第一部分：

岳陽樓區(qū)城市管理局2019年部門預算說明　　

一、部門基本概況

1、職能職責

（一）貫徹執(zhí)行國家和地方關于城市管理和城市管理行政執(zhí)法的政策、法規(guī)，擬訂規(guī)范性文件、措施，擬訂岳陽樓區(qū)城市管理、城市管理行政執(zhí)法及發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并負責組織實施。

（二）負責與城市管理相關單位的工作聯(lián)系；對全區(qū)相關街道（鄉(xiāng)）城市管理工作進行業(yè)務指導；參與城市管理規(guī)劃設計評審和公用基礎工程設施規(guī)劃設計審查及竣工驗收。

（三）負責全區(qū)市政公用事業(yè)和市政管理行業(yè)的企業(yè)、社會團體和個人的資質(zhì)管理；負責全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市“兩車一廢”（洗車店、修車店、廢品收購店）法人的市場準入審批和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理。

（四）負責全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市規(guī)劃范圍內(nèi)戶外廣告設置審批和管理，行使對違規(guī)設置戶外廣告行為的行政處罰權(quán)以及對破壞或殘缺等影響市容的廣告行為的行政處罰權(quán)；負責對慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動占用道路、廣場等的管理工作。

（五）負責樓區(qū)范圍內(nèi)成建制街巷的市容秩序管理工作及煙花鞭炮禁存、禁售、禁燃等管理工作,負責岳陽樓區(qū)“大城管”督察考評工作及負責負責全區(qū)燃氣特許行業(yè)的市場準入和管理及負責全區(qū)燃氣消防安全及其宣傳、教育等工作。

(六)負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

2、機構(gòu)設置

根據(jù)編辦核定，樓區(qū)城市管理局機關是參公單位，我局內(nèi)設股室6個，二級非參公事業(yè)單位4個（岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理執(zhí)法大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理信息中心、岳陽市岳陽樓區(qū)煙花爆竹管理大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)燃氣安全管理辦公室），所屬二級機構(gòu)未實行獨立核算，全部納入2019年部門預算編制范圍。

二、部門預算單位構(gòu)成

我局的二級預算單位未實行獨立核算，納入2019年部門預算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)城市管理局本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算即我局本級預算。我局2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入的支出，所以公開的附件15、16、17、18、23表B、23表C、24表B、24表C均為空。收入包括一般公共預算撥款，支出包括保障局機關基本運行的經(jīng)費，也包聘請律師、辦公費、城市工作站維護費、重點執(zhí)法管理等專項經(jīng)費。

（一）收入預算：2019年年初預算數(shù)3573.82萬元，其中，一般公共預算撥款3573.82萬元。收入較去年增加210.53萬元，主要原因是：工資津補貼提標等。

（二）支出預算：2019年年初預算數(shù)3573.82萬元，其中，一般公共服務20萬元，社會保障和就業(yè)499.93萬元，衛(wèi)生健康支出93.08萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2772.34萬元，住房保障支出188.47萬元。支出較去年增加210.53萬元，主要原因是:基本支出增加126.12萬元，項目支出增加84.41萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入3573.82萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數(shù)為3408.82萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數(shù)為165萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：重點執(zhí)法管理經(jīng)費支出120萬元，主要用于城市管理重點執(zhí)法經(jīng)費、聘請律師等方面；運行維護經(jīng)費45萬元，主要用于城市工作站維護以及機關服務、執(zhí)收成本等方面。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2019年局本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款462萬元，比2018年預算減少15元，下降3.14%。

2、“三公”經(jīng)費預算

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為52.6萬元，其中，公務接待費32萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算與2018年預算持平�！�

3、政府采購情況

2019年我局政府采購預算總額471.86萬元，其中，政府采購貨物預算200.86萬元，政府采購服務預算271萬元。

4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：無國有資產(chǎn)預算。

5、預算績效目標說明：本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為3573.82萬元，其中，基本支出3408.82萬元，項目支出165萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預算公開的表格情況

1、部門預算收支總表

2、收入預算總表

3、非稅收入征收計劃表

4、支出預算總表

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

6、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

7、基本支出預算明細表--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

8、基本支出預算明細表--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

9、基本支出預算明細表--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

10、基本支出預算明細表--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

11、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

12、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

19、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

20、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出預算明細表(按資金性質(zhì))

23、項目支出預算明細表(按部門預算經(jīng)濟分類)

24、項目支出預算明細表(按政府預算經(jīng)濟分類)

25、政府采購預算表

26、采購服務預算表

27、"三公"經(jīng)費表

28、整體支出預算績效目標申報表

29、項目支出預算績效目標申報表

2019年岳陽樓區(qū)城市管理局附件.XLS