2022年岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處部門預(yù)算
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、一般公共預(yù)算收入表
4、支出總表
5、支出分類(政府預(yù)算)
6、支出分類(部門預(yù)算)
7、基本支出表
8、項(xiàng)目支出表
9、項(xiàng)目A(政府預(yù)算)
10、項(xiàng)目B(政府預(yù)算)
11、項(xiàng)目C(政府預(yù)算)
12、項(xiàng)目A
13、項(xiàng)目B
14、項(xiàng)目C
15、項(xiàng)目D
16、財(cái)政撥款收支總表
17、一般功能共預(yù)算支出表
18、工資福利(政府預(yù)算)
19、工資福利
20、個(gè)人家庭(政府預(yù)算)
21、個(gè)人家庭
22、商品服務(wù)(政府預(yù)算)
23、商品服務(wù)
24、三公
25、政府性基金
26、政府性基金(政府預(yù)算)
27、政府性基金(部門預(yù)算)
28、國有資本經(jīng)營預(yù)算
29、財(cái)政專戶管理資金
30、單位資金
31、專項(xiàng)清楚
32、新增資產(chǎn)配置表(存量項(xiàng)目)
33、采購
34、購買服務(wù)
35、情況
36、人員
37、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
38、整體績效
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道和社區(qū)（村）區(qū)域化黨建，指導(dǎo)鞏固社區(qū)（村）黨組織建設(shè)，完善社區(qū)（村）黨組織負(fù)責(zé)人培養(yǎng)和提拔機(jī)制，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費(fèi)保障；擴(kuò)大新興領(lǐng)域黨建有效覆蓋面，把街道、社區(qū)（村）、企業(yè)、學(xué)校、社會(huì)組織等基層黨組織和民兵預(yù)備役預(yù)建黨組織建設(shè)成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領(lǐng)導(dǎo)基層治理、團(tuán)結(jié)動(dòng)員群眾、推動(dòng)改革發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。深入開展黨支部“五化”建設(shè)，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實(shí)管黨治黨責(zé)任，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。落實(shí)黨管人民武裝工作主體責(zé)任，督導(dǎo)基層武裝部履行工作職能。
2、統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)市、區(qū)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作，整合街道管理、監(jiān)督職責(zé)和力量，為審批服務(wù)等工作提供支持和保障。
3、組織公共服務(wù)。組織實(shí)施各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、科技、文化、體育、退役軍人服務(wù)保障等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策；在整合基層行政審批和公共服務(wù)職責(zé)基礎(chǔ)上，加強(qiáng)服務(wù)機(jī)構(gòu)和平臺(tái)建設(shè)，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。
4、實(shí)施綜合管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市管理等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
5、維護(hù)平安穩(wěn)定。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、平安建設(shè)、應(yīng)急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關(guān)工作，接待群眾來信來訪，化解矛盾糾紛等。
6、監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
7、動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織、居（村）民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理，為街道發(fā)展服務(wù)。
8、指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)居（村）民委員會(huì)建設(shè)，健全社區(qū)（村）自治平臺(tái)，組織轄區(qū)單位、居（村）民參與社區(qū)（村）建設(shè)、管理。
9、履行法定職責(zé)。根據(jù)《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)權(quán)力清單和責(zé)任清單〉和〈湖南省賦予鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理權(quán)限指導(dǎo)目錄〉的通知》（湘政辦發(fā)〔2019〕55號(hào)），負(fù)責(zé)落實(shí)街道權(quán)力清單和責(zé)任清單規(guī)定的法定職責(zé)任務(wù)；根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接上級(jí)人民政府賦權(quán)清單、委托下放、服務(wù)前移等有關(guān)事項(xiàng)。
10、完成區(qū)委和區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門現(xiàn)有人數(shù)138人，其中：在職編制87人；離退休51人。本部門內(nèi)設(shè)：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜治信訪辦公室6個(gè)股室。下設(shè)：社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站6個(gè)事業(yè)單位。街道下轄5個(gè)社區(qū)（村）：學(xué)院路社區(qū)、奇家社區(qū)、奇西社區(qū)、蔡家社區(qū)、倉田村。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級(jí)補(bǔ)助收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1,456.54萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,456.54萬元。收入較去年減少351.33萬元，主要是人員減少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)撥款收入減少81.33萬元；非稅收入減少270萬元。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1,456.54萬元，其中，支出較去年減少351.33萬元，主要是人員減少導(dǎo)致工資福利支出減少81.97萬元；商品和服務(wù)支出減少44.31萬元；其他支出減少280萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,456.54萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1,425.8萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于工資福利支出等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算30.74萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：兵役征集5萬元，主要用于征集義務(wù)兵工作經(jīng)費(fèi)等方面；一般行政管理事務(wù)15.74萬元，主要用于有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等方面；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元，主要用于社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)156.6萬元，比上年預(yù)算減少7.31萬元，比上年預(yù)算下降4.46%，主要是其他商品和服務(wù)支出減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少18萬元，主要是公務(wù)接待費(fèi)減少。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算6萬元，擬召開奇家?guī)X街道2021年度“雙述雙評(píng)”大會(huì)，人數(shù)約為25人，會(huì)議內(nèi)容主要為街道全體班子成員、各社區(qū)村書記、各辦所中心負(fù)責(zé)人進(jìn)行述職和評(píng)選；機(jī)關(guān)、事業(yè)支部組織生活會(huì)，人數(shù)約為85人，會(huì)議內(nèi)容主要為機(jī)關(guān)、事業(yè)支部全體黨員進(jìn)行思想交流和討論學(xué)習(xí)；2022年黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)暨黨建重點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)議，人數(shù)約為85人，會(huì)議內(nèi)容主要為黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)和重點(diǎn)工作推進(jìn)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展奇家?guī)X街道2022年農(nóng)村黨員冬春訓(xùn)工作方案培訓(xùn)、“黨建+網(wǎng)格化”微治理工作培訓(xùn)等，人數(shù)約為30人，培訓(xùn)內(nèi)容主要為黨員黨建等方面內(nèi)容；擬舉辦元旦、元宵、春節(jié)晚會(huì)、青年讀書分享會(huì)和10次黨建活動(dòng)，預(yù)算約為2萬元。
（四）政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額191.6萬元，其中，貨物類采購預(yù)算41.4萬元；工程類采購預(yù)算27萬元；服務(wù)類采購預(yù)算123.5萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,456.54萬元，其中，基本支出1,425.8萬元，項(xiàng)目支出30.74萬元。
七、名詞解釋
1、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置。
第二部分 2022年部門預(yù)算表