岳陽市岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局

2018年度部門決算公開

目錄

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  岳陽市岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

第三部分  岳陽市岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、政府性基金收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局概況

一、主要職能

（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行轄區(qū)內(nèi)食品（含生產(chǎn)加工和流通銷售環(huán)節(jié)的食品添加劑、酒類食品、保健食品）、藥品（含流通銷售環(huán)節(jié)的中藥、民族藥）、醫(yī)療器械（流通銷售環(huán)節(jié)）、化妝品（流通銷售環(huán)節(jié)）安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章；擬訂政策規(guī)劃，制定規(guī)范性文件，推動建立食品藥品安全企業(yè)主體責(zé)任和區(qū)人民政府負(fù)總責(zé)的機制；建立食品藥品重大信息直報制度，并組織實施和監(jiān)督檢查，著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險。   

（二）負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)食品、藥品、醫(yī)療器械的行政許可及化妝品的備案；建立食品安全隱患排查治理機制，制定全區(qū)食品安全檢查年度計劃（含食品安全監(jiān)督抽檢年度計劃）、重大整頓治理方案并組織落實；負(fù)責(zé)建立全區(qū)食品安全信息統(tǒng)一公布制度，依法公布重大食品安全信息；根據(jù)食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測工作；負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、保健食品廣告內(nèi)容的審查和監(jiān)測。

（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類管理制度；負(fù)責(zé)監(jiān)督藥品和醫(yī)療器械經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范；負(fù)責(zé)開展藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測和處置工作；負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械再評價和淘汰的相關(guān)工作；監(jiān)督實施執(zhí)業(yè)藥師制度。

（四）組織實施全區(qū)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度，依法組織查處食品藥品違法行為；組織開展相關(guān)質(zhì)量抽驗并發(fā)布質(zhì)量公告；監(jiān)督實施問題產(chǎn)品召回和處置制度。

（五）依法承擔(dān)放射性藥品、麻醉藥品、毒性藥品及精神藥品、藥品類易制毒化學(xué)品的監(jiān)督管理工作。

（六）負(fù)責(zé)全區(qū)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè)，組織食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。

（七）負(fù)責(zé)制定全區(qū)食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推動食品藥品電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設(shè)。

（八）組織開展食品藥品安全宣傳、教育培訓(xùn)、開展與食品藥品監(jiān)督管理有關(guān)的交流與合作，推進食品藥品行業(yè)誠信體系建設(shè)。

（九）規(guī)范食品藥品行政執(zhí)法行為，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制。

（十）承擔(dān)區(qū)食品安全委員會日常工作；負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，健全協(xié)調(diào)聯(lián)動機制；督促檢查街道（鄉(xiāng)）履行食品安全監(jiān)督管理的屬地責(zé)任并負(fù)責(zé)考核評價。

（十一）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府、區(qū)食品安全委員會及市食品藥品監(jiān)督管理局交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

（一）局機關(guān)內(nèi)設(shè)9個股室：綜合辦公室、政策法規(guī)和行政許可股、食品生產(chǎn)監(jiān)管股、食品流通監(jiān)管股、餐飲食品安全監(jiān)管股、保健食品和化妝品監(jiān)管股、政工人事股、工會、監(jiān)察室。

（二）鄉(xiāng)街基層監(jiān)管所16個：岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)管局梅溪監(jiān)管所、郭鎮(zhèn)監(jiān)管所、楓橋湖監(jiān)管所、奇家?guī)X監(jiān)管所、洛王監(jiān)管所、洞庭監(jiān)管所、金鶚山監(jiān)管所、岳陽樓監(jiān)管所、東茅嶺監(jiān)管所、城陵磯監(jiān)管所、望岳路監(jiān)管所、呂仙亭監(jiān)管所、三眼橋監(jiān)管所、五里牌監(jiān)管所、站前路監(jiān)管所、王家河監(jiān)管所。

（三）直屬機構(gòu)4個：岳陽樓區(qū)食品藥品稽查大隊、岳陽樓區(qū)藥品市場監(jiān)管所、岳陽樓區(qū)酒類產(chǎn)銷管理辦公室、岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局不良反應(yīng)中心。

第二部分  岳陽市岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2018年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分  岳陽市岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況說明

一、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2018年度收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計 2842.54萬元，同比2017年增加829.1萬元，增加了41%，支出總計2865.98萬元,與2017年相比，支出增加829.21 萬元，增長41 %。（2017年決算收入、支出未包含財政代扣代繳社會保障繳費）

二、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2018年度收入決算情況說明

本年收入合計2842.54萬元，其中：財政撥款收入 2687.4 萬元，占 95%；事業(yè)收入109.98萬元，占4 %；其他收入45.16萬元，占1%。

三、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2018年度支出決算情況說明

本年支出合計2865.98萬元，其中：基本支出2209.49萬元，占77 %；項目支出 656.49萬元，占23%。

四、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入2687.4 萬元，同比2017年增加912.51萬元，增加了51%。財政撥款支出2722.84萬元，同比2017年增加924.69萬元，增加了51%。（2017年度財政撥款收入支出決算未包含財政代扣代繳社會保障繳費）

五、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年度財政撥款支出 2722.84萬元，占本年支出合計的95 %。與2017年相比，財政撥款支出增加 924.69 萬元，上升 51 %。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度財政撥款支出 2722.84萬元，主要用于以下方面，其中：一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）支出1968.73萬元，占72%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運行（項）支出651.49萬元，占24%。住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出102.62萬元，占4%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為2283.97萬元，支出決算為2722.84萬元。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。該科目年初預(yù)算為 1761.59萬元，支出決算為 1968.73萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資福利支出增加，其中：績效考核獎金年初預(yù)算169.42萬元，年終財政實撥款344.72萬元；補發(fā)2017年績效考核獎金未納入年初預(yù)算。

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運行（項）。該科目年初預(yù)算數(shù)為 420萬元，支出決算為 651.49 萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是辦公樓裝修237.76萬元未納入年初預(yù)算。

3.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。該科目年初預(yù)算為102.38萬元，支出決算為102.62萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明：

2018年度財政撥款基本支出 2071.35萬元，其中：人員經(jīng)費1801.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費   270.06 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出、其他對企事業(yè)單位的補貼。

七、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算 50.40萬元，占 70 %；公務(wù)接待費支出決算 20.84萬元，占 30 %。具體情況如下：

“三公”經(jīng)費支出71.24萬元，比年初預(yù)算減少了33.76萬元。其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置費為0；公務(wù)用車運行維護費50.4萬元（含執(zhí)法租車費），比年初預(yù)算減少了9.6萬元；公務(wù)接待經(jīng)費20.84萬元（含加班餐費），比年初預(yù)算減少了24.16萬元，因我局進一步嚴(yán)格管理和控制公務(wù)用車運行維護費及公務(wù)接待，積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，減少了經(jīng)費支出。

八、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

岳陽市岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2018年度無政府性基金預(yù)算收入和支出，2018年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余政府性基金財政撥款0萬元，支出決算為 0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2018年度，岳陽市岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局機關(guān)運行經(jīng)費支出 270.06 萬元，比2017年增加135.61萬元，增長 100%。主要原因是：本年度新增加職工7人；2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出含公車補貼。

（二）政府采購支出情況。2018 年度，岳陽市岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局政府采購支出總額 570.82萬元，其中：政府采購貨物支出 47.88萬元、政府采購工程支出 237.76萬元、政府采購服務(wù)支出285.18萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，共有公務(wù)用車5輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況的說明。嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標(biāo)，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實了有關(guān)資金要求，主動及時上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門核撥給××單位的財政預(yù)算資金。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映××單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映××單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映××單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 3.樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2018年度部門決算公開表格.xls