一、項 目 基 本 概 況

項目負責人

陳宏偉

聯(lián)系電話

13873059758

項目地址

巴陵中路435號

郵 編

414000

項目起止時間

2020年    1   月起至    2020     年   12    月止

計劃安排資金

（萬元）

350

實際到位資金

（萬元）

382

實際支出

（萬元）

382

結余

（萬元）

0

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

區(qū)財政

350

區(qū)財政

382

區(qū)財政

382

區(qū)財政

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細情況

支出內(nèi)容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

5月用于第七次全國人口普查前期工作經(jīng)費

50

1-12月憑證

10月用于第七次全國人口普查設備采購及印刷、宣傳、培訓等費用

160

9-12月憑證

下?lián)茑l(xiāng)街辦事處工作經(jīng)費

64

財政直撥

下?lián)艿谄叽稳珖�人口普查“兩員”工資補助

108

財政直撥

超出預算部分由第四次經(jīng)濟普查經(jīng)費補足

支出合計

382

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標及實施計劃完成情況

預  期 目 標

實際完成

岳陽樓區(qū)第七次全國人口普查工作按時、按質、按量完成，并取得階段性的成績，為高質量完成普查工作奠定了堅實基礎。

岳陽樓區(qū)第七次全國人口普查工作按時、按質、按量完成，并取得階段性的成績，為高質量完成普查工作奠定了堅實基礎。

項目績效定量目標（指標）及完成情況

一級指標

二級指標

指標內(nèi)容

指標（目標）值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

1.財政供養(yǎng)控制率

100%

控制良好

2.“三公經(jīng)費”變動率

≤0

沒有變動

質量指標

1.政府采購執(zhí)行率

100%

嚴格執(zhí)行

2.固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

時效指標

1.完成本年度普查工作階段性工作

100%

100%

成本指標

超出年初預算內(nèi)

382萬元

100%

項目效益指標

經(jīng)濟效益

指標

社會效益

指標

1.向黨政領導和社會公眾提供可靠的普查資料和完成信息。

100%

100%

2.為全面建成小康社會提供有力支持持。

100%

100%

生態(tài)效益

指標

服務對象滿意度指標

1.第七次全國人口普查普查入戶對象滿意度95%

95%

95%

績效自評綜合得分

97

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓名

職稱/職務

單  位

簽字

陳宏偉

黨組書記、局長

樓區(qū)統(tǒng)計局

彭  寧

黨組成員、副局長

樓區(qū)統(tǒng)計局

陶利君

黨組成員、副局長

樓區(qū)統(tǒng)計局

付  剛

總統(tǒng)計師

樓區(qū)統(tǒng)計局

評價組組長（簽字）：        

                                                              年   月   日

項目單位意見：

                                                項目單位負責人（簽章）：

                                                              年   月   日

主管部門意見：

                                                主管部門負責人（簽章）：

                                                              年   月   日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

                                     財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

                                                              年   月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

（一）項目基本概況

第七次全國人口普查是國務院部署開展的一項重要國情國力調(diào)查，徹查人口變動情況及房屋情況，對完善人口發(fā)展規(guī)劃、全面建設社會主義現(xiàn)代化國家具有重大意義。立項依據(jù)為《國務院關于開展第七次全國人口普查的通知》、《湖南省人民政府關于認真做好湖南省第七次全國人口普查工作的通知》、《岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府關于認真做好岳陽樓區(qū)第七次全國人口普查工作的通知》。2020年度區(qū)財政安排我局岳陽樓區(qū)第七次全國人口普查專項經(jīng)費382萬元。

（二）項目資金使用及管理情況

廣泛動員，深入基層開展普查宣傳,區(qū)領導小組和各鄉(xiāng)街辦事處采取張貼標語、海報、懸掛橫幅、出動宣傳車、主辦宣傳欄等形式，進行廣泛深入的普查宣傳，充分利用“統(tǒng)計開放日”、國家“憲法日”發(fā)放宣傳資料，讓每個公民知曉人口普查的意義。高標準完成“兩員”選聘工作，共選聘普查指導員49名、普查員636名，嚴格要求，細致做好各類培訓工作，舉辦了建筑物標繪、人口指標分析評估等業(yè)務培訓班40余次，順利完成了普查小區(qū)的區(qū)域劃分，配足PAD 650臺。多方聯(lián)動，全面開展“地毯式”單位清查，區(qū)人普辦結合商務局、稅務局、發(fā)改局、工商局、市場和質量監(jiān)督管理局等部門名錄資料，組織普查指導員和普查員分別深入16個辦事處開展清查。

