第一部份：岳陽市岳陽樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

殘聯(lián)主要職責(zé)是代表殘疾人的共同利益，維護殘疾人的合法權(quán)益；團結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行政府委托的部份行政職能、發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

2、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編辦核定,機關(guān)內(nèi)設(shè)5個股室：辦公室、康復(fù)股、信訪維權(quán)股、宣教股、財務(wù)室。二級非參公事業(yè)單位2個：就業(yè)中心、康復(fù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位無二級預(yù)算單位。因此納入2020年部門預(yù)算編制范圍的為岳陽樓區(qū)殘聯(lián)本級。

三、部門收支總體情況

2020 年部門預(yù)算即我殘聯(lián)本級預(yù)算。我會沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件3、15、16、17、18、23、24表均為空。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括殘疾人專職委員工資、殘疾兒童康復(fù)救助、殘疾人證核發(fā)及管理等專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算，2020年初預(yù)算數(shù)543.43萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款543.43萬元。收入較去年增加了157.63萬元，主要原因是：二級預(yù)算單位康復(fù)服務(wù)中心納入本級單位預(yù)算。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)543.43萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出543.20萬元，衛(wèi)生健康支出12.01萬元，住房保障支出21.22萬元。支出較去年增加157.63萬元，主要原因是：二級預(yù)算單位康復(fù)服務(wù)中心納入本級單位預(yù)算。其中基本支出增加122.63萬元，項目支出增加35萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入543.43萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為365.43萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2020年項目支出年初預(yù)算數(shù)為178萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費。其中：殘疾兒童康復(fù)救助經(jīng)費86萬元，主要用于0-17歲殘疾兒童康復(fù)救助項目；殘疾人專職委員工資25萬元，主要用于16個鄉(xiāng)街辦事處專職委員最低工資保障；殘疾人證核發(fā)和管理工作經(jīng)費24萬元，主要用于低保戶、建檔立卡貧困戶的殘疾評定費。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2020年本級的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款39.15萬元，比 2019 年預(yù)算減少 4.35萬元，下降 10%。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6.5萬元，其中，公務(wù)接待費6.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020 年“三公”經(jīng)費預(yù)算較 2019 年減少 0.3

萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經(jīng)費。

3、政府采購情況

2020年岳陽市岳陽樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會政府采購預(yù)算總額51.65萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算51.65萬元。

4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：無國有資產(chǎn)預(yù)算

5、預(yù)算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出預(yù)算績效目標的金額為543.43萬元，其中基本支出365.43萬元，項目支出178萬元。項目支出預(yù)算績效目標金額為86萬元，其中殘疾兒童康復(fù)救助經(jīng)費86萬元。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開的表格情況

1、部門預(yù)算收支總表

2、收入預(yù)算總表

3、非稅收入征收計劃表

4、支出預(yù)算總表

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

6、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

7、基本支出預(yù)算明細表--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

8、基本支出預(yù)算明細表--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

9、基本支出預(yù)算明細表--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、基本支出預(yù)算明細表--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、基本支出預(yù)算明細表--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、基本支出預(yù)算明細表--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

19、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

20、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

21、專項資金預(yù)算匯總表

22、項目支出預(yù)算明細表(按資金性質(zhì))

23、項目支出預(yù)算明細表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

24、項目支出預(yù)算明細表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

25、政府采購預(yù)算表

26、采購服務(wù)預(yù)算表

27、"三公"經(jīng)費表

28、整體支出預(yù)算績效目標申報表

29、項目支出預(yù)算績效目標申報表