一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

宋華雄

聯(lián)絡(luò)電話

07308699916

人員編制

14

實(shí)有人數(shù)

13

職能職責(zé)

概述

制訂全區(qū)體育人才培養(yǎng)計(jì)劃和人才選拔，參加體育競(jìng)賽，負(fù)責(zé)全區(qū)文化體育產(chǎn)業(yè)的管理統(tǒng)計(jì)和體育彩票發(fā)行。

年度主要

工作內(nèi)容

1.文化體育產(chǎn)業(yè)企業(yè)政策服務(wù)；

2.樓區(qū)競(jìng)技體育后備人才選拔培養(yǎng)輸送；

3.組織參加全國(guó)、省、市競(jìng)技體育比賽；

年度單位總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

一、貫徹落實(shí)黨建學(xué)習(xí)活動(dòng)，促工作

1.積極參與黨史學(xué)習(xí)教育主題活動(dòng)。今年我中心在局黨組的帶領(lǐng)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記在黨史學(xué)習(xí)教育動(dòng)員大會(huì)上的重要講話精神，聚焦“學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開新局”主題主線，深刻領(lǐng)會(huì)“學(xué)史名理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”，通過學(xué)習(xí)查擺自身問題，制定整改措施，所有工作人員政治站位得到了提升，有效推動(dòng)了各項(xiàng)工作。

2.積極參加局機(jī)關(guān)的各項(xiàng)黨建活動(dòng)。一是9月16日魯興旺局長(zhǎng)給全局干部職工“七一”習(xí)近平總書記重要講話精神微宣講授課活動(dòng)；二是12月1日在岳陽市郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村岳陽紅色傳承教育基地拓展訓(xùn)練；三是12月23日十九屆六中全會(huì)精神區(qū)委宣講團(tuán)宣講報(bào)告會(huì)。

二、積極完成備戰(zhàn)省十四運(yùn)會(huì)開展相關(guān)工作

1.根據(jù)《2021年湖南省體操運(yùn)動(dòng)學(xué)校體操后備人才暑假集訓(xùn)選材通知》要求，我中心協(xié)同越洋體育俱樂部于2021年7月15日至7月19日在區(qū)業(yè)余體校訓(xùn)練基地開展了向省體操學(xué)校選拔優(yōu)秀人才暑期集訓(xùn)活動(dòng)。從300名5-6歲的中遴選出38名有天賦、有潛力的體操苗子，輸送到湖南省體操學(xué)校進(jìn)行了暑期集訓(xùn)。集訓(xùn)過程中，省體操學(xué)校成功遴選了13位優(yōu)秀學(xué)員留在長(zhǎng)沙安排就讀及繼續(xù)訓(xùn)練。本次選材為岳陽樓區(qū)備戰(zhàn)省運(yùn)會(huì)輸送優(yōu)秀人才到省體操學(xué)校代訓(xùn)，為在省運(yùn)會(huì)青少年體操項(xiàng)目上取得優(yōu)異成績(jī)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2.根據(jù)湖南省體育局、湖南省教育廳關(guān)于舉辦2021年湖南省青少年籃球等33個(gè)項(xiàng)目錦標(biāo)賽的通知，依據(jù)岳陽樓政辦函{2021}36號(hào)文件，于7月14日-24日組隊(duì)參加2021年湖南省青少年體操、蹦床項(xiàng)目錦標(biāo)賽。體操項(xiàng)目獲得三級(jí)女子U7單杠第4名；三級(jí)男子U7自由體操第6名；三組男子U7跳馬第6名；三級(jí)女子U8單杠第6名；三級(jí)女子U8自由體操第6名；三級(jí)女子U8跳馬第7名。蹦床項(xiàng)目獲得三級(jí)男子U7團(tuán)體第2名；三級(jí)女子U7團(tuán)體第2名；三級(jí)女子U7個(gè)人賽3名；三級(jí)女子U7個(gè)人賽7名；三級(jí)男子U8個(gè)人賽8名。通過比賽鍛煉了隊(duì)伍，增加了比賽經(jīng)驗(yàn)，也找出了項(xiàng)目上存在的差距，為后段如何訓(xùn)練隊(duì)伍指明了方向。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心

219.46

0

214.43

5.03

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心

219.46

160.29

134.69

25.6

59.17

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心

1.17

1.17

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出

績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

1.文化體育產(chǎn)業(yè)企業(yè)政策服務(wù)；

2.樓區(qū)競(jìng)技體育后備人才選拔培養(yǎng)輸送；

3.組織參加全國(guó)、省、市競(jìng)技體育比賽；

圓滿完成各項(xiàng)工作

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

根據(jù)有關(guān)要求按質(zhì)按量完成

達(dá)標(biāo)完成

數(shù)量指標(biāo)

1. 完成省市下達(dá)的文體產(chǎn)業(yè)服務(wù)目標(biāo)任務(wù)，完成市政府下達(dá)的競(jìng)技體育目標(biāo)任務(wù)；

2.備戰(zhàn)2022年完成湖南省第十四屆運(yùn)動(dòng)會(huì)的訓(xùn)練及運(yùn)動(dòng)員注冊(cè)。

達(dá)標(biāo)完成

時(shí)效指標(biāo)

2021年12月31日

按時(shí)完成

成本指標(biāo)

節(jié)約行政成本和運(yùn)行費(fèi)用

完成

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

帶動(dòng)全民健身運(yùn)動(dòng)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)我區(qū)競(jìng)技體育長(zhǎng)足發(fā)展。

按目標(biāo)完成

經(jīng)濟(jì)效益

生態(tài)效益

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

社會(huì)公眾滿意度達(dá)90%以上

≥95%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

97

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

許五星

副局長(zhǎng)

岳陽樓區(qū)文旅廣體局

劉滿新

主任

岳陽樓區(qū)文化體育服務(wù)產(chǎn)業(yè)中心

唐俊波

副主任

岳陽樓區(qū)文化體育服務(wù)產(chǎn)業(yè)中心

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

岳陽樓區(qū)文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心2021年整體支出績(jī)效自評(píng)

一、單位概況

（一）單位基本情況。本單位是全額撥款事業(yè)單位編制14名，在職13名，退休3名，實(shí)行獨(dú)立核算單位。

（二）單位整體收入、支出基本情況。

2021年中心整體收入219.46萬元，其中公共財(cái)政撥款214.43萬元和其他收入5.03萬元。整體支出219.46萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出160.29萬元，項(xiàng)目支出59.17萬元。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）2021年整體支出219.46萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)134.69萬元，包括在職人員13人，離、退休人員3人 .公用支出25.6萬元。本年度工資福利支出嚴(yán)格按照要求進(jìn)行工資統(tǒng)發(fā)或規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,不存在多發(fā)福利現(xiàn)象，三公經(jīng)費(fèi)總支出控制較好超未預(yù)算。

（二）專項(xiàng)支出

1.為切實(shí)規(guī)范專項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，我局制定以下管理制度：

（1）專項(xiàng)資金實(shí)行“專人管理、專賬核算、專項(xiàng)使用”。

（2）資金的撥付本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動(dòng)向，按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請(qǐng)示。

（3）嚴(yán)格專項(xiàng)資金初審、審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類專項(xiàng)資金審批程序，以該專項(xiàng)資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為佳。

（4）專項(xiàng)資金報(bào)帳撥付要附真實(shí)、有效、合法的憑證。

（5）加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，實(shí)行單項(xiàng)工程決算審計(jì)，整體項(xiàng)目驗(yàn)收審計(jì)，年度資金收支審計(jì)。

