岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2018年度部門決算

目  錄

第一部分  岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2018年度部門決算情況說明

一、  收入支出決算總體情況說明

二、  收入決算情況說明

三、  支出決算情況說明

四、  財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、  政府性基金收入支出決算情況說明

九、  其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局概況

一、主要職能

岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局為行政支持類正科級事業(yè)單位，主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策，擬訂全區(qū)移民工作規(guī)章和方案；綜合編制移民安置規(guī)劃；按有關(guān)規(guī)定管理移民資金和資產(chǎn)；負(fù)責(zé)直扶人口的核定登記；探索開發(fā)性移民的新機(jī)制等工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

目前岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局機(jī)關(guān)在職編制14人，退休4人。共設(shè)置4個(gè)股室：辦公室、政策法規(guī)股、計(jì)劃工程股、財(cái)務(wù)股。無下屬二級機(jī)構(gòu)。

本機(jī)構(gòu)決算報(bào)告編制范圍僅包括本機(jī)構(gòu)

第二部分  岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2018年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分  岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2018年度部門決算情況說明

一、關(guān)于岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2018年度收入支出決算總體情況說明

2018年收入總計(jì)242.57萬元，與2017年相比增加13.6萬元，增加了5.94%；支出總計(jì)312.91萬元，與2017年相比增加72.99萬元，增加了30.42%。

二、關(guān)于岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2018年度收入決算情況說明

2018年收入合計(jì)242.57萬元，與2017年相比增加13.6萬元，增加了5.94%，主要原因是人員變動(dòng)及工資調(diào)整。其中：財(cái)政撥款收入242.57萬元，占100%。

三、關(guān)于岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2018年度支出決算情況說明

2018年支出合計(jì)312.91萬元，與2017年相比增加72.99萬元，增加了30.42%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和以前年度工資績效追加，其中：基本支出312.91萬元，占100%。

四、關(guān)于岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總決算242.57萬元，與2017年相比財(cái)政撥款收入增加21.99萬元，增加了9.97%；支出總決算312.91萬元，與2017年相比支出總決算增加72.99萬元，增加了30.42%。

五、關(guān)于岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出312.91萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加83.3萬元，上升36.28%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和以前年度工資績效追加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度財(cái)政撥款支出312.91萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出54.76萬元，占17.5%；工資福利（類）支出173.81萬元，占55.55%；社會保障和就業(yè)（類）支出29.61萬元，占9.46%；扶貧、財(cái)評、監(jiān)理(類)支出44.56萬元，占14.24%;住房保障（類）支出10.17萬元，占3.25%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為205.01萬元，支出決算為312.91萬元。其中：

1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為38.5萬元，支出決算為99.32萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是連續(xù)支付了兩年的房租（2017和2018年度）及扶貧、財(cái)評、監(jiān)理費(fèi)的支出（用以前年度結(jié)余支付）。

2、人員經(jīng)費(fèi)（類）工資福利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算數(shù)為156萬元，支出決算為203.42萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年底績效獎(jiǎng)金的發(fā)放。

3、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為10.51萬元，支出決算為10.17萬元，完成年初預(yù)算的96.76%。

六、關(guān)于岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出312.91萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)213.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)99.32萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出、其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼。

七、關(guān)于岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.33萬元；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.33萬元，比年初預(yù)算減少了5.67萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出均為0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0人數(shù)0，機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量為0輛。公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.33萬元，與2017年相比減少了2.79萬元，減少了89.4%，主要原因是加班工作餐在伙食費(fèi)中開支，公務(wù)接待費(fèi)占“三公”經(jīng)費(fèi)100%，2018年度國內(nèi)公務(wù)接待4批次40人。

八、關(guān)于岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

2018年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余政府性基金財(cái)政撥款0萬元，支出決算為0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年度，岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.76萬元，比2017年增加21.31萬元，增加63.71%。主要原因是連續(xù)支付了兩年的房租（2017和2018年度）及工會經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況。2018年度，岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛。其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況的說明。嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標(biāo)，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、食宿費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局決算公開表格.xls