奇家?guī)X街道辦事處2017年決算公開(kāi)
奇家?guī)X街道辦事處2017年度部門(mén)決算公開(kāi)目錄
第一部分 奇家?guī)X街道辦事處概況
一、主要職能
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 奇家?guī)X街道辦事處2017年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分奇家?guī)X街道辦事處2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奇家?guī)X街道辦事處概況
一、主要職能
1、承辦黨委、人大、政府、政協(xié)日常工作；組織開(kāi)展工作督查，負(fù)責(zé)組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機(jī)要保密、人事編制、民族宗教僑務(wù)、史志檔案、人民防空、機(jī)關(guān)后勤及其他相關(guān)工作。
2、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的編制和組織實(shí)施；指導(dǎo)協(xié)調(diào)二、三產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極做好協(xié)稅護(hù)稅工作；負(fù)責(zé)招商引資、項(xiàng)目綜合管理、廠地協(xié)作及移民、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)最低生活保障工作，承擔(dān)五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、扶貧、救災(zāi)救濟(jì)、殘疾人救助及其他社會(huì)救助工作；負(fù)責(zé)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、老齡、民間組織、殯葬等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)食品藥品安全監(jiān)管等工作。
3、負(fù)責(zé)宣傳貫徹人口和計(jì)劃生育方針、政策，研究制定人口和計(jì)劃生育工作規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育網(wǎng)絡(luò)及工作隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)計(jì)劃生育服務(wù)所開(kāi)展工作。
4、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展社會(huì)治安綜合治理、接待群眾來(lái)信來(lái)訪、排查調(diào)處矛盾糾紛，制定應(yīng)急工作預(yù)案，處置本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)治安問(wèn)題和突發(fā)群體性事件，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)各類(lèi)合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理，指導(dǎo)和監(jiān)管村財(cái)務(wù)；為商貿(mào)流通及非分經(jīng)濟(jì)發(fā)展等提供服務(wù)；承擔(dān)土地流轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)；落實(shí)各類(lèi)支農(nóng)惠農(nóng)資金，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及農(nóng)業(yè)、畜牧、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、蔬菜、水利等實(shí)用技術(shù)的推廣服務(wù)工作，統(tǒng)籌開(kāi)展農(nóng)業(yè)全過(guò)程、系列化服務(wù)；開(kāi)展防汛抗旱工作；協(xié)助做好動(dòng)植物疫情監(jiān)管、防控工作；協(xié)助做好集貿(mào)市場(chǎng)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督等相關(guān)工作。
6、負(fù)責(zé)組織實(shí)施新型合作醫(yī)療和城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作，開(kāi)展勞動(dòng)職業(yè)技能就業(yè)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)下崗失業(yè)人員的屬地社會(huì)化管理和就業(yè)援助工作，負(fù)責(zé)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解等相關(guān)工作。
7、負(fù)責(zé)宣傳貫徹國(guó)家計(jì)劃生育政策和優(yōu)生優(yōu)育知識(shí)，負(fù)責(zé)為育齡婦女提供避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育、生殖保健等服務(wù)，為已婚婦女開(kāi)展避孕節(jié)育情況檢查，指導(dǎo)育齡夫妻落實(shí)避孕節(jié)育措施。
8、負(fù)責(zé)加強(qiáng)文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建公共文化服務(wù)體系，發(fā)展城鄉(xiāng)文化體育事業(yè)，開(kāi)展群眾性文化體育活動(dòng)和健身活動(dòng)，負(fù)責(zé)教育發(fā)展服務(wù)、科普宣傳、法律服務(wù)、廣播影視、網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)工作，協(xié)助開(kāi)展公共衛(wèi)生、食品藥品監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)辦理民政事務(wù)等相關(guān)工作，實(shí)行“一站式”便民服務(wù)。
9、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市政基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)管理和市容秩序、環(huán)境衛(wèi)生、愛(ài)衛(wèi)創(chuàng)建、環(huán)境保護(hù)等工作。規(guī)范管理轄區(qū)內(nèi)主次干道、小街巷，協(xié)助做好道路的管、養(yǎng)、建工作。
10、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)開(kāi)展規(guī)劃、國(guó)土工作，負(fù)責(zé)控建拆違、征收安置協(xié)調(diào)等相關(guān)工作。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
機(jī)關(guān)設(shè)置4個(gè)職能辦公室：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展辦公室、人口和計(jì)劃生育辦公室、社會(huì)管理綜合治理辦公室；街道事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置6個(gè)站所：經(jīng)濟(jì)管理工作站、就業(yè)和社會(huì)保障工作站、計(jì)劃生育服務(wù)所、公共文化和社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、城管環(huán)衛(wèi)工作站、控建拆違征收安置工作站。街道所轄5個(gè)社區(qū)、村：學(xué)院路社區(qū)、奇家社區(qū)、奇西社區(qū)、蔡家社區(qū)、倉(cāng)田村。
