2022年岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府部門預算 

目 錄 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）預算績效目標說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、一般公共預算收入表 

4、支出總表 

5、支出分類(政府預算) 

6、支出分類(部門預算) 

7、基本支出表 

8、項目支出表 

9、項目A(政府預算) 

10、項目B(政府預算) 

11、項目C(政府預算) 

12、項目A 

13、項目B 

14、項目C 

15、項目D 

16、財政撥款收支總表 

17、一般功能共預算支出表 

18、工資福利(政府預算) 

19、工資福利 

20、個人家庭(政府預算) 

21、個人家庭 

22、商品服務(政府預算) 

23、商品服務 

24、三公 

25、政府性基金 

26、政府性基金(政府預算) 

27、政府性基金(部門預算) 

28、國有資本經(jīng)營預算 

29、財政專戶管理資金 

30、單位資金 

31、專項清楚 

32、新增資產(chǎn)配置表(存量項目) 

33、采購 

34、購買服務 

35、情況 

36、人員 

37、項目支出績效目標表 

38、整體績效 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌鄉(xiāng)和村區(qū)域化黨建，指導鞏固村黨組織建設，完善村黨組織負責人培養(yǎng)和提拔機制，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費保障；擴大新興領域黨建有效覆蓋面，把鄉(xiāng)、村、企業(yè)、學校、社會組織等基層黨組織和民兵預備役預建黨組織建設成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領導基層治理、團結動員群眾、推動改革發(fā)展的堅強戰(zhàn)斗堡壘，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。 

2、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。統(tǒng)籌落實市、區(qū)關于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設規(guī)劃，負責優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務轄區(qū)企業(yè)、促進項目發(fā)展等工作，整合鄉(xiāng)人民政府管理、監(jiān)督職責和力量，為審批服務等工作提供支持和保障。 

3、組織公共服務。組織實施各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、科技、文化、體育、退役軍人服務保障等領域相關法規(guī)政策；在整合基層行政審批和公共服務職責基礎上，加強服務機構和平臺建設，充分發(fā)揮綜合便民服務作用。 

4、實施綜合管理。負責轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村建設等綜合性管理工作，承擔組織領導和綜合協(xié)調(diào)職能。 

5、維護平安穩(wěn)定。承擔轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、平安建設、應急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關工作，接待群眾來信來訪，化解矛盾糾紛等。 

6、監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。 

7、動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、村民等社會力量參與社會治理，為鄉(xiāng)村發(fā)展服務。 

8、指導基層自治。指導村民委員會建設，健全村自治平臺，組織轄區(qū)單位、村民參與村建設和管理。 

9、履行法定職責。落實鄉(xiāng)人民政府權力清單和責任清單規(guī)定的法定職責任務;根據(jù)授權，負責承接上級人民政府賦權、委托下放、服務前移等有關事項。 

（二）機構設置 

現(xiàn)有人數(shù)133人，其中：在職編制87人；離退休46人。郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)政府內(nèi)設黨政辦、黨建辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、民政辦、應急管理辦及綜治信訪辦6個職能辦公室，下設公共服務和網(wǎng)格化中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、環(huán)境衛(wèi)生服務中心、社會事務綜合服務中心、村級財務代管中心、退役軍人服務站7個站所。

二、部門預算單位構成 

郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般預算撥款、政府性基金收入、上級補助收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,593.61萬元，其中：一般公共預算撥款收入1,593.61萬元。收入較去年增加134.39萬元，主要是因人員增加及人員經(jīng)費標準調(diào)整。 

（二）支出預算：2022年本部門支出預算1,593.61萬元，其中，國防支出5萬元，社會保障和就業(yè)支出270.5萬元，衛(wèi)生健康支出55.3萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,156.64萬元，住房保障支出106.17萬元。支出較去年增加134.39萬元，主要是因人員增加及人員經(jīng)費標準調(diào)整。 

四、一般公共預算撥款支出 

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,593.61萬元，具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)1,536.27萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于工資福利支出等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算57.34萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：兵役征集5萬元，主要用于征兵宣傳、民兵訓練及陣地建設等方面；一般行政管理事務2.34萬元，主要用于撫恤金發(fā)放等方面；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理、文明創(chuàng)建、民生服務等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2022年本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經(jīng)費 

2022年本部門機關運行經(jīng)費156.6萬元，比上年預算減少5.9萬元，比上年預算下降3.63%，主要是2022年運行經(jīng)費未包含公務交通費。 

（二）“三公”經(jīng)費預算 

2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為13萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行維護費3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費3萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年增加3萬元，主要是用于執(zhí)法大隊車輛的使用及維修。 

（三）一般性支出情況 

2022年本部門會議費預算8萬元，擬召開鄉(xiāng)人大會、黨代會等會議，每次人數(shù)90人左右；培訓費預算3萬元，擬開展新晉公務員培訓及青年干部培訓等，共計30人次左右；擬舉辦端午、中秋、國慶、元旦等節(jié)慶活動。 

（四）政府采購情況 

2022年本部門政府采購預算總額189.37萬元，其中，貨物類采購預算101.77萬元；工程類采購預算35萬元；服務類采購預算52.6萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

截至2021年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明 

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,593.61萬元，其中，基本支出1,536.27萬元，項目支出57.34萬元。

七、名詞解釋 

1、基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 

2、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。 

3、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

4、“三公”經(jīng)費：是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

5、一般性支出：是指用一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他交通費用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、公務用車購置、其他交通工具購置。 

第二部分 2022年部門預算表

岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算公開表.xlsx