目錄

第一部分  岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2017年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局概況

一、主要職能

岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局為行政支持類正科級事業(yè)單位，主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策，擬訂全區(qū)移民工作規(guī)章和方案；綜合編制移民安置規(guī)劃；按有關(guān)規(guī)定管理移民資金和資產(chǎn)；負(fù)責(zé)直扶人口的核定登記；探索開發(fā)性移民的新機(jī)制等工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

目前局機(jī)關(guān)在職編制15人，退休3人。共設(shè)置4個(gè)股室：辦公室、政策法規(guī)股、計(jì)劃工程股、財(cái)務(wù)股。無下屬二級機(jī)構(gòu)。

第二部分  岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2017年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分  岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2017年度部門決算情況說明

一、關(guān)于岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2017年度收入支出決算總體情況說明

2017年決算收入228.97萬元，同比2016年增加22.74萬元，增加了11.03%。2017年決算支出239.92萬元，同比2016年減少0.91萬元，減少了0.38%。

二、關(guān)于岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2017年度收入決算情況說明

2017年決算收入228.97萬元，其中：財(cái)政撥款收入220.58萬元，其他收入8.39萬元，財(cái)政撥款收入占決算收入的96.34%。

三、關(guān)于岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2017年度支出決算情況說明

2017年決算支出239.92萬元，其中：一般公共服務(wù)支出（行政運(yùn)行）229.26萬元，住房保障支出( 住房公積金 )10.66萬元。

四、關(guān)于岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

財(cái)政撥款收入220.58萬元，同比2016年增加33.24萬元（人員增加及工資調(diào)整），增加了17.74%。財(cái)政撥款支出229.61萬元，同比2016年減少8.8萬元（有應(yīng)付未付款），減少了3.69%。

五、關(guān)于岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出229.61萬元，同比2016年減少8.8萬元，減少了3.69%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出229.61萬元，其中：基本支出218.95萬元，住房保障支出( 住房公積金 )10.66萬元。

六、關(guān)于岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出229.61萬元，其中：工資福利支出170.38萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的74.2%；商品和服務(wù)支出33.45萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的14.57%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.28萬元（含公車改革補(bǔ)助9.34萬元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的10.57%。

七、關(guān)于岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.12萬元，比年初預(yù)算減少了2.88萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)3.12萬元，同比減少1.45萬元，減少了31.73%。原因?yàn)槲揖诌M(jìn)一步嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待。

八、關(guān)于岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2017年度無政府性基金預(yù)算收入和支出。

第四部分  名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)

納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局決算公開表格.xls