2021年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室部門(mén)預(yù)算

 

目  錄

第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表

1、2021年部門(mén)預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2021年部門(mén)收入總體情況表

3、2021年部門(mén)支出總體情況表

4、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類(lèi))

6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

7、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

9、2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

10、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

11、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

12、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

13、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

14、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

15、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

16、部門(mén)預(yù)算支出表

17、政府采購(gòu)預(yù)算表

18、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

19、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

20、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

 

 

 

第一部分：

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)全區(qū)禁違拆違治違工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、日常督查、考核督辦、交流調(diào)研；協(xié)調(diào)組織區(qū)域內(nèi)的大型禁違拆違治違執(zhí)法行動(dòng)；完善區(qū)禁違拆違治違工作規(guī)劃及相關(guān)政策、考核督辦制度，對(duì)各鄉(xiāng)、街道辦事處的禁違工作進(jìn)行綜合考評(píng)；協(xié)調(diào)規(guī)劃部門(mén)、鄉(xiāng)、街道辦事處做好集體土地上村（居）民住房建設(shè)報(bào)建審批工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)禁違拆違治違督查辦公室設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1、綜合辦公室

負(fù)責(zé)本單位的政務(wù)綜合協(xié)調(diào)、后勤服務(wù)與管理工作；負(fù)

責(zé)起草工作計(jì)劃、總結(jié)、內(nèi)部制度；負(fù)責(zé)文秘、保密、信息、宣傳、議案、提案、接待聯(lián)絡(luò)等工作；負(fù)責(zé)本單位日常管理等工作。

2、督查考核室

負(fù)責(zé)建立、完善全區(qū)違法建設(shè)電子臺(tái)賬和紙質(zhì)檔案；負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)、街道辦事處的禁違工作日常督查；負(fù)責(zé)違法建設(shè)案件的交辦、督辦；負(fù)責(zé)對(duì)各鄉(xiāng)、街道辦事處，村、社區(qū)禁違拆違治違工作進(jìn)行綜合性考評(píng)；負(fù)責(zé)督查各鄉(xiāng)、街道辦事處禁違人員的工作狀態(tài)，規(guī)范執(zhí)法行為。

3、政工室

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和二級(jí)機(jī)構(gòu)的干部人事管理、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資、職稱(chēng)申報(bào)、績(jī)效考核、計(jì)劃生育、工會(huì)及食堂后勤管理等工作。

4、政策法規(guī)室

負(fù)責(zé)宣傳貫徹與城鄉(xiāng)規(guī)劃相關(guān)的法律、法規(guī)及禁違政策；承辦相關(guān)規(guī)范性文件、政策制度的起草、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)集體土地上村（居）民住房建設(shè)工作的協(xié)調(diào)組織；負(fù)責(zé)協(xié)助規(guī)劃、鄉(xiāng)、街道辦事處做好集體土地上村（居）民住房建設(shè)申報(bào)、審批工作。

5、信訪工作室

承擔(dān)岳陽(yáng)樓區(qū)違法建設(shè)舉報(bào)熱線的建設(shè)、運(yùn)行、管理工作；負(fù)責(zé)回復(fù)、調(diào)查、督辦市政府公共服務(wù)熱線“12345”中有關(guān)岳陽(yáng)樓區(qū)違法建設(shè)、民生建房問(wèn)題的咨詢(xún)、投訴、舉報(bào)；負(fù)責(zé)受理、處置、協(xié)調(diào)公民、法人或其它組織有關(guān)岳陽(yáng)樓區(qū)禁違工作的信訪舉報(bào)。

機(jī)關(guān)黨支部負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨群工作。

工會(huì)組織按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1、區(qū)禁違拆違治違督查辦公室

2、區(qū)禁違巡查督查大隊(duì)

