2022年岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局部門預(yù)算

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家和省、市關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)，組織實施全區(qū)衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。研究提出統(tǒng)籌全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展和區(qū)域規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生健康資源配置。落實衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。 

2、協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。 

3、組織落實全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。 

4、協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，推進(jìn)全區(qū)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。 

5、貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。 

6、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。 

7、制定全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。 

8、負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，貫徹執(zhí)行人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策。 

9、負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生健康工作，落實基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。 

10、貫徹落實全區(qū)健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。 

11、承擔(dān)全區(qū)重大會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。 

12、指導(dǎo)區(qū)計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。 

13、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。 

14、職能轉(zhuǎn)變。區(qū)衛(wèi)健局應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康樓區(qū)戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系；二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜；三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化；四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。 

15、有關(guān)職責(zé)分工 （1）與區(qū)發(fā)展和改革局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)健局負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，貫徹落實計劃生育政策和與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會政策配套銜接，落實全區(qū)人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。區(qū)發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全區(qū)人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策建議。 （2）與區(qū)民政局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)健局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。區(qū)民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，指導(dǎo)全區(qū)貫徹養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。 （3）與區(qū)市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)健局負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險監(jiān)測工作，會同區(qū)市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃。區(qū)衛(wèi)健局對通過食品安全風(fēng)險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)及時將相關(guān)信息通報區(qū)市場監(jiān)督管理局等部門，區(qū)市場監(jiān)督管理局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。區(qū)市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險評估的，應(yīng)當(dāng)及時向區(qū)衛(wèi)健局提出建議。區(qū)市場監(jiān)督管理局會同區(qū)衛(wèi)健局建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。 （4）與區(qū)醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局是全額行政撥款單位，局本級內(nèi)設(shè)辦公室18個，事業(yè)單位6個，2家公立醫(yī)院、1家�？漆t(yī)院，3家專業(yè)公共衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)，14家街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和2家衛(wèi)生院。內(nèi)設(shè)辦公室分別是辦公室（信訪室）、愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室、血吸蟲病防治辦公室、規(guī)劃發(fā)展股（體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室（突發(fā)分共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、人事股、計劃財務(wù)審計股、藥物政策與基本藥物制度股、法規(guī)與綜合監(jiān)督股（行政審批股、食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測股）、疾病預(yù)防控制股（區(qū)防治艾滋病工傷委員會辦公室）、職業(yè)健康股、老齡健康股、醫(yī)政醫(yī)管股、中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康股、科技宣傳教育股、婦幼健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級補(bǔ)助收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1,126.17萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,126.17萬元。收入較去年減少7,438.7萬元，主要是財政改變資金下達(dá)模式，經(jīng)審批后預(yù)算資金直接下達(dá)到各預(yù)算單位。 

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1,126.17萬元，其中，支出較去年減少7,438.7萬元，主要是財政改變資金下達(dá)模式，經(jīng)審批后預(yù)算資金直接下達(dá)到各預(yù)算單位。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,126.17萬元，具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)931.17萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于工資福利支出等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算195萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)195萬元，主要用于醫(yī)改工作經(jīng)費50萬元、計生協(xié)會經(jīng)費5萬、公共衛(wèi)生醫(yī)治中心工作經(jīng)費30萬、宣傳經(jīng)費40萬、區(qū)級嘉獎12萬、計劃生育專項35萬，傷殘金20萬、公用車運行3萬。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費 

2022年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費86.4萬元，比上年預(yù)算減少19.46萬元，比上年預(yù)算下降18.38%，主要是本年減少了退休人員事務(wù)經(jīng)費預(yù)算。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算 

2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5萬元，其中，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，公務(wù)用車運行經(jīng)費3萬元預(yù)算在項目經(jīng)費中（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少13萬元，主要是嚴(yán)格按照公務(wù)接待的要求控制接待經(jīng)費。 

（三）一般性支出情況 

2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，未安排會議費預(yù)算；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，主要是擬開展衛(wèi)生健康業(yè)務(wù)知識工作培訓(xùn)班；人數(shù)約200人，培訓(xùn)內(nèi)容是醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)知識；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。 

（四）政府采購情況 

2022年本部門政府采購預(yù)算總額396.95萬元，其中，貨物類采購預(yù)算47.45萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算349.5萬元 。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛（1輛二級機(jī)構(gòu)執(zhí)法局使用，1輛區(qū)政府辦調(diào)用），其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明 

本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,126.17萬元，其中，基本支出931.17萬元，項目支出195萬元。

七、名詞解釋 

1、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

2、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。 

3、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

4、“三公”經(jīng)費：是指一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

5、一般性支出：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置。