一、基本情況

安全生產監(jiān)督管理局主要負責全區(qū)安全生產監(jiān)督管理局工作。現有人數49人，其中：在職全額編制46人；離退休3人。

二、預算安排情況

預算總收入514.37萬元，其中：經費撥款493.37萬元；納入預算管理的非稅收入撥款21萬元。

預算總支出514.37萬元，其中：基本支出462.37萬元（工資福利支出369.7萬元、一般商品和服務支出62.75萬元、對個人和家庭的補助支出29.92萬元）；項目支出31萬元。非稅執(zhí)收成本21萬元。

三、主要項目支出安排

安排預算內專項經費31萬元，主要項目：1、房租6萬；2、重大事務調查6萬；3、行政許可4萬；4、安全培訓2萬；5、舉報線索獎勵3萬；6、煙花炮竹整治10萬。

四、預算補充說明

1、部門收支總體情況

2016年預算收入355.47萬元。預算支出355.47萬元，其中：基本支出303.47萬元（工資福利支出248.43萬元、一般商品和服務支出33.57萬元、對個人和家庭的補助支出21.47萬元）；項目支出31萬元。非稅執(zhí)手成本21萬元。

2017年預算收入514.37萬元。預算支出514.37萬元，其中：基本支出462.37萬元（工資福利支出369.7萬元、一般商品和服務支出62.75萬元、對個人和家庭的補助支出29.92萬元）；項目支出31萬元。非稅執(zhí)手成本21萬元。

2017年比2016年因單位整合職責調整和人員編制異動增加了基本支出158.9萬元。

2、“三公經費”增減變化

2016年“三公”經費財政撥款預算數12.6萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費10.6萬元，公務用車運行維護費2萬元，公務用車購置費0萬元。

2017年“三公”經費財政撥款預算數10.6萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費10.6萬元，公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置費0萬元

2017年比2016年“三公”經費減少2萬，因為實施了車改政策，取消了車輛運行維護費。