一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

孫靜

聯(lián)絡(luò)電話

0730-8699916

人員編制

48

實有人數(shù)

48

職能職責(zé)概述

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于文化、體育、旅游工作的方針政策、法律法規(guī)，研究擬訂全區(qū)文化、體育、旅游工作的政策和規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

（二）擬訂全區(qū)文化、體育、旅游事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實施，推進(jìn)全區(qū)文化、體育、旅游領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。

（三）指導(dǎo)、管理全區(qū)文學(xué)、藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，重點扶持具有代表性、示范性、實驗性的文化藝術(shù)品種，推動各門類藝術(shù)的發(fā)展，組織、管理并指導(dǎo)全區(qū)性重大文化藝術(shù)活動。收藏美術(shù)精品，組織文化藝術(shù)學(xué)術(shù)研究，開展群眾審美教育。

（四）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化、體育、旅游市場發(fā)展，負(fù)責(zé)全區(qū)文化、體育、文物行政許可工作；負(fù)責(zé)區(qū)域范圍內(nèi)文物、體育市場行政執(zhí)法工作。

（五）擬訂全區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化旅游事業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌安排文化、體育、旅游、文物事業(yè)經(jīng)費，規(guī)劃和指導(dǎo)全區(qū)重點文化設(shè)施建設(shè)。

（六）指導(dǎo)、管理全區(qū)社會文化事業(yè)，指導(dǎo)圖書館（室）、文化館（站）、社區(qū)書屋事業(yè)和基層文化建設(shè)；擬訂全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。

（七）歸口管理全區(qū)文物事業(yè)，擬訂全區(qū)文物事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施，履行文物保護(hù)的宣傳教育和執(zhí)法的職能。

（八）推行全民健身計劃，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測；指導(dǎo)和管理青少年競技體育發(fā)展，合理設(shè)置和布局全區(qū)競技運動項目。

（九）發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，拓展體育市場，依法審查全區(qū)體育社團(tuán)、體育經(jīng)營活動從業(yè)資格；監(jiān)督管理全區(qū)體育彩票發(fā)行工作。

（十）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪、維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

年度主要

工作內(nèi)容

（一）扛牢政治責(zé)任，嚴(yán)防疫情傳播。（二）堅守安全底線，確保市場穩(wěn)定。（三）夯實公共設(shè)施，促進(jìn)文化共享。（四）創(chuàng)新服務(wù)機(jī)制，惠民成效顯著。（五）圍繞主題思想，創(chuàng)作藝術(shù)精品。（六）保護(hù)文化遺產(chǎn)，傳承精彩魅力。（七）加快文旅融合，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（八）推動教體融合，倡導(dǎo)全民健身。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

（一）扛牢政治責(zé)任，嚴(yán)防疫情傳播。按區(qū)防指工作指令，我局征用集中隔離賓館11家，各隔離點在征用期間秩序井然，始終保持充足的可用房間。依據(jù)部門責(zé)任分工，全局干部職工分16個工作小組對轄區(qū)內(nèi)的文化、旅游、體育及賓館酒店開展不間斷巡查，督促各經(jīng)營場所落實疫情常態(tài)化防控措施。期間，共排查文化、旅游、體育及賓館酒店1621家次，現(xiàn)場督促整改67家次。至12月初，行業(yè)從業(yè)人員核酸檢測2080人次，符合條件第三針加強(qiáng)疫苗接種率92%。

（二）堅守安全底線，確保市場穩(wěn)定。按照“管行業(yè)必須管安全”要求，組織開展文旅市場安全生產(chǎn)夏季“清爽行動”、“開學(xué)季護(hù)苗行動”，安全生產(chǎn)“百日行動”“市黨代會及中秋、國慶安全督查”等專項整治行動，重點對轄區(qū)內(nèi)的68家KTV、63家網(wǎng)吧、11家游泳場館進(jìn)行了檢查，督促19家存在安全隱患的經(jīng)營場所進(jìn)行了整改，完成區(qū)內(nèi)公共文體場館自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查。

