2022年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算

 

目 錄

第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、一般公共預(yù)算收入表

4、支出總表

5、支出分類(lèi)(政府預(yù)算)

6、支出分類(lèi)(部門(mén)預(yù)算)

7、基本支出表

8、項(xiàng)目支出表

9、項(xiàng)目A(政府預(yù)算)

10、項(xiàng)目B(政府預(yù)算)

11、項(xiàng)目C(政府預(yù)算)

12、項(xiàng)目A

13、項(xiàng)目B

14、項(xiàng)目C

15、項(xiàng)目D

16、財(cái)政撥款收支總表

17、一般功能共預(yù)算支出表

18、工資福利(政府預(yù)算)

19、工資福利

20、個(gè)人家庭(政府預(yù)算)

21、個(gè)人家庭

22、商品服務(wù)(政府預(yù)算)

23、商品服務(wù)

24、三公

25、政府性基金

26、政府性基金(政府預(yù)算)

27、政府性基金(部門(mén)預(yù)算)

28、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

29、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金

30、單位資金

31、專(zhuān)項(xiàng)清楚

32、新增資產(chǎn)配置表(存量項(xiàng)目)

33、采購(gòu)

34、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)

35、情況

36、人員

37、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

38、整體績(jī)效

 

第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的移民工作方針、政策，擬定全區(qū)移民工作規(guī)章和政策。

2、綜合編制移民安置規(guī)劃。

3、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定移民資金管理辦法。

4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理大中型水利水電工程遷入我區(qū)的移民有關(guān)工作，指導(dǎo)其生活安置、生產(chǎn)和開(kāi)發(fā)工作。

5、負(fù)責(zé)移民口糧補(bǔ)貼款的撥付與管理工作。

6、負(fù)責(zé)全區(qū)移民信訪接待工作和移民工作的政策及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

7、負(fù)責(zé)區(qū)直有關(guān)部門(mén)和各鄉(xiāng)（辦事處）有關(guān)移民工作協(xié)調(diào)，承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)14人，其中：在職編制10人，離退休4人。機(jī)關(guān)設(shè)置4個(gè)股室：辦公室、政策法規(guī)股、計(jì)劃工程股、財(cái)務(wù)股。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級(jí)補(bǔ)助收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算202.89萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入202.89萬(wàn)元。收入較去年增加5.13萬(wàn)元，主要是人員工資變動(dòng)。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算202.89萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出25.27萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4.75萬(wàn)元，農(nóng)林水支出162.2萬(wàn)元，住房保障支出10.67萬(wàn)元。支出較去年增加5.13萬(wàn)元，主要是人員工資變動(dòng)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算202.89萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)154.89萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于工資福利支出等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算48萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出48萬(wàn)元，主要用于部門(mén)業(yè)務(wù)工作和運(yùn)行維護(hù)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少5.16萬(wàn)元，比上年預(yù)算下降22.28%，主要是人員變動(dòng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少2萬(wàn)元，主要是人員變動(dòng)并且厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況

2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，未安排會(huì)議費(fèi)預(yù)算；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，未安排培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算；沒(méi)有會(huì)議和培訓(xùn)計(jì)劃。

（四）政府采購(gòu)情況

2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額92萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算31萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算6萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算55萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為202.89萬(wàn)元，其中，基本支出154.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出48萬(wàn)元。

七、名詞解釋

1、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和資本性支出中的房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置。

 

 

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx