2022年岳陽市岳陽樓區(qū)農林綜合行政執(zhí)法大隊部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、一般公共預算收入表
4、支出總表
5、支出分類(政府預算)
6、支出分類(部門預算)
7、基本支出表
8、項目支出表
9、項目A(政府預算)
10、項目B(政府預算)
11、項目C(政府預算)
12、項目A
13、項目B
14、項目C
15、項目D
16、財政撥款收支總表
17、一般功能共預算支出表
18、工資福利(政府預算)
19、工資福利
20、個人家庭(政府預算)
21、個人家庭
22、商品服務(政府預算)
23、商品服務
24、三公
25、政府性基金
26、政府性基金(政府預算)
27、政府性基金(部門預算)
28、國有資本經營預算
29、財政專戶管理資金
30、單位資金
31、專項清楚
32、新增資產配置表(存量項目)
33、采購
34、購買服務
35、情況
36、人員
37、項目支出績效目標表
38、整體績效
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、宣傳普及、貫徹執(zhí)行農業(yè)林業(yè)法律法規(guī)，對全區(qū)農業(yè)、林業(yè)、畜牧水產進行監(jiān)督檢查，妥善及時地處理農林畜水違法違規(guī)案件。
（二）機構設置
岳陽樓區(qū)農林綜合行政執(zhí)法大隊現有人數73人，其中：在職編制人員66人，退休7人。本部門內設綜合辦公室、畜牧、漁政、農業(yè)、林業(yè)5個內設股室。
二、部門預算單位構成
岳陽樓區(qū)農林綜合行政執(zhí)法大隊只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般預算撥款、政府性基金收入、上級補助收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,191.25萬元，其中：一般公共預算撥款收入1,191.25萬元。收入較去年增加189萬元，主要是工資津補貼及公用經費提標。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算1,191.25萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出131.9萬元，衛(wèi)生健康支出40.14萬元，農林水支出938.72萬元，住房保障支出80.48萬元。支出較去年增加189萬元，主要是工資津補貼及公用經費提標。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,191.25萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數1,104.25萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于工資福利支出等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算87萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：執(zhí)法監(jiān)管75萬元，主要用于農業(yè)綜合行政執(zhí)法禁捕、抽檢、損害評估、罰沒有毒有害物品處置經費等方面；其他農業(yè)農村支出12萬元，主要用于辦公室改造維修，網絡信息維護，公務用車運行維護經費，遺屬生活困難補助等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門機關運行經費129.6萬元，比上年預算減少16.37萬元，比上年預算下降11.21%，主要是車輛運行維護費及業(yè)務工作經費列入其他運轉類。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算數為7.6萬元，其中，公務接待費1.6萬元，公務用車購置及運行維護費6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費6萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少4.4萬元，主要是壓縮了公務接待費。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元，未安排會議費預算；培訓費預算0萬元，未安排培訓費預算；無擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，預算0萬元。
（四）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額158.29萬元，其中，貨物類采購預算31.64萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算126.65萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,191.25萬元，其中，基本支出1,104.25萬元，項目支出87萬元。
七、名詞解釋
1、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
2、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
3、機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
4、“三公”經費：是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他交通費用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、公務用車購置、其他交通工具購置。
第二部分 2022年部門預算表
樓區(qū)農林綜合行政執(zhí)法大隊2022年部門預算公開表.xlsx