奇家?guī)X街道辦事處2018年預(yù)算公開(kāi)
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處2018年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）、職能職責(zé)
1、承辦黨委、人大、政府、政協(xié)日常工作；組織開(kāi)展工作督查，負(fù)責(zé)組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機(jī)要保密、人事編制、民族宗教僑務(wù)、史志檔案、人民防空、機(jī)關(guān)后勤及其他相關(guān)工作。
2、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的編制和組織實(shí)施；指導(dǎo)協(xié)調(diào)二、三產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極做好協(xié)稅護(hù)稅工作；負(fù)責(zé)招商引資、項(xiàng)目綜合管理、廠地協(xié)作及移民、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)最低生活保障工作，承擔(dān)五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、扶貧、救災(zāi)救濟(jì)、殘疾人救助及其他社會(huì)救助工作；負(fù)責(zé)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、老齡、民間組織、殯葬等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)食品藥品安全監(jiān)管等工作。
3、負(fù)責(zé)宣傳貫徹人口和計(jì)劃生育方針、政策，研究制定人口和計(jì)劃生育工作規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育網(wǎng)絡(luò)及工作隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)計(jì)劃生育服務(wù)所開(kāi)展工作。
4、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展社會(huì)治安綜合治理、接待群眾來(lái)信來(lái)訪、排查調(diào)處矛盾糾紛，制定應(yīng)急工作預(yù)案，處置本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)治安問(wèn)題和突發(fā)群體性事件，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)各類合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理，指導(dǎo)和監(jiān)管村財(cái)務(wù)；為商貿(mào)流通及非分經(jīng)濟(jì)發(fā)展等提供服務(wù)；承擔(dān)土地流轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)；落實(shí)各類支農(nóng)惠農(nóng)資金，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及農(nóng)業(yè)、畜牧、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、蔬菜、水利等實(shí)用技術(shù)的推廣服務(wù)工作，統(tǒng)籌開(kāi)展農(nóng)業(yè)全過(guò)程、系列化服務(wù)；開(kāi)展防汛抗旱工作；協(xié)助做好動(dòng)植物疫情監(jiān)管、防控工作；協(xié)助做好集貿(mào)市場(chǎng)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督等相關(guān)工作。
6、負(fù)責(zé)組織實(shí)施新型合作醫(yī)療和城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作，開(kāi)展勞動(dòng)職業(yè)技能就業(yè)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)下崗失業(yè)人員的屬地社會(huì)化管理和就業(yè)援助工作，負(fù)責(zé)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解等相關(guān)工作。
7、負(fù)責(zé)宣傳貫徹國(guó)家計(jì)劃生育政策和優(yōu)生優(yōu)育知識(shí)，負(fù)責(zé)為育齡婦女提供避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育、生殖保健等服務(wù)，為已婚婦女開(kāi)展避孕節(jié)育情況檢查，指導(dǎo)育齡夫妻落實(shí)避孕節(jié)育措施。
8、負(fù)責(zé)加強(qiáng)文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建公共文化服務(wù)體系，發(fā)展城鄉(xiāng)文化體育事業(yè)，開(kāi)展群眾性文化體育活動(dòng)和健身活動(dòng)，負(fù)責(zé)教育發(fā)展服務(wù)、科普宣傳、法律服務(wù)、廣播影視、網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)工作，協(xié)助開(kāi)展公共衛(wèi)生、食品藥品監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)辦理民政事務(wù)等相關(guān)工作，實(shí)行“一站式”便民服務(wù)。
9、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市政基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)管理和市容秩序、環(huán)境衛(wèi)生、愛(ài)衛(wèi)創(chuàng)建、環(huán)境保護(hù)等工作。規(guī)范管理轄區(qū)內(nèi)主次干道、小街巷，協(xié)助做好道路的管、養(yǎng)、建工作。
10、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)開(kāi)展規(guī)劃、國(guó)土工作，負(fù)責(zé)控建拆違、征收安置協(xié)調(diào)等相關(guān)工作。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)134人，其中：在職編制91人；離退休43人。機(jī)關(guān)設(shè)置4個(gè)職能辦公室：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展辦公室、人口和計(jì)劃生育辦公室、社會(huì)管理綜合治理辦公室；街道事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置6個(gè)站所：經(jīng)濟(jì)管理工作站、就業(yè)和社會(huì)保障工作站、計(jì)劃生育服務(wù)所、公共文化和社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、城管環(huán)衛(wèi)工作站、控建拆違征收安置工作站。
二、部門收支總體情況
2018年部門預(yù)算收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障辦事處機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括辦事處歸口管理、面向全區(qū)分配的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1221.54萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1221.54萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加了153.07萬(wàn)元，主要原因是：津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等提標(biāo)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較去年提高。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1221.54萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出215.62萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30.02萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出916.25萬(wàn)元，住房保障支出59.65萬(wàn)元。支出較去年增加153.07萬(wàn)元，主要原因是：津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等提標(biāo)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較去年提高。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入1221.54萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1061.54萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為160.00萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。其中：事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出160萬(wàn)元，主要用于轄區(qū)項(xiàng)目、控違、環(huán)衛(wèi)等工作經(jīng)費(fèi)。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款133.50萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加24.7萬(wàn)元，上升22.7%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)20.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。
3、政府采購(gòu)情況
2018年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處政府采購(gòu)預(yù)算總額16萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算16萬(wàn)元。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分
部門預(yù)算公開(kāi)的表格情況
1． 部門預(yù)算收支總表
2．收入預(yù)算總表
3．非稅收入征收計(jì)劃表
4．支出預(yù)算總表
5．支出預(yù)算分類匯總表
6．基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出
7 .基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出
8．基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
9．一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表
10．政府性基金撥款支出分類匯總表
11．專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
12．“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
13．部門（單位）整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
14．項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
