2021年岳陽市岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局部門預(yù)算

目  錄

第一部分 2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2021年部門收入總體情況表

3、2021年部門支出總體情況表

4、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

9、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

10、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、部門預(yù)算支出表

17、政府采購預(yù)算表

18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

19、政府性基金撥款支出預(yù)算表

20、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

22、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

23、部門（單位）整體支預(yù)算出績效目標(biāo)申報(bào)表

24、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

第一部分：

岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）、職能職責(zé)

承擔(dān)區(qū)人民政府安全生產(chǎn)委員會的日常工作；對本部門監(jiān)督的高危和行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援進(jìn)行審查；擬定全區(qū)安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃和科技規(guī)劃，組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)科研成果鑒定和先進(jìn)技術(shù)推廣、示范工作；依法國家法律、法規(guī)，綜合監(jiān)督管理危險(xiǎn)化學(xué)品、非煤礦山、煙花爆竹和輕工、建材、機(jī)械、商貿(mào)等八大行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)工作，依法組織一般生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理和結(jié)案辦理工作，協(xié)助上級做好較大以上事故的調(diào)查處理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)測檢驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全區(qū)安全生產(chǎn)宣傳、教育工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的培訓(xùn)組織、考核工作；依照法律對危險(xiǎn)化學(xué)品、非煤礦山、煙花爆竹、有毒有害作業(yè)場所等需要審查批準(zhǔn)或驗(yàn)收的事故，進(jìn)行審查、驗(yàn)收和發(fā)證以及全區(qū)防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、森林防火、民政救災(zāi)等工作。

（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)9職能股室，2個(gè)二級機(jī)構(gòu)，（辦公室、協(xié)調(diào)股、危化股、法規(guī)股、行業(yè)監(jiān)管股、煙花爆竹股與非煤礦山股、事故評估和統(tǒng)計(jì)股、政工室、應(yīng)急指揮中心，二級機(jī)構(gòu)為安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、應(yīng)急救援中心）�，F(xiàn)有在編人數(shù)50人，退休人員5人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局的預(yù)算單位實(shí)行獨(dú)立核算，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)應(yīng)急局本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算即我局本級預(yù)算。本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括安全宣傳培訓(xùn)、打非治違及舉報(bào)線索獎(jiǎng)勵(lì)、執(zhí)收成本等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1285.85萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款660.85萬元，項(xiàng)目支出為625萬元。收入較去年增加32.68萬元，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1285.85萬元，支出較去年增加67.68萬元，主要原因是:基本支出增加32.68萬元，工資績效提標(biāo)。項(xiàng)目支出增加35萬元，安全隱患整治項(xiàng)目增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入1285.85萬元，其中社保保障和就業(yè)支出88.69萬元，占7%。衛(wèi)生健康支出30.04萬元，占3%，住房保障支出36.34萬元，占3%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1130.78萬元，占87%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：

2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為660.85萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置及有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：

2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為625萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。其中：基本支出660.85萬元（工資福利支出551.15萬元、一般商品和服務(wù)支出101.72萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.98萬元）;項(xiàng)目支出625萬元，分別為：運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目70萬（安全生產(chǎn)宣傳培訓(xùn)30萬，三年專項(xiàng)整治行動(dòng)及打非治違舉報(bào)線索獎(jiǎng)40萬）、人員類項(xiàng)目34萬，主要用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；安全生產(chǎn)500萬（安全隱患整治300萬元、應(yīng)急能力建設(shè)100萬元、安全隱患排查100萬元）；非稅執(zhí)收成本21萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年本局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款101.72萬元，比2020年預(yù)算有所減少，減少8.46萬元（7%）主要原因是公務(wù)接待費(fèi)及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年預(yù)算減少5萬元，下降50%，主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況

本部門2021年會議費(fèi)預(yù)算4萬元，擬召開關(guān)于全區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作會議4次，人數(shù)約為400人次，內(nèi)容為安全生產(chǎn)形勢分析研判、年初計(jì)劃、年終總結(jié)；培訓(xùn)費(fèi)3萬元，用于省市安全生產(chǎn)培訓(xùn)，擬計(jì)劃10次，人數(shù)約為40人次，內(nèi)容為省市對區(qū)應(yīng)急管理系統(tǒng)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2021年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購情況

2021年我局政府采購預(yù)算總額180.72萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算160.92萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算14萬元，政府采購辦公耗材5.8萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

本單位依據(jù)實(shí)際情況無國有資產(chǎn)預(yù)算，無國有資產(chǎn)占用使用情況，新增資產(chǎn)配置1.56萬元，均為通用設(shè)備。

截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2021年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛，主要用于行政執(zhí)法，資金來源為財(cái)政撥款。擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門整體支出和績效項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1285.85萬元，其中，基本支出660.85萬元，項(xiàng)目支出625萬元。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分

2021年岳陽市岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局部門預(yù)算公開表（網(wǎng)址鏈接，上傳一整套部門預(yù)算表格）

岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算公開表.xls