（三）夯實公共設(shè)施，促進(jìn)文化共享。區(qū)文化館完成數(shù)字化建設(shè)，在第五次全國文化館評估定級工作中，評定為國家部頒一級館。指導(dǎo)洞庭街道、王家河街道、麻布村等10個基層綜合文化服務(wù)中心建成“公共文化服務(wù)一體化”示范點，推選洞庭街道、華能社區(qū)入選全省“最美瀟湘文化陣地”。組建區(qū)文化旅游志愿服務(wù)大隊，創(chuàng)辦“紅馬甲”市民藝術(shù)大學(xué)，開設(shè)聲樂、舞蹈、美術(shù)、書法、戲劇5個藝術(shù)門類13培訓(xùn)班，學(xué)員達(dá)到500多人，培訓(xùn)服務(wù)28000余人次。

（四）創(chuàng)新服務(wù)機(jī)制，惠民成效顯著。開展了“歡樂瀟湘·幸福岳陽·核心樓區(qū)百團(tuán)百角唱百年”、“我心向黨·百年輝煌”歌詠比賽文藝匯演，“慶祝中國共產(chǎn)黨建黨100周年”美術(shù)書畫攝影展、“到群眾最需要的地方去”錦繡湘村•文旅推介4場大型活動。至11月下旬，完成“送戲曲進(jìn)萬村、送書畫進(jìn)萬家”志愿服務(wù)活動20場次，服務(wù)群眾20000多人次；開展公共數(shù)字文化服務(wù)進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)幼兒園、進(jìn)敬老院11場次，服務(wù)群眾約2000人次；舉辦青少年閱讀服務(wù)45場次，向街道、社區(qū)圖書館分館贈送各類圖書2000余冊。區(qū)圖書館在第40屆全省少年兒童主題讀書活動中獲“優(yōu)秀組織單位”榮譽稱號。

（五）圍繞主題思想，創(chuàng)作藝術(shù)精品。契合今年“建黨100周年”，發(fā)動社會各界藝術(shù)工作者積極創(chuàng)作主題文藝作品。創(chuàng)作了舞臺劇《江南劉胡蘭--蘭澤》、歌曲《紅色百年》、民俗舞蹈《天佑》，其中《天佑》成功入選湖南省藝術(shù)節(jié)“三湘群星獎”決賽，11幅美術(shù)、書法、攝影作品入選省藝術(shù)節(jié)，獲得一等獎1個、二等獎2個，三等獎1個。

（六）保護(hù)文化遺產(chǎn)，傳承精彩魅力。積極對接省級文物保護(hù)點“粵漢鐵路英國專家樓”產(chǎn)權(quán)單位，啟動文物建筑維護(hù)修繕工程。與市內(nèi)高等院校進(jìn)行非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護(hù)全方位的合作，國家級非遺項目“洞庭漁歌”傳承基地掛牌理工學(xué)院音樂學(xué)院，市級非遺項目“楚鼓舞”傳承基地掛牌民族職業(yè)學(xué)院，為挖掘、收集、研究地方特色傳統(tǒng)文化打下堅實基礎(chǔ)。9月下旬，組織非遺傳承隊伍在岳陽樓公園景區(qū)進(jìn)行集中展演，充分展現(xiàn)了我區(qū)文化遺產(chǎn)的精彩魅力。

（七）加快文旅融合，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織區(qū)內(nèi)文旅企業(yè)參加省、市各類文旅商品大賽和旅游推介活動。我區(qū)推選的洞庭系列岳州窯青瓷“洞庭三寶”，在省文化旅游博覽會評選活動中獲銀獎，麻布山森林公園首度亮相廣州推介會。在全市首屆“巴陵有禮”文化旅游商品大賽中，代表我區(qū)的《探巴陵》食品系列獲實物類一等獎，《粽袋》文化創(chuàng)意獲二等獎。為助力文旅消費提質(zhì)擴(kuò)容，啟動2021“味道湖南”岳陽樓區(qū)美食季活動，舉辦文旅志愿者“到群眾最需要的地方去—錦繡湘村•演藝進(jìn)景區(qū)”文旅推介活動。經(jīng)統(tǒng)計部門核查，前三季度區(qū)內(nèi)規(guī)模上文化企業(yè)營業(yè)收入7.31億元，同比增長22.1%；旅游收入158.62億元，同比增長153.55%。年度新增12家“四上”文化企業(yè)入庫，超額完成上級下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。

