一般性支出情況
2021年度本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.27萬(wàn)元，用于召開(kāi)年度工作會(huì)議、開(kāi)展學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)等工作會(huì)議，人數(shù)25人，內(nèi)容為：新的一年工作的部署及人員安排；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.68萬(wàn)元，用于開(kāi)展知識(shí)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，人數(shù)40人次，內(nèi)容為：農(nóng)業(yè)林業(yè)各方面業(yè)務(wù)培訓(xùn)、會(huì)計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)等；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度政府采購(gòu)支出總額764.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出74.06萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出52.97萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出637.08萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額764.11萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有車輛0輛，其中：機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為98.8分。全年預(yù)算數(shù)為992.41萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4164.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的419.63%。主要包括：鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，對(duì)全區(qū)脫貧戶754戶1784人進(jìn)行了全面排查，共納入監(jiān)測(cè)對(duì)象24戶43人，實(shí)現(xiàn)存在返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)的“三類人員”監(jiān)測(cè)納入率、對(duì)監(jiān)測(cè)對(duì)象幫扶措施到位率、返貧人口動(dòng)態(tài)清零都達(dá)到100%；全力抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。落實(shí)糧食種植面積2.1萬(wàn)畝，早稻種植1176畝，糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在5000噸以上，超額完成了省、市下達(dá)任務(wù)；鞏固長(zhǎng)江流域禁捕退捕成效，投入340萬(wàn)完成岳陽(yáng)樓區(qū)智慧漁政監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)，完成了16個(gè)（鄉(xiāng)）街道畜禽遺傳資源普查和新資源發(fā)掘信息錄入工作等。詳情見(jiàn)附件。
2021年長(zhǎng)江流域重點(diǎn)水域禁捕退捕資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為100.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為566.70萬(wàn)元，完成預(yù)算的566.70%。主要包括：通過(guò)建立禁捕退捕專項(xiàng)資金政策機(jī)制并通過(guò)2021年的有效實(shí)施，通過(guò)補(bǔ)償禁捕退捕漁民經(jīng)濟(jì)損失的機(jī)制，使所轄區(qū)的所有漁民漁具上岸，有效恢復(fù)了岳陽(yáng)樓區(qū)長(zhǎng)江流域重點(diǎn)水域水生生物資源。詳情見(jiàn)附件。
2021年度岳陽(yáng)樓區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為780.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為482.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的61.92%。主要包括：高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)面積0.5萬(wàn)畝。實(shí)施地點(diǎn)位于郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)的建中村、麻布村、棗樹(shù)村、馬安村，奇家?guī)X街道的蔡家社區(qū)、奇西社區(qū)、龍山管理處的販中村、雙塘村、閣子市社區(qū)，共3個(gè)鄉(xiāng)（街道）9個(gè)行政村（社區(qū)）。詳情見(jiàn)附件。
2021年度區(qū)級(jí)銜接資金鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為450.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為450.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要包括：安排實(shí)施項(xiàng)目8個(gè)，主要是用于產(chǎn)業(yè)扶貧和農(nóng)村改廁，有效的促進(jìn)鄉(xiāng)村振興幫扶對(duì)象內(nèi)生動(dòng)力，改善了村（社區(qū)）的廁所質(zhì)量。詳情見(jiàn)附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
2021年岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局決算公開(kāi)表.xlsx
樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià).doc
2021年績(jī)效自評(píng)報(bào)告-高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田.doc
2021年績(jī)效自評(píng)報(bào)告-禁捕退捕.doc
2021年鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目區(qū)級(jí)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)報(bào)告.doc