岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室2023年度
單位預算說明
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
18、國有資本經(jīng)營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、省級專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
24、政府采購預算表(貨物、工程采購、購買服務)
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
1、負責全區(qū)禁違拆違治違工作的業(yè)務指導、業(yè)務培訓、日常督查、考核督辦、交流調研;
2、協(xié)調組織區(qū)域內(nèi)的大型禁違拆違治違執(zhí)法行動;
3、完善區(qū)禁違拆違治違工作規(guī)劃及相關政策、考核督辦制度,對各鄉(xiāng)、街道辦事處的禁違工作進行綜合考評;
4、協(xié)調規(guī)劃部門、鄉(xiāng)、街道辦事處做好集體土地上村(居)民住房建設報建審批工作。
(二)機構設置
岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室設置5個內(nèi)設機構:
1、綜合辦公室
負責本單位的政務綜合協(xié)調、后勤服務與管理工作;負
責起草工作計劃、總結、內(nèi)部制度;負責文秘、保密、信息、宣傳、議案、提案、接待聯(lián)絡等工作;負責本單位日常管理等工作。
2、督查考核室
負責建立、完善全區(qū)違法建設電子臺賬和紙質檔案;負責各鄉(xiāng)、街道辦事處的禁違工作日常督查;負責違法建設案件的交辦、督辦;負責對各鄉(xiāng)、街道辦事處,村、社區(qū)禁違拆違治違工作進行綜合性考評;負責督查各鄉(xiāng)、街道辦事處禁違人員的工作狀態(tài),規(guī)范執(zhí)法行為。
3、政工室
負責機關和二級機構的干部人事管理、機構編制、勞動工資、職稱申報、績效考核、計劃生育、工會及食堂后勤管理等工作。
4、政策法規(guī)室
負責宣傳貫徹與城鄉(xiāng)規(guī)劃相關的法律、法規(guī)及禁違政策;承辦相關規(guī)范性文件、政策制度的起草、報批工作;負責集體土地上村(居)民住房建設工作的協(xié)調組織;負責協(xié)助規(guī)劃、鄉(xiāng)、街道辦事處做好集體土地上村(居)民住房建設申報、審批工作。
5、信訪工作室
承擔岳陽樓區(qū)違法建設舉報熱線的建設、運行、管理工作;負責回復、調查、督辦市政府公共服務熱線“12345”中有關岳陽樓區(qū)違法建設、民生建房問題的咨詢、投訴、舉報;負責受理、處置、協(xié)調公民、法人或其它組織有關岳陽樓區(qū)禁違工作的信訪舉報。
下屬二級機構1個:岳陽樓區(qū)禁違拆違治違巡查督查大隊。
本單位編制50人,實有46人,其中包含在職在編43人,退休2人,編外人員1人。
二、預算單位構成
下屬岳陽樓區(qū)禁違拆違治違巡查督查大隊,本次2022年部門預算公開范圍為岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室本級和岳陽樓區(qū)禁違拆違治違巡查督查大隊。
三、單位收支總體情況
(一)收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算681.96萬元,其中,一般公共預算撥款681.96萬元,上級補助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結轉0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)、18(國有資本經(jīng)營預算)、19表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年減少19.78萬元,主要是因為人員減少、項目支出鄉(xiāng)辦綜合整治經(jīng)費減少。
(二)支出預算
2023年本單位支出預算681.96萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出91.23萬元,衛(wèi)生健康支出19.38萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出530.23萬元,住房保障支出41.12萬元。支出較去年減少19.78萬元,其中基本支出減少20.47萬元,項目支出增加0.69萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少,項目支出增加主要是因為單位同志家屬增加死亡撫恤金。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算681.96萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出91.23萬元,占13.38%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出530.23萬元,占77.75%;衛(wèi)生健康支出19.38萬元,占2.8%;住房保障支出41.12萬元,占6.03%;具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年基本支出年初預算數(shù)為626.47萬元,其中:人員經(jīng)費549.06萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金;商品和服務支出77.4萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、其他商品和服務支出。
(二)項目支出:2022年項目支出年初預算數(shù)為55.49萬元,其中:業(yè)務工作經(jīng)費支出55.49萬元,主要用于編外人員經(jīng)費1人5.80萬元,業(yè)務工作經(jīng)費40.00萬元,死亡撫恤0.69萬元等方面;運行維護經(jīng)費9.00萬元,主要用于三臺執(zhí)法車經(jīng)費9.00萬元等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)均為空。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位,無機關運行經(jīng)費開支。
(二)“三公”經(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)18.00萬元,其中,公務接待費0.00萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元,其中公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費18.00萬元。比上一年增加9.00萬元,增加50%,主要原因是21年購置8臺電動執(zhí)法車,用于巡查拆違,所以開支與2022年相比上升。
(三)一般性支出情況
本單位2023年會議費預算3.00萬元,擬召開3-5會議,人數(shù)50-200人,內(nèi)容禁違工作部署會、推進會、督導會等;培訓費3.00萬元,擬開展2-3次培訓,人數(shù)50-200人,內(nèi)容禁違執(zhí)法業(yè)務、禁違執(zhí)法證培訓會等;2023年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額288.88萬元,其中工程類50.00萬元,貨物類157.38萬元,服務類81.50萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位固定資產(chǎn)原值合計176.25萬元,其中:土地、房屋及構筑物原值小計0萬元;通用設備原值小計153.15萬元;專用設備原值小計0.00萬元;文物和陳列品原值小計0.00萬元;圖書檔案原值小計0.00萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計23.10萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
本單位共有車輛11輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車11輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
(六)預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為681.96萬元,其中,基本支出626.47萬元,項目支出55.49萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-22。
六、名詞解釋
(一)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(二)機關運行經(jīng)費,是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(三)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
(五)基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第二部分 單位預算公開表格
(見附件)
410001岳陽市岳陽樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室(2023年).xlsx