（八）推動教體融合，倡導(dǎo)全民健身。以備戰(zhàn)省十四屆運動會為抓手，聯(lián)合區(qū)教育局和社會體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在朝陽小學(xué)、東方紅小學(xué)、白楊坡小學(xué)成立了體育后備人才選拔訓(xùn)練基地，遴選38名有潛力的體操苗子，輸送到省體操學(xué)校進(jìn)行集訓(xùn)。承辦了省青少年街舞錦標(biāo)賽，為明年省十四運會賽事的承辦工作鍛煉了隊伍。為進(jìn)一步落實全民健身實施計劃，舉辦2021年全區(qū)游泳、羽毛球三級社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)班，采購11套健身路徑器材，對部分街道、社區(qū)體育小廣場的健身設(shè)施進(jìn)行維護(hù)更新，使全民健身服務(wù)機(jī)制更完善，群眾健身休閑更便利。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

2466.89

209.5

1348.38

716.93

1、局機(jī)關(guān)

1685.25

205.01

724.55

563.33

2、文化館

363.28

1.41

269.55

92.32

3、圖書館

199.18

3.08

139.85

56.25

4、文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心

219.46

0

214.43

5.03

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

2223.93

740.03

608.83

131.11

1483.9

242.96

1、局機(jī)關(guān)

1492.89

300.87

239.56

61.31

1192.02

192.36

2、文化館

363.28

214.42

180.73

33.69

148.86

0

3、圖書館

148.3

64.45

53.94

10.51

83.85

50.6

4、文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心

219.46

160.29

134.69

25.6

59.17

0

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

7.72

1、局機(jī)關(guān)

4.46

2、文化館

0.72

3、圖書館

1.37

4、文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心

1.17

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

432.58

432.58

1、局機(jī)關(guān)

432.58

432.58

2、文化館

3、圖書館

4、文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

1：實現(xiàn)辦證單位全面監(jiān)管,組織四次文化、體育、文物、旅游整治活動.

2：完成每年15場“送戲下鄉(xiāng)”和4場廣場文化活動 “洞庭漁歌”省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人的申報工作。

3：完成6場群眾體育比賽活動及開展老年體育活動,完成美術(shù)、攝影、文學(xué)、書法藝術(shù)門類各1次培訓(xùn)，開展“市民大課堂”講座活動4次；

4:繼續(xù)夯實公共文化服務(wù)體系建設(shè)，充分利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，完善文化館和圖書館的數(shù)字服務(wù)能力，大力推行線上服務(wù)。5：“四上”企業(yè)入庫及產(chǎn)業(yè)調(diào)查各1次。

圓滿完成各項工作

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

確保單位正常行使各項職能工作有序開展

達(dá)標(biāo)完成

數(shù)量指標(biāo)

1：實現(xiàn)辦證單位全面監(jiān)管,組織四次文化、體育、文物、旅游整治活動.

2：完成每年15場“送戲下鄉(xiāng)”和4場廣場文化活動 “洞庭漁歌”省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人的申報工作。

3：完成6場群眾體育比賽活動及開展老年體育活動,完成美術(shù)、攝影、文學(xué)、書法藝術(shù)門類各1次培訓(xùn)，開展“市民大課堂”講座活動4次；

4:繼續(xù)夯實公共文化服務(wù)體系建設(shè)，充分利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，完善文化館和圖書館的數(shù)字服務(wù)能力，大力推行線上服務(wù)。5：“四上”企業(yè)入庫及產(chǎn)業(yè)調(diào)查各1次。

達(dá)標(biāo)完成

時效指標(biāo)

2021年12月31日

達(dá)標(biāo)完成

成本指標(biāo)

節(jié)約行政成本和運行費用

達(dá)標(biāo)完成

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

.促進(jìn)文化體育旅游事業(yè)發(fā)展，提高機(jī)構(gòu)工作效率

達(dá)標(biāo)完成

經(jīng)濟(jì)效益

.文化體育旅游產(chǎn)業(yè)文化體育產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展

達(dá)標(biāo)完成

生態(tài)效益

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

≥95%

≥95%

績效自評綜合得分

96

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

劉英

黨組成員副局長

岳陽樓區(qū)文旅廣體局

付嬋

辦公室主任

岳陽樓區(qū)文旅廣體局

任雨鴻

財務(wù)股股長

岳陽樓區(qū)文旅廣體局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局2021年整體支出績效自評

一、單位概況

（一）單位基本情況。我局目前共有8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、旅游股、文藝股、體育股、文化市場管理股、文物股、財務(wù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股；3個二級機(jī)構(gòu)：岳陽樓區(qū)文化館、岳陽樓區(qū)圖書館、岳陽樓區(qū)文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心。共有編制48名，實有人數(shù)48人。

