2021年統(tǒng)計局部門預算公開
2021年岳陽市岳陽樓區(qū) 樓區(qū)統(tǒng)計局 部門預算
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、2021年部門預算收支總表（匯總表）
2、2021年部門收入總體情況表
3、2021年部門支出總體情況表
4、2021年財政撥款收支總體情況表
5、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
6、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
7、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
8、“三公”經費支出預算表
9、2021年部門“三公”經費預算表
10、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
11、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
12、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
13、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
14、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
15、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
16、部門預算支出表
17、政府采購預算表
18、政府購買服務支出預算表
19、項目支出績效目標表
20、整體支出績效目標表
第一部分：
岳陽市岳陽樓區(qū) 統(tǒng)計局部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家和省、市統(tǒng)計工作的方針政策和統(tǒng)計法律法規(guī)，研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革，完成國家和省、市以及地方統(tǒng)計調查任務；承擔組織領導和協調全區(qū)統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數據真實、準確、及時；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施情況，查處各類統(tǒng)計違法行為。
2、制定并組織實施全區(qū)統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現代化建設規(guī)劃及統(tǒng)計調查計劃，建立健全國民經濟核算體系和統(tǒng)計指標體系，組織實施本區(qū)國民經濟核算制度，核算全區(qū)地方生產總值，匯編提供國民經濟核算資料。
3、會同有關部門擬定重大區(qū)情區(qū)力普查計劃與方案，組織實施全區(qū)人口、經濟、農業(yè)等重大區(qū)情區(qū)力普查，匯總、整理和提供有關區(qū)情區(qū)力方面的統(tǒng)計數據。
4、收集、匯總、整理和提供全區(qū)性的基本統(tǒng)計資料和有關調查的統(tǒng)計數據，對全區(qū)國民經濟和社會發(fā)展等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向區(qū)委、區(qū)人民政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議；統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全區(qū)性的基本統(tǒng)計資料，定期向社會公眾發(fā)布全區(qū)國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
5、依法審批或者備案地方統(tǒng)計調查項目和區(qū)直部門統(tǒng)計調查項目；加強對統(tǒng)計調查項目、統(tǒng)計標準和統(tǒng)計數據發(fā)布的管理；依法監(jiān)督管理涉外調查活動。
6、加強對各街道（鄉(xiāng)）和區(qū)直各部門統(tǒng)計工作的指導和綜合協調。
7、組織指導全區(qū)街道（鄉(xiāng)）、各部門和相關企業(yè)加強統(tǒng)計基層基礎工作建設；加強全區(qū)統(tǒng)計隊伍建設，加強統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓，組織全區(qū)統(tǒng)計專業(yè)資格考試和技術職務評聘工作，對基層統(tǒng)計員進行考核和獎勵。
8、參與全區(qū)及各街道（鄉(xiāng)）經濟運行及政府績效綜合評價考核；負責民情民意調查工作。
9、負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二 、機構設置
現有人數27人，其中在職編制31人。岳陽樓區(qū)統(tǒng)計局局機關設7個內設機構分別為辦公室、法制股、綜合研究室、服務業(yè)統(tǒng)計股、人口社會統(tǒng)計股、工業(yè)能源統(tǒng)計股、商貿投資統(tǒng)計股，同時下設兩個事業(yè)機構，分別為普查中心和城鄉(xiāng)經濟調查隊。
二、部門預算單位構成
按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，岳陽樓區(qū)統(tǒng)計局預算的編制范圍包括：我局本級及二級站所的所有收入支出均納入2021年部門預算編制范圍。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。（“本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以沒有政府性基金撥款支出預算表和納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表�！保┦杖氚ń涃M撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；收入主要為一般公共預算撥款，支出包括基本支出和項目支出。
（一）收入預算
2021年年初預算數627.48萬元，其中，一般公共預算撥款627.48元。
（二）支出預算，2021年年初預算數627.48萬元，其中:基本支出320.18萬元（工資福利支266.53萬元、一般商品和服務支出50.49萬元、對個人和家庭的補助支出3.16萬元）；項目支出307.30萬元�；局С鲚^去年增加了18.06萬元。項目支出較去年減少了235.7萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入627.48萬元，其中基本支320.18萬元，項目支出307.30萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數為320.18萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2021年年初預算數為307.30萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費和運行維護經費。其中：運轉類專項統(tǒng)計業(yè)務290.5萬元，人員類統(tǒng)計信息事務16.8萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年統(tǒng)計局機關運行經費當年一般公共預算撥款 627.48萬元，比2020年預算減少218.6萬元，減少34.8%。主要原因是第七次全國人口普查屬于續(xù)建項目工作經費減少導致2021年經費減少。經費減少導致運轉類專項統(tǒng)計業(yè)務項目費用減少。
（二）“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算數為 10萬元，其中，公務接待費 10萬元。2021年“三公”經費預算與2020年持平。因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。
（三）一般性支出情況
本部門2021年會議費預算1.2萬元，擬召開5次會議，人數200人，內容為年初年部署、年中、年終總結等；培訓費預算1.5萬元，擬開展6次培訓，人數400人，內容為統(tǒng)計業(yè)務培訓。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預算總額140.6萬元，其中工程類5萬元，貨物類50.6萬元，服務類85萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
本單位無國有車輛使用情況。新增電腦4臺共計1.94萬元，新增打印機4臺共計0.66萬元，一臺照相機0.8萬元，一臺熱水器0.37萬元，一臺凈水器0.51萬元，辦公室、會議室裝修29.75萬元。主要用于辦公室、會議室、統(tǒng)計業(yè)務科室使用。資金來源為財政年初預算統(tǒng)計業(yè)務項目資金。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第19張表《整體支出績效目標表》，第20張表《項目支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分
2021年岳陽市岳陽樓區(qū)統(tǒng)計局部門預算公開表
1、2021年部門預算收支總表（匯總表）
2、2021年部門收入總體情況表
3、2021年部門支出總體情況表
4、2021年財政撥款收支總體情況表
5、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
6、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
7、 2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
8、 “三公”經費支出預算表
9、 2021年部門“三公”經費預算表
10、 2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
11、 2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
12、 2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
13、 2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
14、 2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
15、 2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
16、 部門預算支出表
17、 政府采購預算表
18、 政府購買服務支出預算表
19、項目支出績效目標表
20、整體支出績效目標表
附件：（上傳一整套部門預算表格，特別注意要包括績效目標表19、20，即使是空表也要上傳）
