一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

楊婧

聯(lián)絡電話

3292517

人員編制

13

實有人數(shù)

10

職能職責概述

貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策，擬訂全區(qū)移民工作規(guī)章和方案，探索開發(fā)性移民的新機制、抓好開發(fā)性移民工作。綜合編制移民安置規(guī)劃，制定移民資金管理辦法、負責直扶人口的核定登記和移民信訪接待工作，做好全區(qū)移民的職業(yè)培訓和困難家庭的幫扶及社會穩(wěn)定等工作。

年度主要

工作內(nèi)容

本部門（單位）年度主要工作任務實現(xiàn)的目標：

指標1：對我區(qū)移民聚居區(qū)的移民工程項目實施監(jiān)督管理，確保工程質(zhì)量。

指標2：對我區(qū)移民進行年檢年審工作，按要求做好移民人口的核減工作。

指標3：做好全區(qū)移民的就業(yè)技能培訓和產(chǎn)業(yè)扶持工作。

指標4：做好貧困移民的幫扶解困及維穩(wěn)工作。                                                指標5：及時做好直扶移民的打卡發(fā)放和項目資金的撥付工作。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

我中心圍繞年度總體目標，在移民項目監(jiān)管、移民年檢年審、就業(yè)掊訓及產(chǎn)業(yè)扶持、維穩(wěn)幫扶等方面取得一定的成效。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關(guān)

1927.74

0

1923.49

0

0

4.25

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

區(qū)移民中心

1927.74

200.28

137.8

62.48

1727.46

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

區(qū)移民中心

0.037

0.037

0

0

0

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

區(qū)移民中心

33.99

33.99

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

指標1：對我區(qū)移民聚居區(qū)的移民工程項目實施監(jiān)督管理，確保工程質(zhì)量。

指標2：對我區(qū)移民進行年檢年審工作，按要求做好移民人口的核減工作。

指標3：做好全區(qū)移民的就業(yè)技能培訓和產(chǎn)業(yè)扶持工作。

指標4：做好貧困移民的幫扶解困及維穩(wěn)工作。                                                指標5：及時做好直扶移民的打卡發(fā)放和項目資金的撥付工作

各目標任務全部落實到位。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

指標1：對移民進行年檢年審和打卡發(fā)放。

100%

指標2：移民培訓和產(chǎn)業(yè)扶持。

100%

指標3：移民項目實施和資金撥付。

100%

數(shù)量指標

指標1：移民項目85個.

98%

指標2：移民培訓6個。

100%

時效指標

指標1：各項目按上級要求如實完成。

100%

成本指標

指標1：嚴格控制在計劃內(nèi)。

100%

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

移民聚居區(qū)基礎(chǔ)設施建設上臺階，幫扶維穩(wěn)及信訪不出區(qū)工作。

100%

經(jīng)濟效益

移民培訓和產(chǎn)業(yè)扶持，使其有一技之長，實現(xiàn)增收。

100%

社會公眾或服務對象滿意度

對移民進行年檢年審、移民培訓和產(chǎn)業(yè)扶持移民，打卡發(fā)放和資金撥付

100%

績效自評綜合得分

99

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

林震

副主任

區(qū)庫區(qū)移民服務中心

周雄

副主任

區(qū)庫區(qū)移民服務中心

楊婧

財務股股長

區(qū)庫區(qū)移民服務中心

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

年    月   日

岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務中心2021年度部門

整體支出績效評價報告

一、基本情況

我中心為負責全區(qū)水庫移民安置和開發(fā)管理工作的正科級公益一類事業(yè)單位。財政預算全額撥款，財務核算適用事業(yè)單位會計制度。根據(jù)岳陽樓區(qū)部門預算和“三公經(jīng)費”公開工作的整體部署，預決算均在岳陽樓區(qū)政府門戶網(wǎng)站進行了公開披露。

（一）機構(gòu)設置情況

根據(jù)相關(guān)職責，我中心內(nèi)設四個機構(gòu)，具體有：辦公室、政策法規(guī)股、計劃工程股、財務股。

（二）人員情況

我中心2021年初預算中，人員總計16人，其中在職全額編制12人，退休4人。在職人員數(shù)少于編制核定數(shù)。

（三）主要工作職責

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策、擬訂全區(qū)移民工作規(guī)章和方案，經(jīng)批準后組織實施。

2、適應社會主義市場經(jīng)濟和構(gòu)建社會主義和諧社會的需要，探索開發(fā)性移民的新機制，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗，抓好開發(fā)性移民工作。

