奇家?guī)X街道辦事處2019年部門預(yù)算公開
第一部分：
岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
岳陽樓區(qū)奇家?guī)X辦事處負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、人口和計(jì)劃生育、社會(huì)管理綜合治理、黨政綜合管理等事務(wù)。主要職責(zé)為：
(1)、承辦黨委、人大、政府、政協(xié)日常工作；組織開展工作督查，負(fù)責(zé)組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機(jī)要保密、人事編制、民族宗教僑務(wù)、史志檔案、人民防空、機(jī)關(guān)后勤及其他相關(guān)工作。
(2)、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的編制和組織實(shí)施；指導(dǎo)協(xié)調(diào)二、三產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極做好協(xié)稅護(hù)稅工作；負(fù)責(zé)招商引資、項(xiàng)目綜合管理、廠地協(xié)作及移民、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)最低生活保障工作，承擔(dān)五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、扶貧、救災(zāi)救濟(jì)、殘疾人救助及其他社會(huì)救助工作；負(fù)責(zé)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、老齡、民間組織、殯葬等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)食品藥品安全監(jiān)管等工作。
(3)、負(fù)責(zé)宣傳貫徹人口和計(jì)劃生育方針、政策，研究制定人口和計(jì)劃生育工作規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育網(wǎng)絡(luò)及工作隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)計(jì)劃生育服務(wù)所開展工作。
(4)、負(fù)責(zé)組織開展社會(huì)治安綜合治理、接待群眾來信來訪、排查調(diào)處矛盾糾紛，制定應(yīng)急工作預(yù)案，處置本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)治安問題和突發(fā)群體性事件，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
(5)、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)各類合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理，指導(dǎo)和監(jiān)管村財(cái)務(wù)；為商貿(mào)流通及非分經(jīng)濟(jì)發(fā)展等提供服務(wù)；承擔(dān)土地流轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)；落實(shí)各類支農(nóng)惠農(nóng)資金，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及農(nóng)業(yè)、畜牧、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、蔬菜、水利等實(shí)用技術(shù)的推廣服務(wù)工作，統(tǒng)籌開展農(nóng)業(yè)全過程、系列化服務(wù)；開展防汛抗旱工作；協(xié)助做好動(dòng)植物疫情監(jiān)管、防控工作；協(xié)助做好集貿(mào)市場(chǎng)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督等相關(guān)工作。
(6)、負(fù)責(zé)組織實(shí)施新型合作醫(yī)療和城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作，開展勞動(dòng)職業(yè)技能就業(yè)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)下崗失業(yè)人員的屬地社會(huì)化管理和就業(yè)援助工作，負(fù)責(zé)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解等相關(guān)工作。
(7)、負(fù)責(zé)宣傳貫徹國(guó)家計(jì)劃生育政策和優(yōu)生優(yōu)育知識(shí)，負(fù)責(zé)為育齡婦女提供避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育、生殖保健等服務(wù)，為已婚婦女開展避孕節(jié)育情況檢查，指導(dǎo)育齡夫妻落實(shí)避孕節(jié)育措施。
(8)、負(fù)責(zé)加強(qiáng)文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建公共文化服務(wù)體系，發(fā)展城鄉(xiāng)文化體育事業(yè)，開展群眾性文化體育活動(dòng)和健身活動(dòng)，負(fù)責(zé)教育發(fā)展服務(wù)、科普宣傳、法律服務(wù)、廣播影視、網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)工作，協(xié)助開展公共衛(wèi)生、食品藥品監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)辦理民政事務(wù)等相關(guān)工作，實(shí)行“一站式”便民服務(wù)。
(9)、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市政基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)管理和市容秩序、環(huán)境衛(wèi)生、愛衛(wèi)創(chuàng)建、環(huán)境保護(hù)等工作。規(guī)范管理轄區(qū)內(nèi)主次干道、小街巷，協(xié)助做好道路的管、養(yǎng)、建工作。
(10)、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)開展規(guī)劃、國(guó)土工作，負(fù)責(zé)控建拆違、征收安置協(xié)調(diào)等相關(guān)工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)137人，其中：在職編制91人；離退休46人。機(jī)關(guān)設(shè)置4個(gè)職能辦公室：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展辦公室、人口和計(jì)劃生育辦公室、社會(huì)管理綜合治理辦公室；街道事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置6個(gè)站所：經(jīng)濟(jì)管理工作站、就業(yè)和社會(huì)保障工作站、計(jì)劃生育服務(wù)所、公共文化和社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、城管環(huán)衛(wèi)工作站、控建拆違征收安置工作站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位實(shí)行獨(dú)立核算，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的包括辦事處機(jī)關(guān)及站所。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算即我單位本級(jí)預(yù)算。我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18、23、24表均為空。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障辦事處機(jī)關(guān)及所屬站所基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1291.07萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1291.07萬元。收入較去年增加69.53萬元，主要原因是：工資津補(bǔ)貼提標(biāo)等。
（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1291.07萬元，其中，一般公共服務(wù)977.06萬元，社會(huì)保障和就業(yè)223.03萬元，衛(wèi)生健康支出30.53萬元，住房保障60.45萬元。支出較去年增加69.53萬元，主要原因是:基本支出增加69.53萬元，項(xiàng)目支出增加0萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入1291.07萬元，具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1131.07萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為160萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出160萬元，主要用于轄區(qū)綜治、計(jì)生、控違、環(huán)衛(wèi)等工作經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款155.07萬元，比2018年預(yù)算增加21.57萬元，上升16%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為36萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)30萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年預(yù)算持平。
3、政府采購情況
2019年本單位政府采購預(yù)算總額436.08萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算44.9萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算41萬元，政府采購工程預(yù)算350.18萬元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明：無國(guó)有資產(chǎn)預(yù)算
5、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門整體支出和績(jī)效項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1291.07萬元，其中，基本支出1131.077萬元，項(xiàng)目支出160萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開的表格情況
1、部門預(yù)算收支總表
2、收入預(yù)算總表
3、非稅收入征收計(jì)劃表
4、支出預(yù)算總表
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按資金性質(zhì))
23、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
25、政府采購預(yù)算表
26、采購服務(wù)預(yù)算表
27、"三公"經(jīng)費(fèi)表
28、整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
29、項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
