岳陽樓區(qū)殘聯2024年度

單位預算說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分  2024年單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、省級專項資金預算匯總表

21、項目支出績效目標表

22、部門整體支出績效目標表

23、國有資產占有和使用情況表

24、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）

 

第一部分  2024年單位預算說明

 

一、單位基本概況

（一）職能職責

殘聯主要職責是代表殘疾人的共同利益，維護殘疾人的合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行政府委托的部份行政職能、發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。 

（二）機構設置

一、根據編辦核定,機關內設5個股室：辦公室、康復股、信訪維權股、宣教股、財務室。二級非參公事業(yè)單位2個：岳陽市岳陽樓區(qū)殘疾人就業(yè)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)殘疾人康復中心。

 

二、部門預算單位構成

 我單位部門預算包括二級機構預算單位岳陽樓區(qū)殘疾人康復中心和岳陽殘疾人就業(yè)中心。因此納入2023年部門預算編制范圍的為岳陽樓區(qū)殘聯本級及二級機構岳陽樓區(qū)殘疾人康復中心和岳陽殘疾人就業(yè)中心，統(tǒng)一在一級預算單位即岳陽市岳陽樓區(qū)殘疾人聯合會下做預算編制。

 

 

 

 

二、單位收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算469.50萬元，其中，一般公共預算撥款469.50萬元，本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空。”）收入較去年增加21.13萬元，主要是因為本單位新增工作人員2名及工資正常晉升。

（二）支出預算

2024年本單位支出預算469.50萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出421.35萬元，衛(wèi)生健康支出16.85萬元，住房保障支出31.30萬元。支出較去年增加27.64萬元，其中基本支出增加21.13萬元，項目支出持平為0。其中基本支出較上年增加主要是因為本單位新增工作人員2名及工資正常晉升。無項目支出。

 

 

 

三、一般公共預算撥款支出預算

2024年一般公共預算撥款支出預算469.50萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出421.35萬元，占89.74%，衛(wèi)生健康支出16.85萬元，占3.59%，住房保障支出31.30萬元，占6.67%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數為469.50萬元，其中：人員經費391.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；商品和服務支出52.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、其他商品和服務支出；對個人和家庭的補助26.15萬元，主要包括   事業(yè)單位離退休支出。

（二）項目支出：2024年度本單位無項目預算。

 

四、政府性基金預算支出

2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）均為空。

 

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款52.2萬元。比上一年3.6萬元，增加7.41%。主要原因是新增工作人員2名，辦公費用等有所增加。

（二）“三公”經費預算

本單位2024年“三公”經費預算數1.50萬元。其中，公務接待費1.50萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元。比上一年減少1.49萬元，下降49.8%，主要原因是本單位今年厲行勤儉節(jié)約之風，壓縮接待開支。

（三）一般性支出情況

本單位2024年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2024年政府采購預算總額469.50萬元，其中工程類0萬元，貨物類469.50萬元，服務類0萬元。

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至2023年底，本單位固定資產凈值合計2462.02萬元，其中：土地、房屋及構筑物凈值小計2406.52萬元；通用設備凈值小計33.03萬元；專用設備凈值小計14.30萬元；家具、用具、裝具及動植物凈值小計8.17萬元。本單位沒有無形資產。

本單位無公務用車。

2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

 

 

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為469.50萬元，其中，基本支出469.50萬元，項目支出0萬元。

 

六、名詞解釋

（一）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 

第二部分  單位預算公開表格

2024年預算報表-岳陽市岳陽樓區(qū)殘疾人聯合會.xlsx