岳樓財購函〔2022〕5號

岳陽樓區(qū)財政局

關于印發(fā)《岳陽樓區(qū)2020-2021年政府采購領域優(yōu)化營商環(huán)境暨財經(jīng)秩序專項檢查工作方案》的通知

各街道(鄉(xiāng))、區(qū)直各預算單位:

現(xiàn)將《岳陽樓區(qū)2020-2021年政府采購領域優(yōu)化營商環(huán)境暨財經(jīng)秩序專項檢查工作方案》印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

岳陽市岳陽樓區(qū)財政局

2022年4月2日

岳陽樓區(qū)2020-2021年政府采購領域優(yōu)化

營商環(huán)境暨財經(jīng)秩序專項檢查工作方案

為優(yōu)化營商環(huán)境、建設廉潔政府、提升財政效能，進一步落實預算單位政府采購主體責任，規(guī)范政府采購行為，促進政府采購活動公正、合法、規(guī)范、高效、有序開展，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例，現(xiàn)就開展2020-2021 年政府采購領域優(yōu)化營商環(huán)境暨財經(jīng)秩序專項檢查工作制定本方案：

一、檢查目的

通過對我區(qū)行政、事業(yè)單位、團體組織（以下簡稱采購人），政府采購執(zhí)行情況開展專項檢查，全面掌握采購人政府采購工作開展情況，嚴肅查處政府采購過程中發(fā)生的違紀違規(guī)行為，進一步建立健全各項規(guī)章制度，促進政府采購公開透明、科學規(guī)范進行。

二、檢查范圍

本次檢查的對象和范圍是：采購人2020-2021年政府采購執(zhí)行情況，及電子賣場制度執(zhí)行情況。

本次檢查采取自查與復查相結合方式進行，重點復查覆蓋面不低于30%。

三、檢查依據(jù)

本次檢查的依據(jù)是《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例和相關法律法規(guī)。

四、檢查內(nèi)容

1.政府采購預算編制情況。政府采購預算編制是否完整，是否按規(guī)定編制政府采購計劃并及時備案，是否存在拆分項目規(guī)避公開招標或規(guī)避政府采購行為。

2.采購文件編制情況。采購文件編制是否符合政府采購政策，采購需求制定是否合規(guī)、明確，是否嚴格按照規(guī)定的采購方式和組織形式實施采購，特別是有無通過不合理條件限定政府采購供應商、對內(nèi)外資企業(yè)實行差別待遇或歧視待遇等違規(guī)行為。

3.政府采購信息公開情況。采購意向是否公開，政府采購信息公開的主體、內(nèi)容、時效是否符合規(guī)定，政府采購項目信息是否在指定媒體上發(fā)布。

4.政府采購合同的訂立、備案、履行、驗收和資金支付的情況。是否按規(guī)定簽訂和履行合同，有無違規(guī)操作行為，是否設定項目預付款，并及時支付預付款，是否按照合同規(guī)定及時支付采購資金，特別是有無拖欠工程款等問題，是否按政府采購合同進行履約驗收，大型項目是否有國家認證的質量檢測機構參加驗收。

5.內(nèi)控建設情況。是否建立政府采購內(nèi)部管理制度(包括政府采購預算與計劃管理、政府采購活動管理、履約驗收管理等制度)，是否建立政府采購崗位管理的內(nèi)控機制，是否建立政府采購臺賬制度。

6.電子賣場制度執(zhí)行情況。是否按照部門預算、采購預算、資產(chǎn)配置限額標準和電子賣場的交易規(guī)則和流程進行采購，是否按照國庫集中支付的規(guī)定和合同的約定及時足額結算合同款項，是否落實促進節(jié)能環(huán)保、支持兩型產(chǎn)品、支持小微企業(yè)發(fā)展等政府采購政策功能，是否厲行節(jié)約，切實履行預算執(zhí)行主體責任和采購主體責任。

7.其他有關政府采購政策法規(guī)制度的執(zhí)行情況。

五、檢查步驟

本次檢查工作采取自查與復查相結合的方式，2022年4月開始，至2022年8月結束，具體分為自查自糾、重點復查兩個階段。

(一)自查自糾階段(4月2日-4月26日)：采購人組織學習政府采購法及相關法律法規(guī)和制度，對照檢查工作方案，對本系統(tǒng)、本單位2020-2021政府采購執(zhí)行情況、電子賣場制度執(zhí)行情況組織自查并填報自查表格(見附件)，寫出自查報告(二級機構需主管單位簽章，同時準備相關佐證材料備查)，各街道(鄉(xiāng))、區(qū)直各預算單位將簽章后的自查報告和表格于4月26日前送區(qū)財政局政府采購管理辦(區(qū)財政局312室)，電子版報送214881070@qq.com。

(二)重點復查階段(4月26日-7月20日): 根據(jù)采購人自查自糾情況和政府采購工作開展情況，抽取重點檢查單位和采購項目進行重點檢查。

六、工作要求

(一)提高認識，加強領導。開展專項檢查工作是壓實預算單位政府采購主體責任，強化單位內(nèi)部風險控制，提高政府采購質量和效率的舉措，采購人要高度重視專項檢查工作，落實專人負責協(xié)調專項檢查工作，確保專項檢查工作順利有序開展。

(二)精心組織，密切配合。采購人對照《政府采購法》及其實施條例以及相關法律法規(guī)，認真組織開展自查，按時報送自查材料。積極配合檢查組對本單位開展的重點檢查工作，如實反映本單位政府采購工作開展情況，按要求提供合同、賬簿等有關文件資料和線索，確保專項檢查工作質量。

(三)狠抓整改，完善機制。針對專項檢查中發(fā)現(xiàn)的問題， 采購人要認真分析原因，制訂整改方案，落實整改措施，加強制度建設，及時堵塞漏洞，建立依法操作、依法采購的長效管理機制，推動政府采購工作依法依規(guī)、健康有序發(fā)展。

附件:

1.岳陽樓區(qū)2020-2021年政府采購領域優(yōu)化營商環(huán)境暨財經(jīng)秩序專項檢查自查表

2.岳陽樓區(qū)2020-2021年度政府采購項目明細表

3.岳陽樓區(qū)2020-2021年度電子賣場交易明細表

附件1

岳陽樓區(qū)2020-2021年政府采購領域優(yōu)化營商環(huán)境暨財經(jīng)秩序專項檢查自查表

(單位蓋章)

單位全稱:

單位: 元

注: 若有分包情況的,請在該項下逐一填列包名、中標供應商、成交金額。