2019年度岳陽樓區(qū)水利局部門決算

目錄

第一部分岳陽樓區(qū)水利局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分岳陽樓區(qū)水利局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分岳陽樓區(qū)水利局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分  岳陽樓區(qū)水利局概況

一、 部門職責(zé)

負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用；組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，組織實(shí)施取水許可、水資源論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作；按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建設(shè)并組織指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)水資源保護(hù)工作；負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作；按規(guī)定開展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作；指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用；指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)水土保持工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨縣（區(qū)）水事糾紛，負(fù)責(zé)區(qū)范圍內(nèi)的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；按規(guī)定承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作；負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)股室9個(gè)，所屬事業(yè)單位4個(gè)，全部納入2020年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、規(guī)劃計(jì)劃股、行政審批股（法制股）、財(cái)務(wù)股、政工人事股、水土水資源管理股（區(qū)節(jié)約用水辦公室）、水利工程建設(shè)股、水旱災(zāi)害防御股、河湖管理股（河長辦）。

所屬事業(yè)單位分別是岳陽市岳陽樓區(qū)水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì)、岳陽市岳陽樓區(qū)水利建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)水保水資源服務(wù)中心。

第二部分  岳陽樓區(qū)水利局2019年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分 岳陽樓區(qū)水利局2019年度部門決算情況說明

一、關(guān)于岳陽樓區(qū)水利局2019年度收入支出決算總體情況說明

2019年度收入共計(jì)871.32萬元。無法與2018年度相比，主要是因?yàn)楸締挝粚儆跈C(jī)構(gòu)改革后新成立組建的。

2019年度支出共計(jì)831.82萬元。無法與2018年度相比，主要是因?yàn)楸締挝粚儆跈C(jī)構(gòu)改革后新成立組建的。

二、關(guān)于岳陽樓區(qū)水利局2019年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)871.32萬元，其中：財(cái)政撥款收871.32萬元，占100% 。

三、關(guān)于岳陽樓區(qū)水利局2019年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)831.82萬元，其中：基本支出275.53萬元，占 34%；項(xiàng)目支出556.28萬元,占 66 %。

四、關(guān)于岳陽樓區(qū)水利局2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)871.32萬元，無法與2018年度相比，主要是因?yàn)楸締挝粚儆跈C(jī)構(gòu)改革后新成立組建的。

2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)831.82萬元，無法與2018年度相比，主要是因?yàn)楸締挝粚儆跈C(jī)構(gòu)改革后新成立組建的。

五、關(guān)于岳陽樓區(qū)水利局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出831.82萬元，占本年支出合計(jì)的100%,無法與2018年度相比，主要是因?yàn)楸締挝粚儆跈C(jī)構(gòu)改革后新成立組建的。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出831.82萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出635.59萬元，占76 %；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出13.73萬元，占 1.7 %；衛(wèi)生健康（類）支出35萬元，占 4.2 %；住房保障（類）支出5.54萬元，占0.7 %。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為831.82萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為831.82萬元，主要原因是因?yàn)楸締挝粚儆跈C(jī)構(gòu)改革后新成立組建的。

2、行政運(yùn)行（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為275.5萬元。主要原因是因?yàn)楸締挝粚儆跈C(jī)構(gòu)改革后新成立組建的。

3.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.54萬元，無法與年初預(yù)算進(jìn)行對(duì)比。主要原因是因?yàn)楸締挝粚儆跈C(jī)構(gòu)改革后新成立組建的。

六、關(guān)于岳陽樓區(qū)水利局2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出831.82萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)196.23萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)635.59萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出其他水利支出。

七、關(guān)于岳陽樓區(qū)水利局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0.26萬元， 決算數(shù)無法與年初預(yù)算數(shù)進(jìn)行對(duì)比，主要原因是因?yàn)楸締挝粚儆跈C(jī)構(gòu)改革后新成立組建的。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.26萬元；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)決算0萬元，占0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元，占0%。公務(wù)接待費(fèi)決算0.26萬元，占100%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。全年安排因公出國（境）批次人0次。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0.26萬元，全年安排公務(wù)接待2批次24人次。決算數(shù)無法與預(yù)算數(shù)進(jìn)行對(duì)比，主要原因是因?yàn)楸締挝粚儆跈C(jī)構(gòu)改革后新成立組建的。

八、關(guān)于岳陽樓區(qū)水利局2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度岳陽樓區(qū)水利局無政府性基金收入，也無政府性基金支出。

見第五部分附件內(nèi)容。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出275.54萬元。無法與年初預(yù)算進(jìn)行對(duì)比。主要原因是因?yàn)楸締挝粚儆跈C(jī)構(gòu)改革后新成立組建的。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.46萬元，用于河長制培訓(xùn)。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額43.7萬元，其中：政府采購貨物支出43.7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛。其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  附件

附件：2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

部門(單位)名稱：岳陽樓區(qū)水利局

預(yù)算編碼：503001

評(píng)價(jià)方式：部門（單位）績(jī)效自評(píng)

評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：部門（單位）評(píng)價(jià)組

2019年度岳陽市岳陽樓區(qū)水利局部門決算公開表格.xls

岳陽樓區(qū)水利局2019年度整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc

岳陽樓區(qū)水利局2019年度整體績(jī)效自評(píng)表格.doc