目錄

　　第一部分  2024年單位預(yù)算說明

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　15、政府性基金預(yù)算支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　20、省級專項資金預(yù)算匯總表

　　21、項目支出績效目標(biāo)表

　　22、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　23、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

　　24、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

　　注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

　　本次說明所有金額均為萬元填列，填寫金額四舍五入保留兩位小數(shù)。

　　第一部分  2024年單位預(yù)算說明

　　一、單位基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)市場監(jiān)督管理的法律法規(guī)和方針政策，起草市場監(jiān)督管理有關(guān)規(guī)范性文件，擬訂并組織實施有關(guān)政策、措施。組織實施質(zhì)量強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略、食品藥品安全戰(zhàn)略、標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略和知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，擬訂并組織實施有關(guān)規(guī)劃，規(guī)范和維護(hù)市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。

　　2、負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。指導(dǎo)全區(qū)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊以及食品、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品、計量、特種設(shè)備等行政審批工作，扶持個體、民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　3、負(fù)責(zé)市場主體信息公示和共享機(jī)制建設(shè)。依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設(shè)。

　　4、負(fù)責(zé)組織和實施市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作。貫徹落實中央和省、市關(guān)于市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法改革相關(guān)文件精神，負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法改革工作。負(fù)責(zé)本級市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法隊伍整合和建設(shè)。根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定，負(fù)責(zé)和組織查處相關(guān)違法案件。統(tǒng)籌推進(jìn)競爭政策實施，組織實施公平競爭審查制度。

　　5、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)行為。組織查處價格收費(fèi)違法違規(guī)、不正當(dāng)競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標(biāo)專利知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。規(guī)范商品交易市場、農(nóng)貿(mào)市場交易秩序。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動。查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。指導(dǎo)消費(fèi)維權(quán)工作和消費(fèi)環(huán)境建設(shè)。負(fù)責(zé)處理與市場監(jiān)督管理相關(guān)的舉報投訴。依法保護(hù)經(jīng)營者、消費(fèi)者合法權(quán)益。

　　6、負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬訂并實施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。組織推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，統(tǒng)籌質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用，會同有關(guān)部門組織實施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，按規(guī)定權(quán)限組織質(zhì)量事故調(diào)查，落實缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。

　　7、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織實施全區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作。組織實施質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。組織實施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。

　　8、負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。

　　9、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。組織制定、實施食品安全重大政策。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織實施重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立落實食品安全重要信息直報制度。負(fù)責(zé)食品安全信息發(fā)布。承擔(dān)區(qū)食品安全委員會日常工作。

　　10、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立實施覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險。推行建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者主體責(zé)任落實機(jī)制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險監(jiān)測、核查處置和風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險交流工作。負(fù)責(zé)特殊食品監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限組織指導(dǎo)食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。

　　11、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計量工作。推行法定計量單位，貫徹實施國家計量制度。管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。

　　12、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。組織制定并實施全區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略和規(guī)劃，組織實施標(biāo)準(zhǔn)，依法對標(biāo)準(zhǔn)的制定、實施進(jìn)行監(jiān)督。推行采用國際標(biāo)準(zhǔn)。

　　13、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全區(qū)檢驗檢測工作。規(guī)范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系；對檢驗檢測機(jī)構(gòu)開展年度檢查，指導(dǎo)檢驗檢測機(jī)構(gòu)加強(qiáng)能力建設(shè)。

　　14、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證認(rèn)可工作。組織實施國家統(tǒng)一的認(rèn)證認(rèn)可和合格評定監(jiān)督管理制度。

　　15、負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)監(jiān)督管理。擬定并組織實施知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、保護(hù)和運(yùn)用的政策、規(guī)劃，建設(shè)完善知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系、公共服務(wù)體系，實施商標(biāo)執(zhí)法，促進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造和運(yùn)用。

　　16、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。監(jiān)督實施國家和地方藥品、醫(yī)療器械和化妝品的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和分類管理制度。組織實施國家鼓勵藥品、醫(yī)療器械、化妝品新技術(shù)新產(chǎn)品管理和服務(wù)政策。負(fù)責(zé)開展藥品零售和使用、醫(yī)療器械經(jīng)營和使用、化妝品經(jīng)營環(huán)節(jié)的日常監(jiān)管。組織開展麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品、放射性藥品、藥源性興奮劑、藥品類易制毒化學(xué)品相關(guān)經(jīng)營環(huán)節(jié)和使用環(huán)節(jié)監(jiān)督管理工作。推進(jìn)專業(yè)化、職業(yè)化檢查員隊伍建設(shè)。

　　17、實施藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險管理。開展藥品、化妝品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測、評價、處置工作。開展藥品、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量抽查檢驗，監(jiān)督實施產(chǎn)品召回制度。依法承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急管理工作。推進(jìn)全區(qū)藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全信用體系建設(shè)。配合有關(guān)部門督促藥品、醫(yī)療器械、化妝品行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位做好安全生產(chǎn)工作。

