岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處2018年部門決算公開
岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處2018年度部門決算
目 錄
第一部 岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處概況
一、 主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處概況
一、 主要職能
岳陽樓區(qū)奇家?guī)X辦事處負責本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展、人口和計劃生育、社會管理綜合治理、黨政綜合管理等事務。主要職責為：
(1)、承辦黨委、人大、政府、政協(xié)日常工作；組織開展工作督查，負責組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機要保密、人事編制、民族宗教僑務、史志檔案、人民防空、機關后勤及其他相關工作。
(2)、負責本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的編制和組織實施；指導協(xié)調(diào)二、三產(chǎn)業(yè)，推進經(jīng)濟結構調(diào)整，積極做好協(xié)稅護稅工作；負責招商引資、項目綜合管理、廠地協(xié)作及移民、統(tǒng)計等相關工作；負責城鄉(xiāng)最低生活保障工作，承擔五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、扶貧、救災救濟、殘疾人救助及其他社會救助工作；負責基層政權和社區(qū)建設、老齡、民間組織、殯葬等相關工作；負責食品藥品安全監(jiān)管等工作。
(3)、負責宣傳貫徹人口和計劃生育方針、政策，研究制定人口和計劃生育工作規(guī)劃并組織實施，負責人口和計劃生育網(wǎng)絡及工作隊伍建設，指導計劃生育服務所開展工作。
(4)、負責組織開展社會治安綜合治理、接待群眾來信來訪、排查調(diào)處矛盾糾紛，制定應急工作預案，處置本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)治安問題和突發(fā)群體性事件，維護社會穩(wěn)定。
(5)、負責城鄉(xiāng)各類合作經(jīng)濟經(jīng)營管理，指導和監(jiān)管村財務；為商貿(mào)流通及非分經(jīng)濟發(fā)展等提供服務；承擔土地流轉經(jīng)營服務；落實各類支農(nóng)惠農(nóng)資金，負責農(nóng)業(yè)基礎設施建設及農(nóng)業(yè)、畜牧、農(nóng)機、林業(yè)、蔬菜、水利等實用技術的推廣服務工作，統(tǒng)籌開展農(nóng)業(yè)全過程、系列化服務；開展防汛抗旱工作；協(xié)助做好動植物疫情監(jiān)管、防控工作；協(xié)助做好集貿(mào)市場和農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)管；負責安全生產(chǎn)監(jiān)督等相關工作。
(6)、負責組織實施新型合作醫(yī)療和城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險工作，開展勞動職業(yè)技能就業(yè)培訓，負責下崗失業(yè)人員的屬地社會化管理和就業(yè)援助工作，負責勞動爭議調(diào)解等相關工作。
(7)、負責宣傳貫徹國家計劃生育政策和優(yōu)生優(yōu)育知識，負責為育齡婦女提供避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育、生殖保健等服務，為已婚婦女開展避孕節(jié)育情況檢查，指導育齡夫妻落實避孕節(jié)育措施。
(8)、負責加強文化基礎設施建設，構建公共文化服務體系，發(fā)展城鄉(xiāng)文化體育事業(yè)，開展群眾性文化體育活動和健身活動，負責教育發(fā)展服務、科普宣傳、法律服務、廣播影視、網(wǎng)絡管理服務工作，協(xié)助開展公共衛(wèi)生、食品藥品監(jiān)督管理，負責辦理民政事務等相關工作，實行“一站式”便民服務。
(9)、負責轄區(qū)內(nèi)市政基礎設施的維護管理和市容秩序、環(huán)境衛(wèi)生、愛衛(wèi)創(chuàng)建、環(huán)境保護等工作。規(guī)范管理轄區(qū)內(nèi)主次干道、小街巷，協(xié)助做好道路的管、養(yǎng)、建工作。
(10)、負責協(xié)調(diào)開展規(guī)劃、國土工作，負責控建拆違、征收安置協(xié)調(diào)等相關工作。
二、部門決算單位構成
岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處現(xiàn)有人數(shù)137人，其中：在職編制91人；離退休46人。機關設置4個職能辦公室：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟社會發(fā)展辦公室、人口和計劃生育辦公室、社會管理綜合治理辦公室；街道事業(yè)單位機構設置6個站所：經(jīng)濟管理工作站、就業(yè)和社會保障工作站、計劃生育服務所、公共文化和社會事業(yè)服務中心、城管環(huán)衛(wèi)工作站、控建拆違征收安置工作站。
第二部分 岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處2018年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處2018年度部門決算情況說明
一、關于岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處2018年度收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計1221.54萬元，支出總計1221.54萬元。與2017年相比，收、支總計各減少280.72萬元，下降18.6%。
二、關于岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處2018年度收入決算情況說明
本年收入合計1221.54萬元，其中：財政撥款收入1221.54萬元，占100%；事業(yè)收入 0萬元，占0%；其他收入 0萬元，占0%。
三、關于岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處2018年度支出決算情況說明
本年支出合計1221.54萬元，其中：基本支出1221.54萬元，占0%；項目支出0萬元，占0 %。
四、關于岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收支總決算1221.54萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少280.72萬元，下降18.6%。
五、關于岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出1221.54萬元，占本年支出合計的 100%。與2017年相比，財政撥款支出減少280.72萬元，下降18.6%。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2018年度財政撥款支出1221.54萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出988.24萬元，占80.9%；社會保障和就業(yè)（類）支出130.7萬元，占10.7%；衛(wèi)生健康（類）支出41.8萬元，占3.42%；住房保障（類）支出60.8萬元，占4.98 %。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預算為1221.54萬元，支出決算為1221.54萬元。其中：
1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。該科目年初預算為1221.54萬元，支出決算為1221.54萬元。決算數(shù)與預算數(shù)基本持平。
2.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。該科目年初預算為60.8萬元，支出決算為60.8萬元，完成年初預算的100%。
六、關于岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出1221.54，其中：人員經(jīng)費1065.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費155.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出、其他對企事業(yè)單位的補貼。
七、關于岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占 0 %；公務接待費支出決算8.3萬元，占0.68%。具體情況如下：
八、關于岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處2018年度政府性基金預算收入支出決算情況說明
2018年年初結轉和結余政府性基金財政撥款0萬元，支出決算為0萬元。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。2018年度，岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處機關運行經(jīng)費支出 155.74萬元，比2017年減少62.48萬元，減少28.6%。主要原因是積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，減少了經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況。2018 年度，岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處政府采購支出總額 8.6萬元，其中：政府采購貨物支出5.1萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出3.5萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，共有公務用車0輛，其中，一般公務用車0 輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛；單位價值萬元以上通用設備0套。
（四）預算績效情況的說明。嚴格按照預算績效管理有關規(guī)定，對照績效目標，對預算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預算和財政政策要求，有效防止了超預算；認真學習了財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生；認真落實了有關資金要求，主動及時上繳了年度結轉結余資金。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門核撥給岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
岳陽樓區(qū)奇家街道辦事處2018年度部門決算公開表格.xls