三、部門(mén)收支總體情況

2021年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括區(qū)禁違辦歸口管理、面向全區(qū)分配的禁違執(zhí)法、重點(diǎn)村（社區(qū)）以獎(jiǎng)代投、禁違拆違綜合整治、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目、特定目標(biāo)類(lèi)、人員類(lèi)項(xiàng)目等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1359.99萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1359.99萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加25.02萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目支出鄉(xiāng)辦綜合整治經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)1359.99萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)135.99萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元。支出較去年增加25.02萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目支出鄉(xiāng)辦綜合整治經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入1359.99萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為559.99萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為800萬(wàn)元，區(qū)財(cái)政撥付我辦專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元，其中禁違拆違綜合整治540萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目105萬(wàn)元，特定目標(biāo)類(lèi)125萬(wàn)元直撥專(zhuān)項(xiàng)，人員類(lèi)項(xiàng)目30萬(wàn)元下單位；禁違拆違綜合整治540萬(wàn)元按進(jìn)度考核撥付鄉(xiāng)辦、巡查大隊(duì)。主要用于鄉(xiāng)、街道辦事處、區(qū)禁違辦大隊(duì)、30個(gè)禁違拆違治違重點(diǎn)村、社區(qū)開(kāi)展禁違拆違治違工作、民生建房，主要包括禁違宣傳、購(gòu)置巡查、拆違工具、設(shè)備、組織拆違行動(dòng)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本部門(mén)伍政府性基金安排支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款  1359.99萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加25.02萬(wàn)元，（上升）0.18%。

備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門(mén)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

范例：2018年部本級(jí)、離退休干部局、財(cái)政部駐各地財(cái)政監(jiān)察專(zhuān)員辦事處等37家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算20104.54萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少8.41萬(wàn)元，下降0.04%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為45萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)30萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)30萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年上升。

3、一般性支出情況

2020年會(huì)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬召開(kāi)3-5會(huì)議，人數(shù)50-200   人，內(nèi)容禁違工作部署會(huì)、推進(jìn)會(huì)、督導(dǎo)會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元，擬開(kāi)展2-3次培訓(xùn)，人數(shù)50-200人，內(nèi)容禁違執(zhí)法業(yè)務(wù)、禁違執(zhí)法證培訓(xùn)會(huì)等。

4、政府采購(gòu)情況

202019年區(qū)禁違辦政府采購(gòu)預(yù)算總額336.5萬(wàn)元，其中，采購(gòu)檔案管理4萬(wàn)元；采購(gòu)宣傳片20萬(wàn)元；采購(gòu)LED廣告30萬(wàn)元；采購(gòu)辦公桌椅4萬(wàn)元，采購(gòu)車(chē)輛保險(xiǎn)1.5萬(wàn)元；采購(gòu)廚房設(shè)備2萬(wàn)元；采購(gòu)法律顧問(wèn)10萬(wàn)元；采購(gòu)工具頭盔8萬(wàn)元；采購(gòu)航拍飛機(jī)16萬(wàn)元；采購(gòu)凈水機(jī)1萬(wàn)元；采購(gòu)空調(diào)5萬(wàn)元；采購(gòu)取暖器1萬(wàn)元；采購(gòu)攝像機(jī)9萬(wàn)元；采購(gòu)手機(jī)1.5萬(wàn)元；采購(gòu)?fù)队皟x1.5萬(wàn)元；采購(gòu)信息平臺(tái)10萬(wàn)元；采購(gòu)印刷服務(wù)20萬(wàn)元；采購(gòu)照相機(jī)4萬(wàn)元；采購(gòu)執(zhí)法車(chē)輛26萬(wàn)元；采購(gòu)執(zhí)法服裝200萬(wàn)元；采購(gòu)執(zhí)法儀4萬(wàn)元；采購(gòu)裝修20萬(wàn)元；采購(gòu)租賃辦公室20萬(wàn)元；采購(gòu)打印設(shè)備6萬(wàn)元；采購(gòu)計(jì)算設(shè)備12萬(wàn)元。

5、國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中執(zhí)法用車(chē)3輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置車(chē)輛0輛，其中執(zhí)法用車(chē)0輛，主要用于拆違行動(dòng)、巡查執(zhí)法，資金來(lái)源為自籌。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

6、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

……（說(shuō)明本部門(mén)的部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)）

詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

第二部分

2021年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

1、2021年部門(mén)預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2021年部門(mén)收入總體情況表

3、2021年部門(mén)支出總體情況表

4、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類(lèi))

6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

7、 2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

8、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

9、 2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

10、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

11、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

12、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

13、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

14、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

15、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

16、 部門(mén)預(yù)算支出表

17、 政府采購(gòu)預(yù)算表

18、 政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

19、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

20、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

禁違拆違治違督查辦公室.xls

2021年區(qū)禁違辦整體專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（合并）.docx