　　18、負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、交流與合作。

　　19、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　岳陽市岳陽樓區(qū)市場監(jiān)管局核定行政編制132名，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)事業(yè)編制12名。設(shè)局長1名，副局長6名，總工程師1名，核定全額撥款事業(yè)編制157名。

　　岳陽市岳陽樓區(qū)市場監(jiān)管局設(shè)立15個市場監(jiān)督管理所（副科級），分別為：東茅嶺市場監(jiān)管所、五里牌市場監(jiān)管所、站前路市場監(jiān)管所、三眼橋市場監(jiān)管所、王家河市場監(jiān)管所、奇家?guī)X市場監(jiān)管所、金鶚山市場監(jiān)管所、岳陽樓市場監(jiān)管所、望岳路市場監(jiān)管所、呂仙亭市場監(jiān)管所、洛王市場監(jiān)管所、楓橋湖市場監(jiān)管所、郭鎮(zhèn)市場監(jiān)管所、城陵磯市場監(jiān)管所、梅溪市場監(jiān)管所。

　　1個執(zhí)法大隊：綜合行政執(zhí)法大隊，為副科級法機(jī)構(gòu)，設(shè)大隊長1名；2個社團(tuán)組織：岳陽市岳陽樓區(qū)消費(fèi)者委員會、岳陽市岳陽樓區(qū)個體勞動者私營企業(yè)協(xié)會；一個事務(wù)中心。

　　機(jī)關(guān)設(shè)置22個股室：1、辦公室2、政工人事股3、財務(wù)股4、政策法規(guī)股5、信用監(jiān)督管理股6、登記注冊股7、網(wǎng)絡(luò)市場監(jiān)督管理股8、科技信息化股9、廣告監(jiān)督管理股10、反不正當(dāng)競爭和價格監(jiān)督檢查股11、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及計量綜合監(jiān)督管理股12、食品安全綜合協(xié)調(diào)辦公室（區(qū)食品安全委員會辦公室）13、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股14、食品經(jīng)營安全監(jiān)督管理股（酒類產(chǎn)銷管理辦公室）15、特殊食品和化妝品安全監(jiān)督管理股16、餐飲食品安全監(jiān)督管理股17、藥品及醫(yī)療器械監(jiān)督管理股18、特種設(shè)備安全監(jiān)察股19、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)股20、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股（12315投訴舉報指揮中心、岳陽樓區(qū)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)協(xié)會辦公室）21、岳陽樓區(qū)非公黨建辦公室（岳陽樓區(qū)個體私營經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)個體勞動者私營企業(yè)協(xié)會辦公室）22、督查室。

　�。ㄈ�）預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位下屬15個市場監(jiān)督管理所、綜合行政執(zhí)法大隊，2個社團(tuán)組織，本次2024年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級、綜合行政執(zhí)法大隊和15個市場監(jiān)督管理所構(gòu)成。不包含2個社團(tuán)組織。

　　二、單位收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算5292.31萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款5292.31萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少72.39萬元，主要因為2024年主要原因是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，壓減一般性支出，把錢用在刀刃上，項目支出預(yù)算減少。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　2024年本單位支出預(yù)算5292.31萬元，其中：一般公共服務(wù)支出3950.69萬元，社會保障和就業(yè)支出896.36萬元，衛(wèi)生健康支出154.14萬元，住房保障支出291.13萬元。

　　支出較去年減少72.39萬元，其中基本支出增加27.61萬元，項目支出減少100萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，導(dǎo)致工資、社保費(fèi)、年終績效等變動27.61萬元。項目支出減少主要是因為按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，相關(guān)支出減少100萬元。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5292.31萬元，其中， 一般公共服務(wù)支出3950.69萬元，占74.65%；社會保障和就業(yè)支出896.36萬元，占16.94%；衛(wèi)生健康支出154.14萬元，占2.91%；住房保障支出291.13萬元，占5.50%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為4696.31萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4212.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出484.20萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為596.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出454.00萬元，主要用于食品抽檢費(fèi)、市場監(jiān)管專項、商事制度改革、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、物價監(jiān)管、打擊傳銷等方面；勞務(wù)派遣人員工資85萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57萬元。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款484.20萬元，比上一年減少19.8萬元，降低3.93%。主要原因是退休人員導(dǎo)致人員減少，所以公用經(jīng)費(fèi)減少。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)57.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)57.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)57.00元。比上一年減少1.7萬，降低2.90%，主要原因是執(zhí)行八項規(guī)定，減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　2024年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　本部門2024年政府采購預(yù)算總額819.775萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類501.775萬元，服務(wù)類318萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2023年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計2575.70萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計1451.45萬元；通用設(shè)備原值小計984.37萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計139.88萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

　　截至2023年12月底，本單位共有車輛19輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車19輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為5292.31萬元，其中，基本支出4696.31萬元，項目支出596.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22。納入2024年項目支出績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出的金額為596.00萬元，其中，市場監(jiān)管專項項目596.00萬元；重點(diǎn)績效項目1個，涉及重點(diǎn)績效項目支出金額為596.00萬元，其中，市場監(jiān)管專項項目596.00萬元。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　�。�六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

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