一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李潔

聯(lián)絡電話

07308699916

人員編制

7

實有人數(shù)

4

職能職責

概述

1.宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想，宣傳黨的各項方針、政策、法令，向人民群眾進行愛國主義和共產(chǎn)主義教育。2.為本地區(qū)的經(jīng)濟建設，特別是農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展提供信息書刊資料。3.傳播科學文化知識，提高廣大群眾的科學文化水平。4.根據(jù)本地的需要，積極采集各種書刊資料，特別是地方文獻，以科學的方法進行整理、保管和開展借閱服務工作。5.在區(qū)政府有關部門的領導下，協(xié)助發(fā)展本地區(qū)各類型的圖書館、室，組織圖書館間的協(xié)調(diào)工作，對基層圖書室進行業(yè)務輔導。

年度主要

工作內(nèi)容

1：對全區(qū)圖書館分館（室）的業(yè)務培訓指導，保證基層書屋正常運行率達95%以上；

2：提升同區(qū)圖書館業(yè)務管理水平，工作人員參加省、市培訓學習每人每年不少于1-2次；

3：實現(xiàn)新書采購率達到總藏量的10%，確保實現(xiàn)1000張圖書借閱卡的發(fā)放；

4：提升圖書館門戶網(wǎng)站、數(shù)字圖書館系統(tǒng)、微信公眾號平臺、移動圖書館APP的圖文更新。

年度單位總體運行情況及取得的成績

一、學黨史，開新局

2021年我館按照上級部門的要求，學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行，學黨史、悟思想、辦實事、開新局，以昂揚姿態(tài)奮力開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程，以優(yōu)異成績迎接建黨一百周年，在慶祝我們黨百年華誕的重大時刻，在“兩個一百年”奮斗目標歷史交匯的關鍵節(jié)點，開展黨史學習教育非常必要。黨史寫的是歷史，敘的是奮斗，述的是大道，探索的是規(guī)律，啟示的是當下，燭照的是未來，它積淀著治國理政的寶貴經(jīng)驗、蘊藏著資政育人的豐厚滋養(yǎng)，能夠給我們提供無窮的智慧、豐富的營養(yǎng)和前行的動力。對于黨史的學習激勵著我館每一位黨員牢記初心使命，在工作中充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，不斷開創(chuàng)工作新局面。

二、立足實際，開展線上線下相結合的閱讀活動

1月18日，我館聯(lián)合洞庭街道辦事處在東風湖社區(qū)和諧廣場開展“春聯(lián)進萬家”文化活動，為居民提前送上新春的祝福，營造濃濃節(jié)日氣氛。2月3日，我館聯(lián)合市圖書館開展線上 “新年換新衣 牛運亨通！”七天聽書打卡活動；2月9日，我館聯(lián)合市圖書館開展線上“巧思趣玩 樂啟新春”新年線上年俗活動；2月20日，我館聯(lián)合市圖書館開展線上“金牛喜迎春·燈謎鬧元宵—線上燈謎競猜活動火熱來襲”；4月23日上午，岳陽樓區(qū)舉行2021年世界讀書日暨黨史學習教育在岳陽市圖書館拉開帷幕；下午3：00聯(lián)合區(qū)政協(xié)在王家河辦事處開展“世界讀書日送文化進社區(qū)”全民閱讀活動；5月30日，區(qū)圖書館舉辦了“童心向黨 童閱湖南”少年兒童繪畫活動,在“童心向黨 童閱湖南”第40屆湖南省青少年兒童主題讀書活動中榮獲“優(yōu)秀組織單位”榮譽稱號；11月16日，我館開展“自覺防護·不可大疫”科學防疫線上知識競答活動，為打贏這場防疫阻擊戰(zhàn)守護人民群眾的生命健康安全貢獻一份來自圖書館的力量；11月18日，我館承辦的“岳陽樓區(qū)公共數(shù)字文化進鄉(xiāng)村社區(qū)”活動在麻布山村正式開始，活動持續(xù)13天，為11個鄉(xiāng)村社區(qū)送上數(shù)字文化盛宴，為當?shù)亓羰貎和�和孤寡老人帶來歡聲笑語；12月5日，我館開展“到群眾最需要的地方去”——岳陽樓區(qū)文旅志愿服務系列之“全民閱讀進景區(qū)”活動，以豐富多樣的形式展示數(shù)字文化資源，發(fā)揮公共文化機構在促進文明旅游中的積極作用。

