郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)2016年度財(cái)政決算及2017年財(cái)政預(yù)算編制情況

郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)2016年度財(cái)政決算及2017年

財(cái)政預(yù)算編制情況

一、2016年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2016財(cái)政收入情況

2016年，全鄉(xiāng)財(cái)政收入1217萬元，占年初預(yù)算（1320萬元）的92%，同比增加187萬元，增加15%。

（二）2016年財(cái)政支出情況

2016年，我鄉(xiāng)財(cái)政總支出為1204萬元，項(xiàng)目是：

1、本級(jí)財(cái)政支出287萬元，其中：

工資福利支出202萬元（基本工資132萬元、工資津貼29萬元、獎(jiǎng)金24萬元、其他福利10萬）；

商品和服務(wù)支出70萬元（辦公費(fèi)9.8萬元、招待費(fèi)1.5萬元、宣傳費(fèi)20萬元、培訓(xùn)費(fèi)6萬元、維修費(fèi)3.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)25萬元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8萬元（撫恤費(fèi)2萬元、醫(yī)療費(fèi)1.5萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.5萬元、其他補(bǔ)助2萬元）；

其他資本性支出7萬元（辦公設(shè)備購置6萬元）。

2、站所財(cái)政支出593萬元，其中:

經(jīng)管站173萬元（主要包含人員經(jīng)費(fèi)90萬元、植樹造林40萬元、沼氣池工程5萬元、防疫8.6萬元、防火帶建設(shè)10萬元、辦公費(fèi)4萬元）；

控違站104萬元（主要包含人員經(jīng)費(fèi)74萬元、行動(dòng)開支8萬元、維修費(fèi)5萬元、公務(wù)用車5萬元）；

城管環(huán)衛(wèi)站78萬元（主要包含人員經(jīng)費(fèi)52萬元、就業(yè)援助13萬元）；

計(jì)生辦62萬元（主要包含人員經(jīng)費(fèi)29萬元、辦公費(fèi)4萬元、計(jì)生宣傳8萬元、春節(jié)慰問4萬元）；

社保站64萬元（主要包含人員經(jīng)費(fèi)31萬元、農(nóng)民就業(yè)培訓(xùn)2.8萬元、扶持公共就業(yè)5.5萬元、農(nóng)合農(nóng)保2.1萬元）；

公共文化站57萬元（主要包含人員經(jīng)費(fèi)27萬元、辦公經(jīng)費(fèi)2.4萬元、農(nóng)村文化平臺(tái)建設(shè)4.8萬元、農(nóng)家書屋3萬元、事故開支18萬元）；

敬老院55萬元（主要包含人員經(jīng)費(fèi)26萬元、辦公費(fèi)2.2萬元、職工社保醫(yī)療7.2萬元、護(hù)理費(fèi)18萬元）。

3、村級(jí)財(cái)政支出50萬元，其中：

麻布村10萬元；

磨刀村10萬元；

建中村10萬元；

棗樹村10萬元；

馬安村10萬元。

4、專項(xiàng)及中心工作支出274萬元，其中：

綜治維穩(wěn)20萬元；

農(nóng)村環(huán)境整治28萬元；

文明創(chuàng)建40萬元；

一事一議186萬元。

二、2017年財(cái)政預(yù)算方案

（一）財(cái)政總收入預(yù)算1478萬元

2017年，我鄉(xiāng)計(jì)劃完成財(cái)政總收入1478萬元，比上年增長12%。其中預(yù)計(jì)區(qū)財(cái)政可預(yù)算我鄉(xiāng)財(cái)政撥款959萬元，另外我鄉(xiāng)需實(shí)現(xiàn)預(yù)算外收入(含專項(xiàng))519萬元。

（二）財(cái)政總支出預(yù)算1478萬元

1、本級(jí)財(cái)政支出362萬元，增長12%，其中：

工資福利支出235萬元，商品和服務(wù)支出98萬元（其中招待費(fèi)不超過可支配收入的6%），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15萬元，其他資本性支出14萬元（固定資產(chǎn)的購置統(tǒng)一由政府采購辦采購）；

2、站所支出709萬元（含人員經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)），增長12%，其中：

經(jīng)管站193萬元，控違站105萬元，城管環(huán)衛(wèi)站98萬元，計(jì)生辦85萬元，社保站81萬元，公共文化站77萬元，敬老院70萬元；

3、村級(jí)支出100萬元，增長100%，其中：

麻布村20萬元；

磨刀村20萬元；

建中村20萬元；

棗樹村20萬元；

馬安村20萬元。

4、專項(xiàng)及中心工作支出307萬元，增長12%。在重點(diǎn)保障一事一議專項(xiàng)支出的基礎(chǔ)上，著力保證綜治維穩(wěn)和文明創(chuàng)建等中心工作的剛性支出。