第一部分

岳陽市岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2018年部門預(yù)算說明

    一、部門基本概況

    1、職能職責(zé)

    岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局為行政支持類正科級事業(yè)單位，主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策，擬訂全區(qū)移民工作規(guī)章和方案；綜合編制移民安置規(guī)劃；按有關(guān)規(guī)定管理移民 資金和資產(chǎn)；負(fù)責(zé)直扶人口的核定登記；探索開發(fā)性移民的新機制等工作。

    2、機構(gòu)設(shè)置

    現(xiàn)有人數(shù)18人，其中：在職編制15人，離退休3人。機關(guān)設(shè)置4個股室：辦公室、政策法規(guī)股、計劃工程股、財務(wù)股。

    二、部門收支總體情況

    2018年部門預(yù)算收入為一般公共預(yù)算收入,支出既包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。

    （一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)為205.01萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款205.01萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少了4.75萬元，主要原因是調(diào)減了專項經(jīng)費。

    （二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)205.01萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出33.52萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.36萬元，農(nóng)林水支出155.62萬元，住房保障支出10.51萬元。支出較去年減少了4.75萬元，主要原因是調(diào)減了專項經(jīng)費。

    三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    2018年一般公共預(yù)算撥款收入205.01萬元，具體安排情況如下：

    （一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為189.01萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

    （二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為16萬元。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費。其中：培訓(xùn)支出8萬元；項目管理及監(jiān)理費支出4萬元；移民專干支出4萬元。

    四、其他重要事項的情況說明

    1、機關(guān)運行經(jīng)費

    2018年本級的機關(guān)運行經(jīng)費,當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款22.5萬元，比2017年預(yù)算減少1.26萬元，下降5.3%。

    2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

    2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6萬元，其中公務(wù)接待費6萬元， 2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與2017年持平。

    五、名詞解釋

    1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費以及其他費用。

    2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分

部門預(yù)算公開的表格情況

    1、部門預(yù)算收支總表

    2、收入預(yù)算總表

    3、非稅收入征收計劃表

    4、支出預(yù)算總表

    5、支出預(yù)算分類匯總表

    6、基本支出預(yù)算明細表--工資福利支出

    7、基本支出預(yù)算明細表--商品和服務(wù)支出

    8、基本支出預(yù)算明細表--對個人和家庭的補助

    9、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表

    10、政府性基金撥款支出分類匯總表

    11、專項資金預(yù)算匯總表

    12、三公"經(jīng)費預(yù)算公開表

    13、整體支出預(yù)算績效目標(biāo)

    14、項目支出預(yù)算績效目標(biāo)

   移民開發(fā)局公開報表.xls