三、給予館藏支持，積極組織培訓，促進總分館建設

1月29日，我館為郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)送去300本圖書，4月23日，我館送去300余冊圖書給郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)馬安村，11月14日，我館組織開展了“2021年度岳陽樓區(qū)圖書館分館管理員業(yè)務培訓班”，并為下一步分館建設打好基礎，11月23日，我館為郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)送去2100冊圖書。

四、大力推進圖書館建設

為迎接湖南省公共文化服務體系五年行動計劃驗收、第七次全國縣級以上公共圖書館評估定級，我館積極與財政局、廠地協(xié)作服務中心了解樓區(qū)空余辦公場地，以便解決我館館舍問題，現(xiàn)已取得鷹山社區(qū)老年活動中心部分區(qū)域使用權，館舍問題得到初步解決。

五、加強業(yè)務學習，提升館員專業(yè)素養(yǎng)

我館大力建設學習型團隊，積極組織圖書館從業(yè)人員參加各種培訓學習，強化圖書館隊伍素質(zhì)，不斷提高團隊的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力。同時赴周邊區(qū)縣圖書館參觀交流學習，并組織館內(nèi)干部職工在本市區(qū)以及長沙參加的專業(yè)培訓，提升了他們的專業(yè)素養(yǎng)，獲得了相關培訓結業(yè)證書。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

圖書館

199.18

3.08

139.85

56.25

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

圖書館

148.3

64.45

53.94

10.51

83.85

50.6

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

圖書館

1.37

1.37

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

圖書館

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：對全區(qū)圖書館分館（室）的業(yè)務培訓指導，保證基層書屋正常運行率達95%以上；

目標2：提升同區(qū)圖書館業(yè)務管理水平，工作人員參加省、市培訓學習每人每年不少于1-2次；

目標3：實現(xiàn)新書采購率達到總藏量的10%，確保實現(xiàn)1000張圖書借閱卡的發(fā)放；

目標4：提升圖書館門戶網(wǎng)站、數(shù)字圖書館系統(tǒng)、微信公眾號平臺、移動圖書館APP的圖文更新。

圓滿完成各項工作

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

優(yōu)化公共文化服務效能，提升公共文化服務品質(zhì)。

達標完成

數(shù)量指標

指標1：建設岳陽樓區(qū)圖書館分館1家，每家藏書量突破3500冊

指標2：實現(xiàn)基層分館管理培訓常態(tài)化，每年集中培訓1次

指標3：實現(xiàn)基層書屋圖書流通率在2020年的基礎上提升10%

達標完成

時效指標

2021年12月31日

按時完成

成本指標

節(jié)約行政成本和運行費用

完成

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

經(jīng)濟效益

無

社會效益

提升老百姓精神文化生活。

完成

生態(tài)效益

閱讀環(huán)境有所改善，讀者滿意率比2020年上升10%

按目標完成

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

≥95%

績效自評綜合得分

97

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

黃海

副局長

岳陽樓區(qū)文旅廣體局

曹瓊

圖書館館長

岳陽樓區(qū)圖書館

李潔

圖書館副館長

岳陽樓區(qū)圖書館

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

年    月   日

五、績效評價報告綜述（文字部分）

岳陽樓區(qū)圖書館2021年整體支出績效自評

一、單位概況

（一）單位基本情況。

本單位是全額撥款事業(yè)單位編制7名，在職4名，退休10名，實行獨立核算單位。

（二）單位整體收入、支出基本情況。

2021年我館整體收入199.18萬元，包括上年結轉(zhuǎn)3.08萬元，公共財政撥款139.85萬元和其他收入56.25萬元。整體支出148.3萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出64.45萬元，項目支出83.85萬元。當年結轉(zhuǎn)50.6萬元。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）2021年整體支出148.3萬元，其中人員經(jīng)費53.94萬元，包括在職人員4人，離、退休人員10人 .公用支出10.51萬元。本年度工資福利支出嚴格按照要求進行工資統(tǒng)發(fā)或規(guī)定的標準發(fā)放,不存在多發(fā)福利現(xiàn)象。三公經(jīng)費1.37萬元，三公經(jīng)費總支出控制較好超未預算。