（二）單位整體收入、支出基本情況。

2021年我局整體收入2466.89萬元，包括上年結(jié)轉(zhuǎn)209.5萬元，公共財政撥款1348.38萬元和其他收入716.93萬元。整體支出2223.93萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出740.03萬元，項目支出1483.9萬元。年末結(jié)余242.96萬元。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）2021年整體支出2223.93萬元，其中人員經(jīng)費608.83萬元，包括在職人員48人，退休人員38人 .公用支出131.11萬元，公務(wù)接待費7.72萬元。本年度工資福利支出嚴(yán)格按照要求進(jìn)行工資統(tǒng)發(fā)或規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,不存在多發(fā)福利現(xiàn)象，三公經(jīng)費總支出控制較好超未預(yù)算。

（二）專項支出

一.為切實規(guī)范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，我局制定以下管理制度：

1、專項資金實行“專人管理、專賬核算、專項使用”。

2、資金的撥付本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項、擴(kuò)項、縮項，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請示。

3、嚴(yán)格專項資金初審、審核制度，不準(zhǔn)缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為佳。

4、專項資金報帳撥付要附真實、有效、合法的憑證。

5、加強(qiáng)審計監(jiān)督，實行單項工程決算審計，整體項目驗收審計，年度資金收支審計。

6、對專項資金要定期或不定期進(jìn)行督查，確保項目資金專款專用。

二.區(qū)文旅廣體局專項資金支出1483.9萬元。

1、文體協(xié)會經(jīng)費共支出34萬元

2、老電影放映員生活困難補(bǔ)助支出5萬元

3、大眾文體活動經(jīng)費支出79.99萬元

4、免費開放支出41.6萬元

5、流動舞臺車共支出3萬元

6、體彩公益金共支出15.35萬元

7、公共文化服務(wù)體系建設(shè)費共支出362.16萬元

8、文化體育產(chǎn)業(yè)調(diào)查共支出12萬元

9、四上企業(yè)入庫獎勵支出45萬元

10、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展支出41萬元

11、防疫隔離賓館支出588.1萬元

12、文化活動支出44.41萬元

13、備戰(zhàn)省運會支出40萬元

14、文物保護(hù)費用支出13.02萬元

15、圖書購置經(jīng)費共支出27.95萬元

16、旅游專項共支出42.97萬元

17、全民閱讀支出10萬元

18、體育訓(xùn)練費用支出37.75萬元

三、單位專項組織實施情況

我局專項嚴(yán)格按照招投標(biāo)、政府采購原則來實施，如四大比賽活動、建黨100周年歌唱比賽活動及部分文化活動的開展，先網(wǎng)上公開再招投標(biāo)。

單位整體支出績效情況

我局圍繞中心工作、重點工作，解放思想、創(chuàng)新舉措，扎實推進(jìn)城鄉(xiāng)公共文化體育設(shè)施建設(shè)，服務(wù)水平和服務(wù)效能明顯提高。

（一）扛牢政治責(zé)任，嚴(yán)防疫情傳播。按區(qū)防指工作指令，我局征用集中隔離賓館11家，各隔離點在征用期間秩序井然，始終保持充足的可用房間。依據(jù)部門責(zé)任分工，全局干部職工分16個工作小組對轄區(qū)內(nèi)的文化、旅游、體育及賓館酒店開展不間斷巡查，督促各經(jīng)營場所落實疫情常態(tài)化防控措施。期間，共排查文化、旅游、體育及賓館酒店1621家次，現(xiàn)場督促整改67家次。至12月初，行業(yè)從業(yè)人員核酸檢測2080人次，符合條件第三針加強(qiáng)疫苗接種率92%。

（二）堅守安全底線，確保市場穩(wěn)定。按照“管行業(yè)必須管安全”要求，組織開展文旅市場安全生產(chǎn)夏季“清爽行動”、“開學(xué)季護(hù)苗行動”，安全生產(chǎn)“百日行動”“市黨代會及中秋、國慶安全督查”等專項整治行動，重點對轄區(qū)內(nèi)的68家KTV、63家網(wǎng)吧、11家游泳場館進(jìn)行了檢查，督促19家存在安全隱患的經(jīng)營場所進(jìn)行了整改，完成區(qū)內(nèi)公共文體場館自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查。