第二部分 奇家?guī)X街道辦事處2017年度部門(mén)決算表
（公開(kāi)表格附后）
第三部分 奇家?guī)X街道辦事處2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于奇家?guī)X街道辦事處2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年決算收入2385.03萬(wàn)元，同比2016年增加96.58萬(wàn)元，增加了4.22%。2017年決算支出2336.22萬(wàn)元，同比2016年減少710.08萬(wàn)元，減少了23.31%。
二、關(guān)于奇家?guī)X街道辦事處2017年度收入決算情況說(shuō)明
2017年決算收入2385.03萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1502.26萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)資金收入231.89萬(wàn)元，其他收入650.88萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入占決算收入的62.99%。
三、關(guān)于奇家?guī)X街道辦事處2017年度支出決算情況說(shuō)明
2017年決算支出2336.22萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出629.92萬(wàn)元，公共安全支出3萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出54.52萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出92.26萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出146.8萬(wàn)元，環(huán)境保護(hù)管理支出74.58萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出809.65萬(wàn)元，農(nóng)林水支出150.27萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)資金支出274.22萬(wàn)元，其他支出101萬(wàn)元。
四、關(guān)于奇家?guī)X街道辦事處2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
財(cái)政撥款收入1502.26萬(wàn)元，同比2016年增加475.56萬(wàn)元，增加了46.32%。財(cái)政撥款支出1502.26萬(wàn)元，同比2016年增加19.36萬(wàn)元，增加了1.31%。
五、關(guān)于奇家?guī)X街道辦事處2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1502.26萬(wàn)元，同比2016年增加19.36萬(wàn)元，增加了1.31%。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1502.26萬(wàn)元，其中：基本支出1293.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出208.5萬(wàn)元，基本支出占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的86.12%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1502.26萬(wàn)元，比年初預(yù)算1276.97萬(wàn)元增加了225.29萬(wàn)元。
六、關(guān)于奇家?guī)X街道辦事處2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1293.76萬(wàn)元，其中：工資福利支出866.44萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的66.97%；商品和服務(wù)支出218.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的16.88%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助90.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的6.98%；其他資本性支出115.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的8.92%；其他支出3.3萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的0.25%。
七、關(guān)于奇家?guī)X街道辦事處2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出16.5萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少了13.9萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)16.5萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少了13.9萬(wàn)元，因我街道辦進(jìn)一步嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出16.5萬(wàn)元，同比2015年減少2萬(wàn)元，下降10.81%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)16.5萬(wàn)元，同比2016年減少2萬(wàn)元，下降10.81%，因我街道辦進(jìn)一步嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
因公出國(guó)（境）費(fèi)為0；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0；公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)16.5萬(wàn)元，為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待206批次、1357人次。
八、關(guān)于奇家?guī)X街道辦事處2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
奇家?guī)X街道辦事處2017年度無(wú)政府性基金預(yù)算收入和支出。
九、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出218.22萬(wàn)元，比2016年減少15.04萬(wàn)元，減少了6.45%。
（二）政府采購(gòu)支出情況。2016年度政府采購(gòu)支出總額8.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3.6萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，奇家?guī)X街道辦事處無(wú)公務(wù)用車(chē)；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備；辦公用房7000平方米，業(yè)務(wù)用房（食堂）210平方米。
（四）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門(mén)預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生。
第四部分 名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)
納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