（二）專項支出

1.為切實規(guī)范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，我館制定以下管理制度：

（1）專項資金實行“專人管理、專賬核算、專項使用”。

（2）資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內(nèi)容，不準擅自調(diào)項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準任意改變；特殊情況，必須請示。

（3）嚴格專項資金初審、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為佳。

（4）專項資金報帳撥付要附真實、有效、合法的憑證。

（5）加強審計監(jiān)督，實行單項工程決算審計，整體項目驗收審計，年度資金收支審計。

（6）對專項資金要定期或不定期進行督查，確保項目資金專款專用。

2、專項資金支出83.85萬元。

（1）公共數(shù)字圖書館服務支出45.94萬元。

（2）圖書館免費開放資金支出20.06萬元。

（3）圖書購置支出17.85萬元。

三、單位專項組織實施情況

我館專項嚴格按照招投標、政府采購原則來實施。

四、單位整體支出績效情況

今年以來,我館在上級部門的領導下，認真學習習近平總書記系列講話精神，在此建黨一百周年，更是“十四五”規(guī)劃開局之年，努力推動城鄉(xiāng)公共文化建設，進一步消除“文化數(shù)字鴻溝”，腳踏實地開展豐富多彩、形式多樣、線上線下相結合的閱讀活動，同時深入鄉(xiāng)村、社區(qū)為廣大人民群眾提供文化服務、打通數(shù)字文化服務“最后一公里”方面取得了一定的工作成果。

一、學黨史，開新局

2021年我館按照上級部門的要求，學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行，學黨史、悟思想、辦實事、開新局，以昂揚姿態(tài)奮力開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程，以優(yōu)異成績迎接建黨一百周年，在慶祝我們黨百年華誕的重大時刻，在“兩個一百年”奮斗目標歷史交匯的關鍵節(jié)點，開展黨史學習教育非常必要。黨史寫的是歷史，敘的是奮斗，述的是大道，探索的是規(guī)律，啟示的是當下，燭照的是未來，它積淀著治國理政的寶貴經(jīng)驗、蘊藏著資政育人的豐厚滋養(yǎng)，能夠給我們提供無窮的智慧、豐富的營養(yǎng)和前行的動力。對于黨史的學習激勵著我館每一位黨員牢記初心使命，在工作中充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，不斷開創(chuàng)工作新局面。

二、立足實際，開展線上線下相結合的閱讀活動

1月18日，我館聯(lián)合洞庭街道辦事處在東風湖社區(qū)和諧廣場開展“春聯(lián)進萬家”文化活動，為居民提前送上新春的祝福，營造濃濃節(jié)日氣氛。2月3日，我館聯(lián)合市圖書館開展線上 “新年換新衣 牛運亨通！”七天聽書打卡活動；2月9日，我館聯(lián)合市圖書館開展線上“巧思趣玩 樂啟新春”新年線上年俗活動；2月20日，我館聯(lián)合市圖書館開展線上“金牛喜迎春·燈謎鬧元宵—線上燈謎競猜活動火熱來襲”；4月23日上午，岳陽樓區(qū)舉行2021年世界讀書日暨黨史學習教育在岳陽市圖書館拉開帷幕；下午3：00聯(lián)合區(qū)政協(xié)在王家河辦事處開展“世界讀書日送文化進社區(qū)”全民閱讀活動；5月30日，區(qū)圖書館舉辦了“童心向黨 童閱湖南”少年兒童繪畫活動,在“童心向黨 童閱湖南”第40屆湖南省青少年兒童主題讀書活動中榮獲“優(yōu)秀組織單位”榮譽稱號；11月16日，我館開展“自覺防護·不可大疫”科學防疫線上知識競答活動，為打贏這場防疫阻擊戰(zhàn)守護人民群眾的生命健康安全貢獻一份來自圖書館的力量；11月18日，我館承辦的“岳陽樓區(qū)公共數(shù)字文化進鄉(xiāng)村社區(qū)”活動在麻布山村正式開始，活動持續(xù)13天，為11個鄉(xiāng)村社區(qū)送上數(shù)字文化盛宴，為當?shù)亓羰貎和�和孤寡老人帶來歡聲笑語；12月5日，我館開展“到群眾最需要的地方去”——岳陽樓區(qū)文旅志愿服務系列之“全民閱讀進景區(qū)”活動，以豐富多樣的形式展示數(shù)字文化資源，發(fā)揮公共文化機構在促進文明旅游中的積極作用。

