第一部分：

岳陽樓區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市關(guān)于衛(wèi)生、計(jì)劃生育和愛國衛(wèi)生工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，研究提出統(tǒng)籌全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展和區(qū)域規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生資源配置；監(jiān)督實(shí)施國家衛(wèi)生計(jì)生技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、醫(yī)療保障和計(jì)劃生育綜合治理工作。

（二）負(fù)責(zé)全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實(shí)，制定全區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔�、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

（三）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。

（四）負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施社區(qū)衛(wèi)生、農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施，規(guī)劃并指導(dǎo)基層衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)體系、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。負(fù)責(zé)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督。

（五）負(fù)責(zé)醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)機(jī)構(gòu)的全行業(yè)監(jiān)督管理，組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)務(wù)人員、醫(yī)療技術(shù)的準(zhǔn)入，組織制定醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范，負(fù)責(zé)醫(yī)療和計(jì)劃生育服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督體系的實(shí)施。

（六）負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全區(qū)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

（七）組織實(shí)施國家藥物政策、國家基本藥物制度和藥物采購、配送、使用的管理制度。

（八）負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育行政許可工作；完善全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，負(fù)責(zé)和規(guī)范衛(wèi)生、計(jì)劃生育及愛國衛(wèi)生行政執(zhí)法與監(jiān)督管理工作，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為；組織實(shí)施衛(wèi)生、計(jì)劃生育和愛國衛(wèi)生考核評(píng)估工作，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育“一票否決”制；組織實(shí)施加強(qiáng)全區(qū)出生人口性別比綜合治理措施。

（九）負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)年報(bào)，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與全區(qū)人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。組織指導(dǎo)醫(yī)學(xué)衛(wèi)生計(jì)生方面的對(duì)外合作交流及衛(wèi)生支援工作。

（十）組織監(jiān)測全區(qū)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，貫徹執(zhí)行計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度、優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，負(fù)責(zé)落實(shí)好計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥扶助制度及病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定工作。指導(dǎo)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷發(fā)生率。

（十一）建立并實(shí)施計(jì)劃生育利益導(dǎo)向機(jī)制、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，提出穩(wěn)定全區(qū)低生育水平的政策措施。

（十二）制定并組織落實(shí)全區(qū)流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享、區(qū)域協(xié)作和公共服務(wù)工作機(jī)制。

（十三）制定并組織實(shí)施全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和�？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并組織實(shí)施。

（十四）研究擬訂全區(qū)重點(diǎn)醫(yī)學(xué)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點(diǎn)醫(yī)藥衛(wèi)生科研課題的協(xié)作攻關(guān)，組織指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技新成果、新技術(shù)的普及應(yīng)用工作，制定全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員教育計(jì)劃；組織指導(dǎo)全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員職稱晉升報(bào)考資格審核。

（十五）貫徹中西醫(yī)并重的方針，擬訂促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的政策和中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)中醫(yī)藥的繼承與創(chuàng)新，促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展。

（十六）負(fù)責(zé)監(jiān)督衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)、物價(jià)和基建、大型設(shè)備配置工作；根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)區(qū)屬醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生單位內(nèi)部審計(jì)；負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生行業(yè)精神文明建設(shè)，對(duì)衛(wèi)生計(jì)生工作者進(jìn)行職業(yè)道德教育和法制教育。

（十七）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央及各級(jí)政府有關(guān)新型農(nóng)村合作醫(yī)療的方針政策，結(jié)合本地實(shí)際負(fù)責(zé)組織、制定、修改、完善我區(qū)新型合作醫(yī)療實(shí)施方案及其相應(yīng)的配套制度和規(guī)定。做好合作醫(yī)療基金的籌集和管理，審核預(yù)算、決算，檢查收支情況，對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期指導(dǎo)和監(jiān)督管理。

（十八）負(fù)責(zé)進(jìn)行愛國衛(wèi)生工作的宣傳，廣泛深入的發(fā)動(dòng)群眾開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，動(dòng)員全社會(huì)參加愛國衛(wèi)生工作的各項(xiàng)社會(huì)衛(wèi)生活動(dòng)，改善城鄉(xiāng)衛(wèi)生環(huán)境條件。

（十九）負(fù)責(zé)做好本單位和本系統(tǒng)的安全生產(chǎn)和維護(hù)穩(wěn)定工作。

（二十）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)

2、構(gòu)成設(shè)置

局本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，具體有：辦公室，政工人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股（審計(jì)股）、醫(yī)政股、中醫(yī)藥管理股、政策法規(guī)與監(jiān)督股、疾病預(yù)防控制股、基層衛(wèi)生與婦幼保健股、科技教育股、衛(wèi)生應(yīng)急辦。

二、部門預(yù)算單位的構(gòu)成

我局的二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算單位實(shí)行獨(dú)立核算，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算即我局本級(jí)預(yù)算。我局2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件3、15、16、17、18、23、24表均為空。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括衛(wèi)生應(yīng)急能力建設(shè)、衛(wèi)計(jì)工作考評(píng)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)督導(dǎo)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)督導(dǎo)、血吸蟲防治等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)763.31萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款763.31萬元。收入較去年增加0.36萬元，主要原因是：工資津補(bǔ)貼及專項(xiàng)資金的調(diào)整。

（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)763.31萬元，其中，一般公共服務(wù)8萬元，社會(huì)保障和就業(yè)152.03萬元，衛(wèi)生健康支出567.75萬元，住房保障35.53萬元。支出較去年增加0.36萬元，主要原因是:基本支出減少5.64萬元，項(xiàng)目支出增加6萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入763.31萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為708.31萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為55萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：藥具管理支出8萬元，主要用于計(jì)劃生育藥具配備和管理；護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊支出2萬元，主要用于護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊工作；醫(yī)療機(jī)構(gòu)許可證校驗(yàn)支出3萬元，主要用于醫(yī)療機(jī)構(gòu)許可證校驗(yàn)；衛(wèi)生應(yīng)急能力建設(shè)支出5萬元，主要用于衛(wèi)生突發(fā)情況的應(yīng)急工作；離退休干部補(bǔ)貼支出5萬元，主要用于機(jī)關(guān)干部離退休開支；醫(yī)療機(jī)構(gòu)督導(dǎo)支出5萬元，主要用于下基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)督導(dǎo)工作；衛(wèi)生計(jì)生工作考評(píng)支出15萬元，主要用于衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作年度考評(píng)工作；血吸蟲防治支出8萬元，主要用于血吸蟲的預(yù)防和治療工作；信訪工作經(jīng)費(fèi)1萬元，主要用于信訪人員的工作補(bǔ)貼及工作經(jīng)費(fèi)；網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)3萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 73.5萬元，比2018年預(yù)算減少6萬元，下降7.5%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為32萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)30萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年預(yù)算少20萬元。

3、政府采購情況

2019年我局政府采購預(yù)算總額145.1萬元。

4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：無國有資產(chǎn)預(yù)算

5、預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和績效項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為763.31萬元，其中，基本支出708.31萬元，項(xiàng)目支出55萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開的表格情況

1、部門預(yù)算收支總表

2、收入預(yù)算總表

3、非稅收入征收計(jì)劃表

4、支出預(yù)算總表

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按資金性質(zhì))

23、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、政府采購預(yù)算表

26、采購服務(wù)預(yù)算表

27、“三公”經(jīng)費(fèi)表

28、整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

29、項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表