（6）對(duì)專項(xiàng)資金要定期或不定期進(jìn)行督查，確保項(xiàng)目資金�？顚Ｓ谩�

2、專項(xiàng)資金支出59.17萬元。

1、備戰(zhàn)省運(yùn)會(huì)體育訓(xùn)練比賽支出59.17萬元

三、單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況

中心專項(xiàng)嚴(yán)格按照招投標(biāo)、政府采購原則來實(shí)施。

單位整體支出績(jī)效情況

一、貫徹落實(shí)黨建學(xué)習(xí)活動(dòng)，促工作

1.積極參與黨史學(xué)習(xí)教育主題活動(dòng)。今年我中心在局黨組的帶領(lǐng)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記在黨史學(xué)習(xí)教育動(dòng)員大會(huì)上的重要講話精神，聚焦“學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開新局”主題主線，深刻領(lǐng)會(huì)“學(xué)史名理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”，通過學(xué)習(xí)查擺自身問題，制定整改措施，所有工作人員政治站位得到了提升，有效推動(dòng)了各項(xiàng)工作。

2.積極參加局機(jī)關(guān)的各項(xiàng)黨建活動(dòng)。一是9月16日魯興旺局長(zhǎng)給全局干部職工“七一”習(xí)近平總書記重要講話精神微宣講授課活動(dòng)；二是12月1日在岳陽市郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村岳陽紅色傳承教育基地拓展訓(xùn)練；三是12月23日十九屆六中全會(huì)精神區(qū)委宣講團(tuán)宣講報(bào)告會(huì)。

二、積極完成備戰(zhàn)省十四運(yùn)會(huì)開展相關(guān)工作

1.根據(jù)《2021年湖南省體操運(yùn)動(dòng)學(xué)校體操后備人才暑假集訓(xùn)選材通知》要求，我中心協(xié)同越洋體育俱樂部于2021年7月15日至7月19日在區(qū)業(yè)余體校訓(xùn)練基地開展了向省體操學(xué)校選拔優(yōu)秀人才暑期集訓(xùn)活動(dòng)。從300名5-6歲的中遴選出38名有天賦、有潛力的體操苗子，輸送到湖南省體操學(xué)校進(jìn)行了暑期集訓(xùn)。集訓(xùn)過程中，省體操學(xué)校成功遴選了13位優(yōu)秀學(xué)員留在長(zhǎng)沙安排就讀及繼續(xù)訓(xùn)練。本次選材為岳陽樓區(qū)備戰(zhàn)省運(yùn)會(huì)輸送優(yōu)秀人才到省體操學(xué)校代訓(xùn)，為在省運(yùn)會(huì)青少年體操項(xiàng)目上取得優(yōu)異成績(jī)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2.根據(jù)湖南省體育局、湖南省教育廳關(guān)于舉辦2021年湖南省青少年籃球等33個(gè)項(xiàng)目錦標(biāo)賽的通知，依據(jù)岳陽樓政辦函{2021}36號(hào)文件，于7月14日-24日組隊(duì)參加2021年湖南省青少年體操、蹦床項(xiàng)目錦標(biāo)賽。體操項(xiàng)目獲得三級(jí)女子U7單杠第4名；三級(jí)男子U7自由體操第6名；三組男子U7跳馬第6名；三級(jí)女子U8單杠第6名；三級(jí)女子U8自由體操第6名；三級(jí)女子U8跳馬第7名。蹦床項(xiàng)目獲得三級(jí)男子U7團(tuán)體第2名；三級(jí)女子U7團(tuán)體第2名；三級(jí)女子U7個(gè)人賽3名；三級(jí)女子U7個(gè)人賽7名；三級(jí)男子U8個(gè)人賽8名。通過比賽鍛煉了隊(duì)伍，增加了比賽經(jīng)驗(yàn)，也找出了項(xiàng)目上存在的差距，為后段如何訓(xùn)練隊(duì)伍指明了方向。

