岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處2020年部門預(yù)算
2020年岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1、部門預(yù)算收支總表
2、收入預(yù)算總表
3、非稅收入征收計劃表
4、支出預(yù)算總表
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出預(yù)算明細(xì)表(按資金性質(zhì))
23、項目支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、項目支出預(yù)算明細(xì)表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
25、政府采購預(yù)算表
26、采購服務(wù)預(yù)算表
27、"三公"經(jīng)費(fèi)表
28、整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
29、項目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分：
岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
奇家?guī)X街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)等各項工作和基層社會治理；奇家?guī)X街道辦事處依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是：
1)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道和社區(qū)（村）區(qū)域化黨建，指導(dǎo)鞏固社區(qū)（村）黨組織建設(shè)，完善社區(qū)（村）黨組織負(fù)責(zé)人培養(yǎng)和提拔機(jī)制，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費(fèi)保障；擴(kuò)大新興領(lǐng)域黨建有效覆蓋面，把街道、社區(qū)（村）、企業(yè)、學(xué)校、社會組織等基層黨組織和民兵預(yù)備役預(yù)建黨組織建設(shè)成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領(lǐng)導(dǎo)基層治理、團(tuán)結(jié)動員群眾、推動改革發(fā)展的堅強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。深入開展黨支部“五化”建設(shè)，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實管黨治黨責(zé)任，推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。落實黨管人民武裝工作主體責(zé)任，督導(dǎo)基層武裝部履行工作職能。
2)統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實市、區(qū)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項目發(fā)展等工作，整合街道管理、監(jiān)督職責(zé)和力量，為審批服務(wù)等工作提供支持和保障。
3）組織公共服務(wù)。組織實施各項公共服務(wù)，落實人力資源和社會保障、民政、教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、科技、文化、體育、退役軍人服務(wù)保障等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策；在整合基層行政審批和公共服務(wù)職責(zé)基礎(chǔ)上，加強(qiáng)服務(wù)機(jī)構(gòu)和平臺建設(shè)，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。
4）實施綜合管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市管理等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
5）維護(hù)平安穩(wěn)定。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、平安建設(shè)、應(yīng)急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關(guān)工作，接待群眾來信來訪，化解矛盾糾紛等。
6）監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
7）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、居（村）民等社會力量參與社會治理，為街道發(fā)展服務(wù)。
8）指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)居（村）民委員會建設(shè)，健全社區(qū)（村）自治平臺，組織轄區(qū)單位、居（村）民參與社區(qū)（村）建設(shè)、管理。
9）履行法定職責(zé)。根據(jù)《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)權(quán)力清單和責(zé)任清單〉和〈湖南省賦予鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）經(jīng)濟(jì)社會管理權(quán)限指導(dǎo)目錄〉的通知》（湘政辦發(fā)〔2019〕55號），負(fù)責(zé)落實街道權(quán)力清單和責(zé)任清單規(guī)定的法定職責(zé)任務(wù)；根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接上級人民政府賦權(quán)清單、委托下放、服務(wù)前移等有關(guān)事項。
10）完成區(qū)委和區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)137人，其中：在職編制90人；離退休47人。機(jī)關(guān)設(shè)置6個職能辦公室：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜治信訪辦公室。街道機(jī)構(gòu)設(shè)置6個事業(yè)單位：社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務(wù)站。街道下轄5個社區(qū)（村）：學(xué)院路社區(qū)、奇家社區(qū)、奇西社區(qū)、蔡家社區(qū)、倉田村。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位實行獨(dú)立核算，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的包括奇家?guī)X街道辦事處本級及所轄社區(qū)、村。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算即我單位本級預(yù)算。我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18、23、24表均為空。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障本級單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：
2020年年初預(yù)算數(shù)1763.22萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1763.22萬元。收入較去年增加472.15萬元，主要原因是：新增了其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出、城鄉(xiāng)衛(wèi)生環(huán)境支出、村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出、其他收入（納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入）。
（二）支出預(yù)算：
2020年年初預(yù)算數(shù)1763.22萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1479.18萬元，農(nóng)林水支出20萬元，社會保障和就業(yè)165.33萬元，衛(wèi)生健康支出35.85萬元，住房保障62.68萬元。支出較去年增加472.15萬元，主要原因是：其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加311.54萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出增加25萬，對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出增加20萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入增加120萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入1763.22萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1426.22萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2020年項目支出年初預(yù)算數(shù)為337萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款181.41萬元，比2019年預(yù)算增加26.34萬元，上升17%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為36萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)30萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年預(yù)算持平。
3、政府采購情況：2020年本單位政府采購預(yù)算總額257.98萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算43.68萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算57.3萬元，政府采購工程預(yù)算157萬元。
4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：截止2019年12月31日，本單位一般公務(wù)用車0輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。
5、預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1763.22萬元，其中，基本支出1426.22萬元，項目支出337萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是 指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃 料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位 公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等 支出。
第二部分
2020年岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處部門預(yù)算公開表
2020年岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處部門預(yù)算公開表.XLS