一、基本情況

殘聯(lián)主要負(fù)責(zé)發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)，為殘疾人服務(wù)的24人，其中：在職全額編制21人；離退休 3人。

二、預(yù)算安排情況

預(yù)算總收入420.97萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款241.97萬(wàn)元；納入預(yù)算管理的非稅收入撥款179萬(wàn)元。

預(yù)算總支出420.97萬(wàn)元，其中：基本支出208.97萬(wàn)元（工資福利支出169.85萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出23.86萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15.26萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出33萬(wàn)元。非稅執(zhí)收成本成本179萬(wàn)元。

三、主要項(xiàng)目支出安排

安排預(yù)算內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)33萬(wàn)元，主要項(xiàng)目：1、三項(xiàng)康復(fù)、信訪4萬(wàn)；2、手語(yǔ)津貼14萬(wàn)；3、辦公場(chǎng)地搬遷租賃費(fèi)5萬(wàn)；4、殘疾人工作專(zhuān)職委員10萬(wàn)。

四、預(yù)算補(bǔ)充說(shuō)明

1、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)420.97萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款241.97萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入179萬(wàn)元。收入較去年增加46.62萬(wàn)元，主要是工資改革，工資福利收入上調(diào)。

（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)420.97萬(wàn)元，其中：工資福利支出169.85萬(wàn)元，一般公共服務(wù)23.86萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出33萬(wàn)元，非稅執(zhí)收成本179萬(wàn)元。支出較去年增加46.62  萬(wàn)元，主要是工資改革，工資福利支出增加。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為  6.8 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 6.8  萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)  0 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)  0  萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年減少   3 萬(wàn)元，主要是取消了2臺(tái)公務(wù)用車(chē)的開(kāi)支。