三、加強(qiáng)文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)，我中心開展了一次下企業(yè)調(diào)研、下協(xié)會(huì)座談工作，探研我區(qū)文體產(chǎn)業(yè)服務(wù)，做好企業(yè)與政府之間紅娘，把政策送入企業(yè)，把企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況等相關(guān)數(shù)據(jù)呈上來，為政府決策提供數(shù)據(jù)支持。

五、績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)論

產(chǎn)業(yè)中心2021年度部門整體支出取得良好的成效，基本上執(zhí)行了年初預(yù)算，提高工作效率和效益，全程監(jiān)控財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)的使用情況，并與工作開展相聯(lián)系，資金使用與工作執(zhí)行進(jìn)度相結(jié)合，不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，保障資金使用高效益，以達(dá)到了保運(yùn)轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任務(wù)目標(biāo)100%按時(shí)完成，各項(xiàng)工作成效顯著，并達(dá)到全市同行業(yè)高水平，工作成本是節(jié)約的，沒有出現(xiàn)工作質(zhì)量不高，工作拖欠的現(xiàn)象。加快了建設(shè)步伐，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)中心各方面工作更好更快的發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)大發(fā)展大繁榮的戰(zhàn)略目標(biāo)。

六、存在的問題

財(cái)政預(yù)算文化、體育、旅游產(chǎn)業(yè)活動(dòng)專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)太少，影響到文化體育產(chǎn)業(yè)活動(dòng)開展的質(zhì)量。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、堅(jiān)持厲行節(jié)約，促進(jìn)收支平衡。

中心將牢固樹立“節(jié)支也是增收”的觀念，切實(shí)做到以下兩點(diǎn)：一要嚴(yán)格預(yù)算約束，做到有預(yù)算不超支，無預(yù)算不開支；二要大力控制一般性支出，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用并實(shí)行零增長(zhǎng)。

２、嚴(yán)格做到專項(xiàng)資金專款專用，杜絕專項(xiàng)資金被擠占、挪用的現(xiàn)象。

3、為確保我區(qū)文化體育旅游產(chǎn)業(yè)工作持續(xù)發(fā)展，希望區(qū)政府加大對(duì)文化、體育、旅游產(chǎn)業(yè)工作的財(cái)政專項(xiàng)投入。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對(duì)各部門的部門工作實(shí)績(jī)考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

15

4

社會(huì)效益

4

生態(tài)效益

4

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

97

一、項(xiàng) 目 基 本 概 況

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

劉滿星

聯(lián)系電話

項(xiàng)目地址

岳陽樓區(qū)

郵 編

414000

項(xiàng)目起止時(shí)間

2021年 1月起至2021年12月止

計(jì)劃安排資金

（萬元）

50

實(shí)際到位資金

（萬元）

59.17

實(shí)際支出

（萬元）

59.17

結(jié)余

（萬元）

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

區(qū)財(cái)政

50

區(qū)財(cái)政

50

區(qū)財(cái)政

50

區(qū)財(cái)政

其它

其它

9.17

其它

9.17

其它

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實(shí)際支出數(shù)

會(huì)計(jì)憑證號(hào)

備注

體育訓(xùn)練

4.98

2月4號(hào)

備戰(zhàn)省十四運(yùn)會(huì)

54.19

6月1號(hào)、7月1號(hào)、9月4、5號(hào)、10月1號(hào)、11月1號(hào)、12月2、3號(hào)

支出合計(jì)

59.17

三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

項(xiàng)目績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實(shí)際完成

1.確定選拔參賽運(yùn)動(dòng)員和教練員，2.確定訓(xùn)練場(chǎng)地，3.添置訓(xùn)練器材，提高做好省十四運(yùn)會(huì)備戰(zhàn)工作

達(dá)標(biāo)完成

項(xiàng)目績(jī)效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實(shí)際完成值

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

1.確定選拔參賽運(yùn)動(dòng)員和教練員，2.確定訓(xùn)練場(chǎng)地。

100%

達(dá)標(biāo)完成

質(zhì)量指標(biāo)

根據(jù)有關(guān)要求按質(zhì)按量完成

100%

達(dá)標(biāo)完成

時(shí)效指標(biāo)

在規(guī)定時(shí)間完成.

