2020年岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局部門決算

目 錄

第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局概況

1、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局2020年度決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局2020年度部門決算情況說(shuō)明

1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2、收入決算情況說(shuō)明

3、支出決算情況說(shuō)明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局部門概況

一、 部門職責(zé)

承擔(dān)區(qū)人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)的日常工作；對(duì)本部門監(jiān)督的高危和行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援進(jìn)行審查；擬定全區(qū)安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃和科技規(guī)劃，組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)科研成果鑒定和先進(jìn)技術(shù)推廣、示范工作；依法國(guó)家法律、法規(guī)，綜合監(jiān)督管理危險(xiǎn)化學(xué)品、非煤礦山、煙花爆竹和輕工、建材、機(jī)械、商貿(mào)等八大行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)工作，依法組織一般生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理和結(jié)案辦理工作，協(xié)助上級(jí)做好較大以上事故的調(diào)查處理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全區(qū)安全生產(chǎn)宣傳、教育工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的培訓(xùn)組織、考核工作；依照法律對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品、非煤礦山、煙花爆竹、有毒有害作業(yè)場(chǎng)所等需要審查批準(zhǔn)或驗(yàn)收的事故，進(jìn)行審查、驗(yàn)收和發(fā)證以及全區(qū)防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、森林防火、救災(zāi)救援等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股室，2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，（辦公室、協(xié)調(diào)股、�；�股、法規(guī)股、行業(yè)監(jiān)管股、煙花爆竹股與非煤礦山股、統(tǒng)計(jì)事故調(diào)查股，其中二級(jí)機(jī)構(gòu)有安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心）。

（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局2020年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：本單位決算報(bào)告編制范圍包括應(yīng)急管理局（本級(jí)）。

第二部分 岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局2020年部門決算表

收入支出決算總表
										公開(kāi)01表
部門：岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局										單位：萬(wàn)元
收入				支出
項(xiàng)    目	行次	決算數(shù)		項(xiàng)    目			行次	決算數(shù)
欄    次		1		欄    次				2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	1	1933.91		一、一般公共服務(wù)支出			14
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入	2			二、外交支出			15
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入	3			三、國(guó)防支出			16
四、上級(jí)補(bǔ)助收入	4			四、公共安全支出			17	2003.88
五、事業(yè)收入	5			五、教育支出			18
六、經(jīng)營(yíng)收入	6			六、科學(xué)技術(shù)支出			19
七、附屬單位上繳收入	7			……			20
八、其他收入	8						21
	9						22
本年收入合計(jì)	10	1933.91		本年支出合計(jì)			23	2003.88
使用非財(cái)政撥款結(jié)余	11			結(jié)余分配			24
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	12	132.14		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			25	62.17
總計(jì)	13	2066.05		總計(jì)			26	2066.05
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

部門收入決算表

部門：岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局                                                                                                               公開(kāi)02表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)    目		本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計(jì)
2049901	其他公共安全支出	1933.91	1933.91
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

部門支出決算表

部門： 岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局                                                                                                                  公開(kāi)03表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)    目		本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6
合計(jì)
2049901	其他公共安全支出	2003.88	1053.56	950.31

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表
									公開(kāi)04表
部門：岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局									單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)    目	行次	金額	項(xiàng)    目	行次		合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
欄    次		1	欄    次			2	3	4	5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	1933.91	一、一般公共服務(wù)支出	15
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2		二、外交支出	16
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款	3		三、國(guó)防支出	17
	4		四、公共安全支出	18		2003.88	2003.88
	5		五、教育支出	19
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合計(jì)	9	1933.91	本年支出合計(jì)	23		2003.88	2003.88
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	10	132.14	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	24		62.17	62.17
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	11			25
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	12			26
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款	13			27
總計(jì)	14	2066.05	總計(jì)	28		2066.05	2066.05
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

部門：岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局                                                                                                              公開(kāi)05表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)    目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
欄次		1	2	3
合計(jì)
2049901	其他公共安全支出	1933.91	983.59	950.32
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

部門岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局                                                                                                                               公開(kāi)06表

單位：萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出		302	商品和服務(wù)支出		307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資	184.76	30201	辦公費(fèi)	18.43	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼	70.90	30202	印刷費(fèi)	7.34	30702	國(guó)外債務(wù)付息
30103	獎(jiǎng)金	315.88	30203	咨詢費(fèi)	7	310	資本性支出
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)		30204	手續(xù)費(fèi)		31001	房屋建筑物購(gòu)建
30107	績(jī)效工資	49.14	30205	水費(fèi)	0.35	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	125.60
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)	47.53	30206	電費(fèi)	7.21	31003	專用設(shè)備購(gòu)置
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		30207	郵電費(fèi)	4.44	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	17.74	30208	取暖費(fèi)		31006	大型修繕
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		30209	物業(yè)管理費(fèi)		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	5.08	30211	差旅費(fèi)	0.78	31008	物資儲(chǔ)備
30113	住房公積金	34.63	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用		31009	土地補(bǔ)償
30114	醫(yī)療費(fèi)		30213	維修（護(hù)）費(fèi)	2.97	31010	安置補(bǔ)助
30199	其他工資福利支出	41.22	30214	租賃費(fèi)		31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		30215	會(huì)議費(fèi)	1.06	31012	拆遷補(bǔ)償
30301	離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.1	31013	公務(wù)用車購(gòu)置
30302	退休費(fèi)		30217	公務(wù)接待費(fèi)	0.43	31019	其他交通工具購(gòu)置
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專用材料費(fèi)		31021	文物和陳列品購(gòu)置
30304	撫恤金		30224	被裝購(gòu)置費(fèi)		31022	無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
30305	生活補(bǔ)助		30225	專用燃料費(fèi)		31099	其他資本性支出
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)		399	其他支出
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)		39906	贈(zèng)與
30308	助學(xué)金		30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	36.18	39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金		30229	福利費(fèi)		39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	3.03	39999	其他支出
30399	對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	28.21	30239	其他交通費(fèi)用
			30240	稅金及附加費(fèi)用
			30299	其他商品和服務(wù)支出	43.54
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		795.09　795.09	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					258.46

