岳陽市岳陽樓區(qū)水利局2020年部門預(yù)算
2020年岳陽市岳陽樓區(qū)水利局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1、2020年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
2、2020年部門收入總體情況表
3、2020年部門支出總體情況表
4、2020年財政撥款收支總體情況表
5、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
6、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
9、2020年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
10、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、政府性基金支出表
17、部門預(yù)算支出表
18、政府采購預(yù)算表
19、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
20、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
21、整體支出績效目標(biāo)表
第一部分：
2020年岳陽市岳陽樓區(qū)水利局部門預(yù)算
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用；組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，組織實(shí)施取水許可、水資源論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作；按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建設(shè)并組織指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)水資源保護(hù)工作；負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作；按規(guī)定開展水資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作；指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用；指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)水土保持工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨縣（區(qū)）水事糾紛，負(fù)責(zé)區(qū)范圍內(nèi)的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；按規(guī)定承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作；負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)股室9個，所屬事業(yè)單位4個，全部納入2020年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、規(guī)劃計(jì)劃股、行政審批股（法制股）、財務(wù)股、政工人事股、水土水資源管理股（區(qū)節(jié)約用水辦公室）、水利工程建設(shè)股、水旱災(zāi)害防御股、河湖管理股（河長辦）。
所屬事業(yè)單位分別是岳陽市岳陽樓區(qū)水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì)、岳陽市岳陽樓區(qū)水利建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)水保水資源服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局無二級預(yù)算單位，因此納入2020年部門預(yù)算編制范圍的為岳陽市岳陽樓區(qū)水利局本級（所屬事業(yè)單位和機(jī)關(guān)并賬核算）。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算即我局本級預(yù)算（所屬事業(yè)單位和機(jī)關(guān)并賬核算）。我局2020年沒有政府購買服務(wù)支出預(yù)算的支出，項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報沒有達(dá)到規(guī)定的50萬元（含 50萬元），所以公開的附件18、19表均為空。一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)中無2019年預(yù)算數(shù)是因?yàn)槲揖譃?019年4月機(jī)構(gòu)改革組建的新單位。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括山洪災(zāi)害防治預(yù)警等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)為665.59萬元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款642.59萬元；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款23萬元。由于無2019年預(yù)算數(shù)（我局為2019年4月機(jī)構(gòu)改革組建的新單位）所以預(yù)算收入增減變化情況無法比較。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)665.59萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出87.88萬元，衛(wèi)生健康支出21.47萬元，農(nóng)林水支出524.17萬元，住房保障支出32.07萬元。由于無2019年預(yù)算數(shù)（我局為2019年4月機(jī)構(gòu)改革組建的新單位）所以預(yù)算支出增減變化情況無法比較。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入665.59萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為576.59萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為89萬元。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)32萬元，主要用于山洪災(zāi)害防治預(yù)警及河長制管理等。專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)57萬元，主要用于執(zhí)法執(zhí)收成本支出及臨聘補(bǔ)差等。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年局本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款58.05萬元，比2019年預(yù)算減少6.45萬元，下降10%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年預(yù)算減少1萬元，下降17%，主要是進(jìn)一步規(guī)范管理，厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
本部門2020年會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況
2020年我局政府采購預(yù)算總額191.08萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算191.08萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
政府采購工程預(yù)算0萬元
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為665.59萬元，其中，基本支出576.59萬元，項(xiàng)目支出89萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1、2020年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
2、2020年部門收入總體情況表
3、2020年部門支出總體情況表
4、2020年財政撥款收支總體情況表
5、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
6、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
9、2020年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
10、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、政府性基金支出表
17、部門預(yù)算支出表
18、政府采購預(yù)算表
19、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
20、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
21、整體支出績效目標(biāo)表