3、綜合編制移民安置規(guī)劃。協(xié)助新建大中型水利水電工程的移民安置規(guī)劃的編制、初審；負責制定大中型水庫移民后期規(guī)劃與庫區(qū)、安置區(qū)基礎(chǔ)設施建設規(guī)劃；編制上報并組織實施年度移民安置、生產(chǎn)開發(fā)計劃；按規(guī)定管理由移民經(jīng)費開支的移民開發(fā)工程項目，協(xié)助上級主管部門督查驗收移民開發(fā)項目。

4、會同有關(guān)部門擬訂移民資金管理辦法；按有關(guān)規(guī)定管理移民資金和資產(chǎn)；加強移民資金內(nèi)部審計，會同有關(guān)部門對移民資金使用情況進行監(jiān)督檢查；負責移民開發(fā)的有關(guān)統(tǒng)計工作。

5、負責直扶人口的核定登記工作。

6、負責協(xié)調(diào)處理大中型水利水電工程遷入岳陽樓區(qū)的移民有關(guān)工作，指導其生活安置、生產(chǎn)和開發(fā)工作。

7、負責直補移民直補資金的撥付與管理工作。

8、負責全區(qū)大中型水庫直補移民信訪接待工作，做好庫區(qū)、移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。

9、負責移民工作的政策與業(yè)務指導；負責全區(qū)移民干部和直補移民實用技術(shù)和職業(yè)技能的培訓工作。

10、負責會同區(qū)直有關(guān)部門和各鄉(xiāng)、街道辦事處做好有關(guān)移民工作的協(xié)調(diào)和對口幫扶工作。

11、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

（四）部門整體支出情況

為加強部門整體支出管理，加強固定資產(chǎn)管理，提高資金和資產(chǎn)的使用效益，提高財務的精細化管理水平，除日常的管理工作之外，我中心在部門整體支出管理方面開展了如下工作：

1、為加強資金管理，成立了中心財經(jīng)工作領(lǐng)導小組，所有資金的安排工作，均由財經(jīng)工作領(lǐng)導小組會上決議，確保資金安全和高效。

2、建立了中心內(nèi)控工作制度，加強了預算業(yè)務、收支業(yè)務、資產(chǎn)業(yè)務、建設項目業(yè)務、政府采購業(yè)務、合同業(yè)務的管理。

二、部門整體支出規(guī)模、使用方向和內(nèi)容

（一）機關(guān)總收支情況

1、年初區(qū)本級財政安排預算經(jīng)費197.76萬元，其中基本支出153.76萬元，項目支出44萬元，項目支出主要用于移民項目工作管理等工作。

2、年中及年底預算追加2.52萬元，主要用于年終績效考核和年度調(diào)資補發(fā)工資等工作。

（二）移民資金總收支情況

1、移民工作管理概述

岳陽樓區(qū)，位于岳陽市西北部，洞庭湖與長江匯合處。其北面為云溪區(qū)；西部臨洞庭湖，與君山區(qū)隔水相望；西北隔長江與湖北省監(jiān)利縣相望；東面與岳陽縣接壤，洞庭之濱，岳陽市中心城區(qū)。岳陽樓區(qū)范圍內(nèi)無大中型水庫，移民全部是從外地大中型水庫搬遷而來的。

根據(jù)國務院[2006]17號文件精神，針對大中型水庫移民后期扶持制定的目標：近期目標是，加強庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設施和生態(tài)環(huán)境建設，改善移民生產(chǎn)生活條件，促進經(jīng)濟發(fā)展，增加移民收入，使移民生活水平不斷提高，逐步達到當?shù)剞r(nóng)村平均水平，同時致力于提高移民的文化生活。在充分尊重移民意愿并聽取移民所在村群眾意見的基礎(chǔ)上，因地制宜地確定后期扶持方式。確保扶持方式體現(xiàn)多數(shù)移民的意愿，確保移民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。2021年岳陽樓區(qū)計劃直接發(fā)放后期扶持基金的移民為6189人，占總移民人數(shù)的49%，項目扶持的移民為6552人，占總移民人數(shù)的51%。

2、資金安排落實、總投入情況

2021年我區(qū)直補移民人數(shù)為6189人，計劃發(fā)放直補資金371.34萬元；項目扶持移民6552人，計劃安排項目資金393.12萬元。加上移民后扶發(fā)展規(guī)劃及小水庫移民扶助安排的項目資金963萬元，2021年合計安排移民項目資金1727.46萬元，后扶項目85個。

