岳陽樓區(qū)城市管理局2017年度部門決算公開

目錄

第一部分    岳陽樓區(qū)城市管理局概況

一、 主要職能

二、 部門決算單位構成

第二部分    岳陽樓區(qū)城市管理局2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   岳陽樓區(qū)城市管理局2017年度部門決算情況說明

第四部分     名稱解釋

第一部分   岳陽樓區(qū)城市管理局概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家和地方關于城市管理和城市管理行政執(zhí)法的政策、法規(guī)，擬訂規(guī)范性文件、措施，擬訂岳陽樓區(qū)城市管理、城市管理行政執(zhí)法及發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并負責組織實施。

2、負責與城市管理相關單位的工作聯(lián)系；對全區(qū)相關街道（鄉(xiāng)）城市管理工作進行業(yè)務指導；參與城市管理規(guī)劃設計評審和公用基礎工程設施規(guī)劃設計審查及竣工驗收。

3、負責全區(qū)市政公用事業(yè)和市政管理行業(yè)的企業(yè)、社會團體和個人的資質管理；負責全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市“兩車一廢”（洗車店、修車店、廢品收購店）法人的市場準入審批和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理。

4、負責全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市規(guī)劃范圍內(nèi)戶外廣告設置審批和管理，行使對違規(guī)設置戶外廣告行為的行政處罰權以及對破壞或殘缺等影響市容的廣告行為的行政處罰權；負責對慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動占用道路、廣場等的管理工作。

5、負責樓區(qū)范圍內(nèi)成建制街巷的市容秩序管理工作及煙花鞭炮禁存、禁售、禁燃等管理工作,負責岳陽樓區(qū)“大城管”督察考評工作及負責負責全區(qū)燃氣特許行業(yè)的市場準入和管理及負責全區(qū)燃氣消防安全及其宣傳、教育等工作。

6、負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

目前我局現(xiàn)有干部職工331人，其中：在職在崗干部職工325人，退休干部職工8人。其中機關內(nèi)設6個機構：辦公室、計劃財務股、法制股、城市管理考評股、政工人事股、市容秩序管理股；設有3個事業(yè)機構：岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理執(zhí)法大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)煙花炮竹管理大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理信息中心。

第二部分  岳陽樓區(qū)城市管理局2017年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分   岳陽樓區(qū)城市管理局2017年度部門決算情況說明

一、關于岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理局2017年度收入支出部門決算總體情況說明

2017年度決算收入4140.3萬元，同比2016年增加 1059.86萬元，增加25.6 %。2017年決算支出4140.3萬元，同比2016年增加1059.86萬元，增加了25.6%。

二、關于岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理局2017年度收入決算總體情況說明

2017年決算收入4140.3萬元，其中：財政撥款收入4140.3萬元，財政撥款收入占決算收入的100%。

三、關于岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理局2017年度支出決算情況說明

2017年決算支出4140.3萬元，其中：城鄉(xiāng)支出3967.62萬元，城鄉(xiāng)支出占決算支出的95.83%；住房保障支出172.68萬元，住房保障支出占決算支出的4.17%。

四、關于岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理局2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

財政撥款收入4140.3萬元,同比2016年增加了1059.86萬元,增加了25.6 %.財政撥款支出4140.3萬元,同比2016年增加了1059.86萬元,增加了25.6%.

五、關于岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理局2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

一般公共預算財政撥款支出4140.3萬元，同比2016年增加1059.86萬元，增加了25.6 %。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

一般公共預算財政撥款支出4140.3萬元，其中:基本支出4140.3萬元，基本支出占一般公共預算財政撥款支出的100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

一般公共預算財政撥款支出 4140.3萬元，比年初預算3116.32萬元增加了1023.98萬元，因年初預算不包含上年結余結轉。其中：基本支出4140.3萬元，比年初預算增加了1023.98萬元。

六、關于岳陽樓區(qū)城市管理局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出 4140.3萬元，其中：工資福利支出3127.46萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的75.54 %；商品和服務支出698.93 萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的16.88 %；對個人和家庭的補助支出179.86萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的4.34 %；其他資本性支出134.04萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的3.24 %。

七、關于岳陽樓區(qū)城市管理局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費支出31.89 萬元，比年初預算減少了20.71萬元。其中:因公出國(境)費為0;公務用車購置費為0;公務用車運行維護費24.9萬元,，比年初預算增加了4.9萬元，因上級對城市管理工作要求更加嚴格使我局執(zhí)法力度加大導致公務用車使用更加頻繁；公務接待經(jīng)費6.99萬元，比年初預算減少了25.61萬元，因我局進一步嚴格管理和控制公務接待。

“三公”經(jīng)費支出31.89萬元，同比2016年減少了33.89萬元，下降51.52 %。其中:因公出國(境)費為0;公務用車購置費為0;公務用車運行維護費24.9萬元，同比2016年減少了36.24萬元，因2016年9月起全市實行公務用車改革，我局公務車輛核減至6輛；公務接待經(jīng)費6.99萬元，同比2016年增加了2.36萬元。

（二） “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

因公出國(境)費為0;公務用車購置費為0;公務用車運行維護費24.9萬元，我局公務用車6輛為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待經(jīng)費6.99萬元，為國內(nèi)公務接待68批次，620人次。

八、關于岳陽樓區(qū)城市管理局2017年度政府性基金預算收入支出決算情況

岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理局2017年度無政府性基金預算收入支出。

九、其他重要事項

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。2017年度機關運行經(jīng)費支4140.3萬元，比2016年增加1059.86 萬元，增長了25.6%。主要原因是：一是工資上調(diào)，人員經(jīng)費上漲，二是物價上漲，房租、水費、印刷等商品服務價格上漲等。

（二）政府采購支出情況。岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理局2017年度無政府采購。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理局共有一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6 輛。

（四）預算績效情況的說明。嚴格按照預算績效管理有關規(guī)定，對照績效目標，對預算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預算和財政政策要求，有效防止了超預算；認真學習了財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生；認真落實了有關資金要求，主動及時上繳了年度結轉結余資金。

第四部分   名稱解釋

一、機關運行經(jīng)費

為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費

納入市級財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

岳陽樓區(qū)城市管理局2017年度部門決算公開表格(新) -.xls