2022年岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、一般公共預(yù)算收入表
4、支出總表
5、支出分類(政府預(yù)算)
6、支出分類(部門預(yù)算)
7、基本支出表
8、項目支出表
9、項目A(政府預(yù)算)
10、項目B(政府預(yù)算)
11、項目C(政府預(yù)算)
12、項目A
13、項目B
14、項目C
15、項目D
16、財政撥款收支總表
17、一般功能共預(yù)算支出表
18、工資福利(政府預(yù)算)
19、工資福利
20、個人家庭(政府預(yù)算)
21、個人家庭
22、商品服務(wù)(政府預(yù)算)
23、商品服務(wù)
24、三公
25、政府性基金
26、政府性基金(政府預(yù)算)
27、政府性基金(部門預(yù)算)
28、國有資本經(jīng)營預(yù)算
29、財政專戶管理資金
30、單位資金
31、專項清楚
32、新增資產(chǎn)配置表(存量項目)
33、采購
34、購買服務(wù)
35、情況
36、人員
37、項目支出績效目標(biāo)表
38、整體績效
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)推廣、宣傳培訓(xùn);負責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新品種、新藥械的引進、試驗示范、普及和推廣工作;負責(zé)新肥料及病蟲害控防指導(dǎo)工作，負責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)工作;組織和部署現(xiàn)代漁業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和重點項目的技術(shù)推廣工作;指導(dǎo)全區(qū)范圍內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展及專業(yè)戶的發(fā)展、大面積水產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)的普及推廣工作等其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心為岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬副科級公益一類事業(yè)單位，共計9個編，在編人數(shù)8人，實際在職人員13人，下設(shè)辦公室、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣股、農(nóng)機技術(shù)推廣股三個股室構(gòu)成。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本機預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級補助收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算177.34萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入177.34萬元。收入較去年增加60.86萬元，主要是1、相較于去年新進3名工作人員，增加的是工作經(jīng)費和工資福利經(jīng)費。2、增加推廣培訓(xùn)經(jīng)費。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算177.34萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出33.02萬元，衛(wèi)生健康支出5.27萬元，農(nóng)林水支出129.05萬元，住房保障支出10萬元。支出較去年增加60.86萬元，主要是工作人員的住房公積金和工資經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算177.34萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)154.34萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于工資福利支出等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算23萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出23萬元，主要用于推廣中心農(nóng)業(yè)推廣培訓(xùn)和田間學(xué)校的創(chuàng)建等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費16.2萬元，比上年預(yù)算增加4.49萬元，比上年預(yù)算上升38.34%，主要是房屋維修建設(shè)。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少2萬元，主要是無三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，未安排會議費預(yù)算；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，未安排培訓(xùn)費預(yù)算；無會議預(yù)算，培訓(xùn)費預(yù)算在項目預(yù)算一起。
（四）政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額28.27萬元，其中，貨物類采購預(yù)算28.27萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為177.34萬元，其中，基本支出154.34萬元，項目支出23萬元。
七、名詞解釋
1、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
2、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
3、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
4、“三公”經(jīng)費：是指一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置。
第二部分 2022年部門預(yù)算表