注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

部門：岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局                                                                                                                               公開(kāi)07表

單位：萬(wàn)元

預(yù)算數(shù)						決算數(shù)
合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù) 接待費(fèi)	合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù) 接待費(fèi)
		小計(jì)	公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)				小計(jì)	公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10		3		3	7	3.46		3.03		3.03	0.43

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表

部門：                                                                                                                       公開(kāi)08表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)    目		年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼	科目名稱			小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
欄次		1	2	3	4	5	6
合計(jì)		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

(若本單位無(wú)政府性基金收支,請(qǐng)說(shuō)明：XX單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù))。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
							公開(kāi)09表
部門：							單位：萬(wàn)元
項(xiàng)    目				本年支出
功能分類科目編碼			科目名稱	合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出
欄次				1		2		3
合計(jì)				0		0		0
注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

第三部分 岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局2020年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)均為2066.05萬(wàn)元。與2019年相比，增加791.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)62%，主要是因?yàn)榘踩�隱患整治經(jīng)費(fèi)增加及因辦公地點(diǎn)搬遷產(chǎn)生的費(fèi)用。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì) 2066.05萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2066.05  萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)2003.87萬(wàn)元，其中：基本支出1053.56萬(wàn)元，占52.58%；項(xiàng)目支出950.31萬(wàn)元，占47.42%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2066.05萬(wàn)元，與2019年相比，增加791.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)62%，主要是因?yàn)榘踩�隱患整治經(jīng)費(fèi)增加及辦公地點(diǎn)搬遷產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出2066.05萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加791.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)62%是因?yàn)榘踩�隱患整治經(jīng)費(fèi)增加及辦公地點(diǎn)搬遷產(chǎn)生的費(fèi)用。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出2066.05萬(wàn)元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：公共安全支出2066.05萬(wàn)元，占100%

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2066.05萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2003.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.99%，其中：

公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2066.05萬(wàn)元，支出決算為2003.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.99%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1053.56萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)795.09萬(wàn)元，占基本支出的75 %,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)258.47萬(wàn)元，占基本支出的25%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為3.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的35%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位未有因工作需求需要出國(guó)（出境），與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%，減少（增長(zhǎng)）的主要原因是本單位未有因工作需求需要出國(guó)（出境）。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算7萬(wàn)元，支出決算為0.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的6 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待，與上年相比增加0.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%,增長(zhǎng)的主要原是交叉工作檢查增多。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為3.03萬(wàn)元，完成預(yù)算的101%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車車齡教長(zhǎng)維修及保養(yǎng)費(fèi)用教高，與上年相比減少 0.15萬(wàn)元，減少4%,減少的主要原因是上年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算高于今年。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.43萬(wàn)元，占12.43 %%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0 %,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.03萬(wàn)元，占87.57%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.43萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組   6個(gè)、來(lái)賓31人次，主要是對(duì)于安全生產(chǎn)工作交流檢查發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.03萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，單位本級(jí)公務(wù)用車 1  輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.03萬(wàn)元，主要是車輛維修保養(yǎng)及油料支出，截至2020年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明）

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局無(wú)2020年度政府性基金預(yù)算收入和支出。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生。無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。（見(jiàn)附表）

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出258.47萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加增長(zhǎng)58.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）29 %。主要原因是：一般公共服務(wù)財(cái)政撥款增加。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.06萬(wàn)元，用于召開(kāi)2019年區(qū)長(zhǎng)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)會(huì)議，人數(shù)150人，內(nèi)容為2019年區(qū)長(zhǎng)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)和安全生產(chǎn)優(yōu)秀個(gè)人的通報(bào)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.1萬(wàn)元，用于開(kāi)展安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法能力專題培訓(xùn)，人數(shù)40人，內(nèi)容為2020年安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法能力專題培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額820萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出118萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出702萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額118萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的14%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。（政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入×××年 度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額）

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛  1 輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車 0  輛、應(yīng)急保障用車 0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車  1 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車  0 輛、其他用車   0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0  臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備  0 臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 附件

2020年度岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc

2020年度岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局部門決算公開(kāi)表格.xls