2021年度岳陽樓區(qū)中央水庫移民扶持基金績效目標明細表如下：

3、專項資金管理情況

我中心嚴格按《岳陽市大中型水庫移民后期扶持基金使用管理辦法》(岳政辦發(fā)[2007］7號）、《湖南省移民資金縣級報賬制實施辦法》(湘移發(fā)[2010]1號)和《岳陽樓區(qū)大中型水庫移民后期扶持基金使用管理辦法》(岳樓政辦發(fā)[2007］9號）做好移民后期扶持項目資金管理工作。

①、對實行項目扶持的后期扶持資金，由區(qū)財政局按年度后期扶持項目計劃及時撥付區(qū)庫區(qū)移民服務中心。區(qū)庫區(qū)移民服務中心收到資金后按規(guī)定程序及時直接撥付給工程承包人的賬戶或村財鄉(xiāng)代理賬戶。

②、移民村(社區(qū)）在鄉(xiāng)(辦)和區(qū)庫區(qū)移民服務中心的指導下成立了民主理財小組(一般3－5人，移民代表占半數(shù)以上），并建立健全財務管理制度。理財小組負責監(jiān)督后期扶持項目資金的使用，參與年度計劃項目的確定、項目實施和項目竣工驗收。

③、施工方或移民村(社區(qū)）根據(jù)批準的年度項目計劃提出用款申請、開具撥款申請單和合法收款收據(jù)，經(jīng)民主理財小組簽署意見后報鄉(xiāng)人民政府(街道辦事處）審查，鄉(xiāng)人民政府(街道辦事處）審查同意后報區(qū)庫區(qū)移民服務中心。經(jīng)區(qū)庫區(qū)移民服務中心審查，批準后撥付資金。在項目竣工驗收后一次性撥付，同時按審計要求項目預留5%的質(zhì)保金。

④、移民后期扶持項目資金管理實行村務公開。

三、部門專項組織實施情況

1、實施管理

項目管理主要內(nèi)容包括：項目前期工作、實施和驗收。項目批文下達的第一時間，我們及時在區(qū)級門戶網(wǎng)進行公示。

在移民項目實施前，我中心在項目實施管理上實行監(jiān)督責任制，積極推行項目層層主管人責任制，在鄉(xiāng)（街道辦事處）主管負責人及移民專干的參與下，項目直接由項目村（社區(qū)）負總責。在移民服務中心的委托下，在鄉(xiāng)（辦）的監(jiān)管下，村（社區(qū)）與施工方簽訂了施工合同，明確項目的責任主體、建設內(nèi)容、建設期限、質(zhì)量標準、項目效益和違約責任等。

2、項目驗收

項目竣工后，施工方或項目村(社區(qū)）對項目從前期到竣工整個過程的全部費用按相關(guān)規(guī)定進行竣工決算，并填寫移民后期扶持項目驗收表和項目竣工決算表。區(qū)庫區(qū)移民服務中心根據(jù)項目驗收表和竣工項目決算表按管理權(quán)限會同有關(guān)部門組織驗收。驗收合格的項目，撥付工程款;對不符合實施要求的項目要責令限期整改, 情節(jié)嚴重的要依法追究有關(guān)責任人的責任。驗收不合格的項目，暫停撥付工程款，待工程整改并經(jīng)驗收小組驗收合格后再予撥付。

項目完工一個驗收一個，驗收合格后撥付項目資金。驗收小組由區(qū)庫區(qū)移民服務中心、受益鄉(xiāng)（辦事處）分管領(lǐng)導、移民專干、受益村（社區(qū)）、施工方等相關(guān)部門組成，組織對已完成的本轄區(qū)移民項目進行驗收。驗收項目全部合格，無質(zhì)量安全事故，項目資金專款專用，沒有發(fā)現(xiàn)擠占、挪用、扣減現(xiàn)象。

四、存在的主要問題及建議

存在的問題：項目申報的批復滯后，財政資金撥付較晚，導致項目實施的時間偏遲，項目施工、管理的難度增加。

建議：移民項目應盡早批復、盡早開工，財政資金及時撥付，以保證工程項目的正常實施。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執(zhí)行

（15分）

預算調(diào)整率

預算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

2

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預算批復的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內(nèi)容設置。

部門單位應根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細化成相應的個性化指標。

5

5

建設湖南新增極目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

99