三、給予館藏支持，積極組織培訓，促進總分館建設

1月29日，我館為郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)送去300本圖書，4月23日，我館送去300余冊圖書給郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)馬安村，11月14日，我館組織開展了“2021年度岳陽樓區(qū)圖書館分館管理員業(yè)務培訓班”，并為下一步分館建設打好基礎，11月23日，我館為郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)送去2100冊圖書。

四、大力推進圖書館建設

為迎接湖南省公共文化服務體系五年行動計劃驗收、第七次全國縣級以上公共圖書館評估定級，我館積極與財政局、廠地協(xié)作服務中心了解樓區(qū)空余辦公場地，以便解決我館館舍問題，現(xiàn)已取得鷹山社區(qū)老年活動中心部分區(qū)域使用權，館舍問題得到初步解決。

五、加強業(yè)務學習，提升館員專業(yè)素養(yǎng)

我館大力建設學習型團隊，積極組織圖書館從業(yè)人員參加各種培訓學習，強化圖書館隊伍素質(zhì)，不斷提高團隊的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力。同時赴周邊區(qū)縣圖書館參觀交流學習，并組織館內(nèi)干部職工在本市區(qū)以及長沙參加的專業(yè)培訓，提升了他們的專業(yè)素養(yǎng)，獲得了相關培訓結業(yè)證書。

五、績效評價和結論

圖書館2021年度部門整體支出取得良好的成效，基本上執(zhí)行了年初預算，提高工作效率和效益，全程監(jiān)控財政撥入經(jīng)費的使用情況，并與工作開展相聯(lián)系，資金使用與工作執(zhí)行進度相結合，不斷優(yōu)化資金支出結構，保障資金使用高效益，以達到了保運轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任務目標100%按時完成，各項工作成效顯著，并達到全市同行業(yè)高水平，工作成本是節(jié)約的，沒有出現(xiàn)工作質(zhì)量不高，工作拖欠的現(xiàn)象。加快了我館建設步伐，推動圖書館各方面工作更好更快的發(fā)展，努力實現(xiàn)我館大發(fā)展大繁榮的戰(zhàn)略目標。

六、存在的問題

財政預算圖書館專項資金經(jīng)費太少，目前，我館無充足資金裝修新館舍以及購買圖書設備，暫時安排在中誠大廈6樓辦公，今年年底全國文明城市工作，圖書館建設是重要內(nèi)容，如不達標將會導致樓區(qū)驗收不過關，館舍問題將可能影響創(chuàng)建文明城市評比和明年第七次評估定級，同時也影響到圖書館有關活動開展的質(zhì)量。

七、改進措施和有關建議

1、堅持厲行節(jié)約，促進收支平衡。

我館將牢固樹立“節(jié)支也是增收”的觀念，切實做到以下兩點：一要嚴格預算約束，做到有預算不超支，無預算不開支；二要大力控制一般性支出，落實中央八項規(guī)定，嚴格控制三公經(jīng)費等費用并實行零增長。

２、嚴格做到專項資金�？顚Ｓ茫�杜絕專項資金被擠占、挪用的現(xiàn)象。

3、為確保圖書館工作持續(xù)發(fā)展，希望區(qū)政府加大對圖書館作的財政專項投入。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執(zhí)行

（15分）

預算調(diào)整率

預算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結余

無結余，3分；有結余，但不超過上年結轉(zhuǎn)，2分；結余超過上年結轉(zhuǎn)，不得分。

3

0

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預算批復的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領導小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內(nèi)容設置。

部門單位應根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細化成相應的個性化指標。

5

5

建設湖南新增極目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應根據(jù)部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。

15

7.5

社會效益

7.5

生態(tài)效益

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

97