    （三）項目組織實施情況

精心組織、狠抓落實，扎實推進人口普查工作。高度重視，組建了各級普查機構，成立了由區(qū)直部門組成的普查領導機構及辦公室，全區(qū)各鄉(xiāng)街辦事處組建了相應機構統(tǒng)計站共16個，為我區(qū)第七次人口普查工作的順利開展奠定了組織基礎。

親自調(diào)度，全面壓實主體責任，由區(qū)委常委、常務副區(qū)長、23個區(qū)直部門及16個鄉(xiāng)街組成的七人普領導小組每月調(diào)度全區(qū)第七次人口普查工作，對完成進度、質量情況親自督辦，對重視程度不高、工作推動不力的辦事處，予以批評，保障了普查工作的推進力度。

（四）綜合評價情況及評價結論

綜合以上各項指標，我局財務管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，2020年的部門項目支出績效自我評價得到97分，自評結果是優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強預算管理，嚴格控制各項經(jīng)費的開支，提高經(jīng)費的使用效率。

（五）項目主要績效情況分析

人口普查項目資金的使用保障了岳陽樓區(qū)第七次全國人口普查工作的順利開展，做好了普查員的社會選調(diào)、培訓和管理工作，確保人口普查數(shù)據(jù)真實可靠，取得了良好的社會效益。

（六）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議

主要體現(xiàn)為基層統(tǒng)計工作基礎還需進一步夯實，統(tǒng)計專業(yè)人員少，工作壓力大，鄉(xiāng)街辦事處統(tǒng)計信息化建設水平仍需要進一步提高；統(tǒng)計數(shù)據(jù)開發(fā)利用不夠，統(tǒng)計咨詢、監(jiān)督等作用發(fā)揮不夠充分，統(tǒng)計分析深度、廣度不夠，統(tǒng)計工作效能有待進一步提高等等。面對這些問題我們將認真分析，切實加以解決，進一步完善財務制度，規(guī)范財經(jīng)紀律，嚴格控制非生產(chǎn)性開支，進一步提高項目支出水平。

（七）附件

7.19岳陽樓區(qū)第七次全國人口普查.docx

一級
指標

分值

二級
指標

分值

三級
指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目決策

20

項目目標

4

目標
內(nèi)容

4

設立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化

①設有目標（1分）
②目標明確（1分）
③目標細化（1分）
④目標量化（1分）

4

決策過程

8

決策
依據(jù)

4

有關法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）
②符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分）
③部門年度工作計劃（1分）
④針對某一實際問題和需求（1分）
以上③需提供佐證資料。

4

決策
程序

4

項目符合申報條件；申報、批復程序符合相關管理辦法；項目調(diào)整履行了相應手續(xù)

①符合申報條件（2分）
②項目申報、批復程序符合管理辦法（1分）
③項目調(diào)整履行了相應手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配
辦法

3

根據(jù)需要制定的相關資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應的資金管理辦法（1分）
②辦法健全、規(guī)范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

分配
結果

5

資金分配符合相關管理辦法；分配結果公平合理

①符合分配辦法（2分）
②分配公平合理（3分）
此項需提供相應的資金分配方案。

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分）

3

到位
時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度

①到位及時（2分）
②不及時但未影響項目進度 （1分）
③不及時并影響項目進度（0.5分）

2

資金管理

10

資金
使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預算情況

①虛列套取扣4-7分
②依據(jù)不合規(guī)扣2分
③截留、擠占、挪用扣3-6分
④超標準開支扣2-5分
⑤超預算扣2-5分

7

財務
管理

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴格；會計核算規(guī)范

①財務制度健全（1分）
②嚴格執(zhí)行制度（1分）
③會計核算規(guī)范（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織
機構

1

機構健全、分工明確

①機構健全、分工明確  （1分）

1

支撐
條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設備等條件

具備人員、場地、設備條件（1分）

1

項目
實施

3

項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）
②按計劃開展（1分）
③按計劃完工（1分）

3

管理
制度

5

項目管理制度健全；嚴格執(zhí)行相關管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度執(zhí)行嚴格（3分）
以上①需提供佐證資料。

5

一級
指標

分值

二級
指標

分值

三級
指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目績效

55

項目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出
數(shù)量

5

目標完成率=目標完成數(shù)/預定目標數(shù)×100%

完成績效目標100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出
質量

4

目標完成質量=實際達到的效果/預定目標×100%

項目產(chǎn)出質量達到績效目標100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出
時效

3

項目資金使用的預定目標是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產(chǎn)出時效達到績效目標得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出
成本

3

項目產(chǎn)出成本是否按績效目標控制

項目產(chǎn)出成本按績效目標控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項目效果

40

經(jīng)濟
效益

8

指項目對國民經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標設定的經(jīng)濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會
效益

8

項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標設定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境
效益

8

項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標設定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)
影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設定目標的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7

服務

對象

滿意度

8

服務對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

6

總分

100

100

100

97