2019年度岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心部門決算

目錄

第一部分區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件 

第一部分區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心概況

一、 部門職責(zé)

岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心為公益一類正科級(jí)事業(yè)單位，主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策，擬訂全區(qū)移民工作規(guī)章和方案；綜合編制移民安置規(guī)劃；按有關(guān)規(guī)定管理移民資金和資產(chǎn)；負(fù)責(zé)直扶人口的核定登記；探索開發(fā)性移民的新機(jī)制等工作。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

目前岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心機(jī)關(guān)在職編制12人，退休4人。共設(shè)置4個(gè)股室：辦公室、政策法規(guī)股、計(jì)劃工程股、財(cái)務(wù)股。無下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)。

 

第二部分區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心2019年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明

一、關(guān)于區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心2019年度收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入共計(jì)1785.57萬元。與2018年相比，增加1543萬元，增加636.1%，主要是因?yàn)閷⒅醒雽ｍ?xiàng)資金納入了決算。

2019年度支出共計(jì)1748.69萬元。與2018年相比，增加1435.78萬元,增加458.8%，主要是因?yàn)閷⒅醒雽ｍ?xiàng)資金納入了決算。

二、關(guān)于區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心2019年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1785.57萬元，其中：財(cái)政撥款收入1785.57萬元，占100%。

三、關(guān)于區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心2019年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1748.69萬元，其中：基本支出530.88萬元，占30.36%；項(xiàng)目支出1217.81萬元，占69.64%。

四、關(guān)于區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1785.57萬元，與2018年相比，增加1543萬元，增加636.1 %，主要是因?yàn)閷⒅醒雽ｍ?xiàng)資金納入了決算。    

2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)1748.69萬元，與2018年相比，增加1435.78萬元，增加458.8%，主要是因?yàn)閷⒅醒雽ｍ?xiàng)資金納入了決算。

五、關(guān)于區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出887.88萬元，占本年支出合計(jì)的50.77%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加574.97萬元，增加183.7%，主要是因?yàn)閷⒅醒雽ｍ?xiàng)資金納入了決算。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出887.88萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水（類）支出887.9萬元，占100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為800萬元，支出決算為887.88萬元，完成年初預(yù)算的111%。其中：

1.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）和農(nóng)林水（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為800萬元，支出決算為887.88萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是將中央專項(xiàng)資金納入了決算。

六、關(guān)于區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出 530.8萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)271.6萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)259.2萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、關(guān)于區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6萬元，支出決算為0.43萬元，完成預(yù)算的7.17 %，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6萬元，支出決算為0.43萬元，完成預(yù)算的7.17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，控制接待費(fèi)用，與上年相比增加0.1萬元，增加30%,增加金額小，在預(yù)算內(nèi)合理開支。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比增加0萬元，增長0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)決算0萬元，占0 %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元，占0%。公務(wù)接待費(fèi)決算0.43萬元，占100%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。全年安排因公出國（境）0批次0人次，開支內(nèi)容為0。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的 0%。

其中： 公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6萬元，支出決算為0.43萬元，完成預(yù)算的7.17%,主要是迎檢公務(wù)接待。

八、關(guān)于區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年政府性基金本年收入860.81萬元,占本年收入合計(jì)的48.2 %。比上年增加0%，本年支出860.8萬元,占本年支出合計(jì)的49.2 %。比上年增加0%，資本性支出860.8萬元,比上年增加0 %，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心2019年度預(yù)算績效情況說明

見第五部分附件內(nèi)容。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.22萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加15.22萬元。增長72.5%，主要原因是支付了房租及工會(huì)經(jīng)費(fèi)。 

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，共有車輛0輛。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分

附件

附件：2019年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

2019年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

部門(單位)名稱：岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心 

預(yù) 算 編 碼：702001 

評(píng)價(jià)方式：部門（單位）績效自評(píng)

評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：部門（單位）評(píng)價(jià)組  

附件

 

填報(bào)人（簽名）：                      聯(lián)系電話

 

部門整體支出績效評(píng)價(jià)評(píng)分表

 

 

2019年度 岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心部門決算公開表格.XLS