100%

按時(shí)完成

成本指標(biāo)

厲行節(jié)約，控制費(fèi)用.

100%

達(dá)標(biāo)完成

項(xiàng)目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

社會(huì)效益

指標(biāo)

.展示我市城市形象，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提升體育工作水平 ，確保市政府下達(dá)的五塊金牌任務(wù)。

100%

達(dá)標(biāo)完成

生態(tài)效益

指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

95%

大于95%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

98

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

許五星

副局長(zhǎng)

岳陽樓區(qū)文旅廣體局

劉滿新

主任

岳陽樓區(qū)文化體育服務(wù)產(chǎn)業(yè)中心

唐俊波

副主任

岳陽樓區(qū)文化體育服務(wù)產(chǎn)業(yè)中心

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年   月   日

項(xiàng)目單位意見：

項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

主管部門意見：

主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

備戰(zhàn)省十四運(yùn)會(huì)2021年度專項(xiàng)費(fèi)支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介

備戰(zhàn)省十四運(yùn)會(huì)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，用于我區(qū)備戰(zhàn)2022年備戰(zhàn)省十四運(yùn)會(huì)經(jīng)費(fèi)。

2、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1.確定選拔參賽運(yùn)動(dòng)員和教練員，2.確定訓(xùn)練場(chǎng)地，3.添置訓(xùn)練器材，提高做好省十四運(yùn)會(huì)備戰(zhàn)工作。

二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

1、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析

體育訓(xùn)練支出4.98萬元，備戰(zhàn)省十四運(yùn)會(huì)支出54.19萬元。

2、項(xiàng)目資金管理情況分析

項(xiàng)目嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金的用途和范圍，專款專用，按照實(shí)際開支予以支付報(bào)銷。

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

本項(xiàng)目列入常年預(yù)算經(jīng)費(fèi)，由我單位組織實(shí)施，分管體育副局長(zhǎng)許五星為活動(dòng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)科室有產(chǎn)業(yè)中心等。主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施和監(jiān)督，以保證如期完成各項(xiàng)任務(wù)。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

1.根據(jù)《2021年湖南省體操運(yùn)動(dòng)學(xué)校體操后備人才暑假集訓(xùn)選材通知》要求，我中心協(xié)同越洋體育俱樂部于2021年7月15日至7月19日在區(qū)業(yè)余體校訓(xùn)練基地開展了向省體操學(xué)校選拔優(yōu)秀人才暑期集訓(xùn)活動(dòng)。從300名5-6歲的中遴選出38名有天賦、有潛力的體操苗子，輸送到湖南省體操學(xué)校進(jìn)行了暑期集訓(xùn)。集訓(xùn)過程中，省體操學(xué)校成功遴選了13位優(yōu)秀學(xué)員留在長(zhǎng)沙安排就讀及繼續(xù)訓(xùn)練。本次選材為岳陽樓區(qū)備戰(zhàn)省運(yùn)會(huì)輸送優(yōu)秀人才到省體操學(xué)校代訓(xùn)，為在省運(yùn)會(huì)青少年體操項(xiàng)目上取得優(yōu)異成績(jī)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2.根據(jù)湖南省體育局、湖南省教育廳關(guān)于舉辦2021年湖南省青少年籃球等33個(gè)項(xiàng)目錦標(biāo)賽的通知，依據(jù)岳陽樓政辦函{2021}36號(hào)文件，于7月14日-24日組隊(duì)參加2021年湖南省青少年體操、蹦床項(xiàng)目錦標(biāo)賽。體操項(xiàng)目獲得三級(jí)女子U7單杠第4名；三級(jí)男子U7自由體操第6名；三組男子U7跳馬第6名；三級(jí)女子U8單杠第6名；三級(jí)女子U8自由體操第6名；三級(jí)女子U8跳馬第7名。蹦床項(xiàng)目獲得三級(jí)男子U7團(tuán)體第2名；三級(jí)女子U7團(tuán)體第2名；三級(jí)女子U7個(gè)人賽3名；三級(jí)女子U7個(gè)人賽7名；三級(jí)男子U8個(gè)人賽8名。通過比賽鍛煉了隊(duì)伍，增加了比賽經(jīng)驗(yàn)，也找出了項(xiàng)目上存在的差距，為后段如何訓(xùn)練隊(duì)伍指明了方向。

