岳陽樓區(qū)審計局2020年預(yù)算公開
2020年岳陽市岳陽樓區(qū)審計局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1、2020年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
2、2020年部門收入總體情況表
3、2020年部門支出總體情況表
4、2020年財政撥款收支總體情況表
5、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
6、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
7、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
8、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
9、2020年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
10、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
16、部門預(yù)算支出表
17、政府采購預(yù)算表
18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
19、項目支出績效目標表
20、整體支出績效目標表
第一部分：
岳陽市岳陽樓區(qū)審計局部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責：
（一）貫徹執(zhí)行中央關(guān)于審計工作的方針政策和法律法規(guī)，制定并組織實施全區(qū)審計工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃。制定并組織實施全區(qū)年度審計計劃。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價，做出審計決定或提出審計建議。
（二）負責全區(qū)審計工作。負責對全區(qū)財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督，對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責任情況進行審計全覆蓋，對領(lǐng)導(dǎo)干部實行自然資源資產(chǎn)離任審計，對中央、省委、市委和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)重大政策措施貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機構(gòu)相關(guān)審計報告的結(jié)果承擔責任，并負有督促被審計單位整改的責任。
（三）向區(qū)委審計委員會提出年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計報告。向區(qū)政府區(qū)長提出年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告。受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會提出區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題的整改情況報告。向區(qū)委、區(qū)政府報告其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會公布審計結(jié)果。向各街道（鄉(xiāng)）、區(qū)直各單位通報審計情況和審計結(jié)果。
（四）直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計決定：
1.中央、省委、市委和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)重大政策措施貫徹落實情況；
2．區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支。
3．區(qū)屬街道（鄉(xiāng)）預(yù)算執(zhí)行情況、決算和其他財政收支。
4．區(qū)直各部門、事業(yè)單位及其下屬單位預(yù)算執(zhí)行情況、決算和其他財政收支。
5．區(qū)屬國有企業(yè)和金融機構(gòu)、區(qū)屬國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機構(gòu)的資產(chǎn)、負債和損益情況。
6．區(qū)人民政府部門管理的和其他單位受區(qū)人民政府委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關(guān)基金、資金的財務(wù)收支。
7．區(qū)人民政府投資和以區(qū)人民政府投資為主的建設(shè)項目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算。
8．區(qū)人民政府接收的國際組織和外國政府援助、貸款項目以及贈款項目的財務(wù)收支。
9．法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)由區(qū)審計局審計的其他事項。
（五）按規(guī)定對區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負責人經(jīng)濟責任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計。
（六）組織實施對國家財經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預(yù)算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與國家財政收支有關(guān)的特定事項的專項審計調(diào)查。
（七）負責審計署、省審計廳、市審計局授權(quán)的審計項目和專項審計調(diào)查項目的實施。
（八）依法檢查審計決定執(zhí)行情況，督促整改審計查出的問題，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或區(qū)政府裁決中的有關(guān)事項。協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
（九）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計工作，核查社會審計機構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。
（十）指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)的應(yīng)用，組織實施審計管理系統(tǒng)和現(xiàn)場審計系統(tǒng)的建設(shè)。組織審計專業(yè)培訓(xùn)。
（十一）負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
2、機構(gòu)設(shè)置
機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室（法制股），財政金融審計股、經(jīng)濟責任審計股、行政事業(yè)審計股、農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計股、經(jīng)貿(mào)與外資運用審計股和重大項目審計股等，下設(shè)岳陽市岳陽樓區(qū)固定資產(chǎn)投資審計中心（岳陽市岳陽樓區(qū)審計信息技術(shù)管理中心）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局無二級預(yù)算單位，因此，納入 2020 年部門預(yù)算編制范圍的為岳陽樓區(qū)審計局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2020 年年初預(yù)算數(shù) 628.69 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 628.69萬元（經(jīng)費撥款 540.69萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款88 萬元）。收入較去年增加 84.85萬元，其中經(jīng)費撥款減少73.85萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款增加11萬元。
（二）支出預(yù)算：2020 年年初預(yù)算數(shù)628.69萬元，其中，一般公共服務(wù) 534.48萬元，社會保障和就業(yè)支出53.56萬元，衛(wèi)生健康支出 15.89 萬元，住房保障 24.76萬元。支出較去年增加 84.85 萬元，其中基本支出增加59.85萬元，項目支出減少25萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020 年一般公共預(yù)算撥款收入 628.69萬元，具體安
排情況如下：
（一）基本支出：2020 年基本支出年初預(yù)算數(shù)為420.69萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020 年項目支出年初預(yù)算數(shù)為 208萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：行政與事業(yè)運行20 萬元，主要用于審計事務(wù)運行中發(fā)生的各項辦公費用；投資審計100萬元，主要用于投資審計發(fā)生的外聘人員經(jīng)費和外購審計服務(wù)；執(zhí)收成本88萬，主要用于日常工作開支。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費：
2020 年局本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款40.5 萬元，比 2019 年預(yù)算增加3萬元，增長8%。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算：
2020 年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為13 萬元，其中，公務(wù)接待費 10萬元，公務(wù)用車購置及運行費3萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0 萬元，公務(wù)用車運行費 3萬元），因公出國（境）費 0萬元。2020 年“三公”經(jīng)費預(yù)算較 2019 年減少0.5萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、一般性支出情況：
2020 年本部門培訓(xùn)費預(yù)算2.15萬元，主要為新進人員參加省廳培訓(xùn)及計算機審計培訓(xùn)費用。
4、政府采購情況：
2020 年我局政府采購預(yù)算總額75萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算15萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算60萬元。
5、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：
截至 2019 年 12 月 31日，共有車輛1輛，為執(zhí)法公務(wù)用車。
6、預(yù)算績效目標說明：
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入 2020 年部門整體支出績效目標的金額為628.69萬元，其中，基本支出 420.69萬元，項目支出208萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是 指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費 反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位 公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等 支出。
第二部分
2020年岳陽市岳陽樓區(qū)審計局部門預(yù)算公開表
