一、基本情況
環(huán)衛(wèi)中心主要負責環(huán)境衛(wèi)生管理工作。本中心編制數32個，實際人數40人，其中在編人數40人。
二、預算安排情況
預算總收入1139.24萬元，其中：經費撥款1139.24萬元。
預算總支出1139.24萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出82.53萬元，衛(wèi)生健康支出18.83萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出998.5萬元，住房保障支出39.38萬元。
三、主要項目支出安排
2023年項目支出年初預算數為539萬元，主要項目：
1、業(yè)務工作經費支出539萬元，主要用于購買環(huán)衛(wèi)工人勞動工具費，機械化作業(yè)經費、環(huán)衛(wèi)管理工作經費、機關公務用車運行維護經費等方面；
預算表一
收支預算總表
單位：萬元（保留兩位小數）
|
收入 |
支出 |
||||
|
項 目 |
本年預算 |
項 目 |
本年預算 |
項 目 |
本年預算 |
|
一、一般預算撥款 |
1139.24 |
一、一般公共服務支出 |
|
一、基本支出 |
600.24 |
|
1、經費撥款 |
1139.24 |
二、公共安全支出 |
|
1、工資福利支出 |
528.24 |
|
2、納入預算管理的非稅收入撥款 |
|
三、教育支出 |
|
2、一般商品和服務支出 |
72 |
|
（1）專項收入 |
|
四、科學技術支出 |
|
3、對個人和家庭的補助 |
|
|
（2）行政事業(yè)性收費收入 |
|
五、文化體育與傳媒支出 |
|
二、項目支出 |
539 |
|
（3）罰沒收入 |
|
六、社會保障和就業(yè)支出 |
82.53 |
1、專項商品和服務支出 |
539 |
|
（4）國有資本經營收入 |
|
七、衛(wèi)生健康支出 |
18.83 |
2、對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|
（5）國有資源（資產）有償使用收入 |
|
八、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
3、債務利息支出 |
|
|
（6）其他收入 |
|
九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
998.5 |
4、基本建設支出 |
|
|
二、納入財政專戶管理的非稅收入撥款 |
|
十、農林水支出 |
|
5、其他資本性支出 |
|
|
三、政府性基金撥款 |
|
十一、交通運輸支出 |
|
6、其他支出 |
|
|
四、事業(yè)單位經營收入 |
|
十二、資源勘探電力信息等支出 |
|
其中：上年結轉項目支出 |
|
|
五、上級補助收入 |
|
十三、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
三、事業(yè)單位經營支出 |
|
|
六、附屬單位繳款 |
|
十四、金融支出 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
七、其他收入 |
|
十五、國土海洋氣象等支出 |
|
五、上繳上級支出 |
|
|
八、上年結余 |
|
十六、住房保障支出 |
39.38 |
|
|
|
|
|
十七、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、其他支出 |
|
|
|
|
收入總計 |
1139.24 |
支出總計 |
1139.24 |
支出總計 |
1139.24 |
預算表二
經費撥款支出預算表
單位：萬元（保留兩位小數）
|
功能科目 |
單位名稱 （功能科目） |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
工資福利支出 |
一般商品和服務支出 |
對個人和家族的補助 |
合計 |
專項商品和服務支出 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
債務 利息 支出 |
基本 建設 支出 |
其他 資本性支出 |
其他 支出 |
||
|
* |
* |
* |
* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
環(huán)衛(wèi)中心 |
1139.24 |
600.24 |
528.24 |
72 |
|
539 |
539 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務 |
998.5 |
459.5 |
387.5 |
72 |
|
539 |
539 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
998.5 |
459.5 |
387.5 |
72 |
|
539 |
539 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政運行 |
998.5 |
459.5 |
387.5 |
72 |
|
539 |
539 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
82.53 |
82.53 |
82.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“三公”經費預算表
單位：萬元
|
序號 |
單位 |
2023年 |
|||
|
合計 |
其中 |
||||
|
公務 接待費 |
公務用車 運行維護費 |
因公出國（境）費 |
|||
|
1 |
環(huán)衛(wèi)中心 |
300 |
1 |
299 |
|