五、評(píng)價(jià)結(jié)果

本項(xiàng)目立項(xiàng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策，與我單位職責(zé)密切相關(guān)，資金到位率與到位及時(shí)率均100%，在項(xiàng)目使用管理過程中嚴(yán)格按照專項(xiàng)使用要求，�？顚Ｓ茫�確保資金落實(shí)到位，推動(dòng)全區(qū)文化和體育工作的開展，自評(píng)分97分。

六、改進(jìn)預(yù)算管理、績(jī)效管理的意見和建議

一是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，嚴(yán)格預(yù)算績(jī)效目標(biāo)審核；

二是全面實(shí)施績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理，對(duì)項(xiàng)目完成進(jìn)度、階段性目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目效益與預(yù)期目標(biāo)偏差情況等進(jìn)行階段性跟蹤和控制；

三是繼續(xù)加大績(jī)效評(píng)價(jià)工作力度，健全績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制。

一級(jí)

指標(biāo)

分值

二級(jí)

指標(biāo)

分值

三級(jí)

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目決策

20

項(xiàng)目目標(biāo)

4

目標(biāo)

內(nèi)容

4

設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）

②目標(biāo)明確（1分）

③目標(biāo)細(xì)化（1分）

④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計(jì)劃（1分）

④針對(duì)某一實(shí)際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報(bào)條件（2分）

②項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

③項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項(xiàng)需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項(xiàng)目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100%

根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分（3分）

3

到位

時(shí)效

2

資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度

①到位及時(shí)（2分）

②不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分）

③不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分）

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項(xiàng)目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財(cái)務(wù)

管理

3

資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范

①財(cái)務(wù)制度健全（1分）

②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）

③會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

項(xiàng)目管理

25

組織實(shí)施

10

組織

機(jī)構(gòu)

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

①機(jī)構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐

條件

1

項(xiàng)目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場(chǎng)地和設(shè)備等條件

具備人員、場(chǎng)地、設(shè)備條件（1分）

1

項(xiàng)目

實(shí)施

3

項(xiàng)目按計(jì)劃開工；按計(jì)劃進(jìn)度開展；按計(jì)劃完工

①按計(jì)劃開工（1分）

②按計(jì)劃開展（1分）

③按計(jì)劃完工（1分）

3

管理

制度

5

項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）

以上①需提供佐證資料。

4.5

一級(jí)

指標(biāo)

分值

二級(jí)

指標(biāo)

分值

三級(jí)

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目績(jī)效

55

項(xiàng)目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績(jī)效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績(jī)效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

3.5

產(chǎn)出

時(shí)效

3

項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效達(dá)到績(jī)效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出

成本

3

項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績(jī)效目標(biāo)控制

項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績(jī)效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項(xiàng)目效果

40

經(jīng)濟(jì)

效益

8

指項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7.5

社會(huì)

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會(huì)綜合效益

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的社會(huì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7.5

環(huán)境

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否對(duì)環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)

影響

8

項(xiàng)目實(shí)施對(duì)人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績(jī)效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務(wù)

對(duì)象

滿意度

8

服務(wù)對(duì)象滿意率=項(xiàng)目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

98