岳陽市岳陽樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會2022年度

單位預算說明

目錄

第一部分  2022年單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

18、國有資本經(jīng)營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、省級專項資金預算匯總表

21、項目支出績效目標表

22、部門整體支出績效目標表

23、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

24、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）

注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。

本次說明所有金額均為萬元填列，填寫金額四舍五入保留兩位小數(shù)。

第一部分  2022年單位預算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責

殘聯(lián)主要職責是代表殘疾人的共同利益，維護殘疾人的合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行政府委托的部份行政職能、發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

（二）機構設置

根據(jù)編辦核定,機關內設5個股室：辦公室、康復股、信訪維權股、宣教股、財務室。二級非參公事業(yè)單位2個：就業(yè)中心、康復中心。

（三）預算單位構成

我單位部門預算包括二級機構預算單位岳陽樓區(qū)殘疾人康復中心。因此納入2022年部門預算編制范圍的為岳陽樓區(qū)殘聯(lián)本級及二級機構岳陽樓區(qū)殘疾人康復中心。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算420.73萬元，其中，一般公共預算撥款420.73萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經(jīng)營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空�！保┦杖胼^去年減少117.34萬元，主要是因為項目支出減少本級單位預算減少。

（二）支出預算

2022年本單位支出預算420.73萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出科目376.71萬元；衛(wèi)生健康支出科目14.8萬元；住房保障支出科目29.23萬元。支出較去年減少117.34萬元，其中基本支出增加55.66萬元，項目支出減少173萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員變動經(jīng)費增加，項目支出減少主要是因為項目減少經(jīng)費減少。

三、一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款支出預算420.73萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出科目376.71萬元，占89.54%；衛(wèi)生健康支出科目14.8萬元，占3.52%；住房保障支出科目29.23萬元，占6.94%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為420.73萬元，其中：人員經(jīng)費373.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；商品和服務支出46.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、其他商品和服務支出。

（二）項目支出：2022年度本單位無項目預算。

四、政府性基金預算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本單位2022年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款46.8萬元，比上一年減少5.6萬元，降低10.69%。主要原因是人員減少經(jīng)費減少。

（二）“三公”經(jīng)費預算

本單位2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2.5萬元，其中，公務接待費2.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少4萬元，降低61.54%，主要原因是厲行節(jié)約壓減三公經(jīng)費開支。

（三）一般性支出情況

本單位2022年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓費預算0.3萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)50人，內容為對100多個社區(qū)民政專干及志愿者進行殘疾人動態(tài)更新數(shù)據(jù)系統(tǒng)專題培訓；2022年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2022年政府采購預算總額186.08萬元，其中工程類97.1萬元，貨物97.1萬元，服務類88.98萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計15.78萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計0萬元；通用設備原值小計15.49元；專用設備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計0.29萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。

本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為420.73萬元，其中，基本支出420.73萬元，項目支出0萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-22。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。