（三）夯實公共設(shè)施，促進(jìn)文化共享。區(qū)文化館完成數(shù)字化建設(shè)，在第五次全國文化館評估定級工作中，評定為國家部頒一級館。指導(dǎo)洞庭街道、王家河街道、麻布村等10個基層綜合文化服務(wù)中心建成“公共文化服務(wù)一體化”示范點，推選洞庭街道、華能社區(qū)入選全省“最美瀟湘文化陣地”。組建區(qū)文化旅游志愿服務(wù)大隊，創(chuàng)辦“紅馬甲”市民藝術(shù)大學(xué)，開設(shè)聲樂、舞蹈、美術(shù)、書法、戲劇5個藝術(shù)門類13培訓(xùn)班，學(xué)員達(dá)到500多人，培訓(xùn)服務(wù)28000余人次。

（四）創(chuàng)新服務(wù)機(jī)制，惠民成效顯著。開展了“歡樂瀟湘·幸福岳陽·核心樓區(qū)百團(tuán)百角唱百年”、“我心向黨·百年輝煌”歌詠比賽文藝匯演，“慶祝中國共產(chǎn)黨建黨100周年”美術(shù)書畫攝影展、“到群眾最需要的地方去”錦繡湘村•文旅推介4場大型活動。至11月下旬，完成“送戲曲進(jìn)萬村、送書畫進(jìn)萬家”志愿服務(wù)活動20場次，服務(wù)群眾20000多人次；開展公共數(shù)字文化服務(wù)進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)幼兒園、進(jìn)敬老院11場次，服務(wù)群眾約2000人次；舉辦青少年閱讀服務(wù)45場次，向街道、社區(qū)圖書館分館贈送各類圖書2000余冊。區(qū)圖書館在第40屆全省少年兒童主題讀書活動中獲“優(yōu)秀組織單位”榮譽稱號。

（五）圍繞主題思想，創(chuàng)作藝術(shù)精品。契合今年“建黨100周年”，發(fā)動社會各界藝術(shù)工作者積極創(chuàng)作主題文藝作品。創(chuàng)作了舞臺劇《江南劉胡蘭--蘭澤》、歌曲《紅色百年》、民俗舞蹈《天佑》，其中《天佑》成功入選湖南省藝術(shù)節(jié)“三湘群星獎”決賽，11幅美術(shù)、書法、攝影作品入選省藝術(shù)節(jié)，獲得一等獎1個、二等獎2個，三等獎1個。

（六）保護(hù)文化遺產(chǎn)，傳承精彩魅力。積極對接省級文物保護(hù)點“粵漢鐵路英國專家樓”產(chǎn)權(quán)單位，啟動文物建筑維護(hù)修繕工程。與市內(nèi)高等院校進(jìn)行非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護(hù)全方位的合作，國家級非遺項目“洞庭漁歌”傳承基地掛牌理工學(xué)院音樂學(xué)院，市級非遺項目“楚鼓舞”傳承基地掛牌民族職業(yè)學(xué)院，為挖掘、收集、研究地方特色傳統(tǒng)文化打下堅實基礎(chǔ)。9月下旬，組織非遺傳承隊伍在岳陽樓公園景區(qū)進(jìn)行集中展演，充分展現(xiàn)了我區(qū)文化遺產(chǎn)的精彩魅力。

（七）加快文旅融合，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織區(qū)內(nèi)文旅企業(yè)參加省、市各類文旅商品大賽和旅游推介活動。我區(qū)推選的洞庭系列岳州窯青瓷“洞庭三寶”，在省文化旅游博覽會評選活動中獲銀獎，麻布山森林公園首度亮相廣州推介會。在全市首屆“巴陵有禮”文化旅游商品大賽中，代表我區(qū)的《探巴陵》食品系列獲實物類一等獎，《粽袋》文化創(chuàng)意獲二等獎。為助力文旅消費提質(zhì)擴(kuò)容，啟動2021“味道湖南”岳陽樓區(qū)美食季活動，舉辦文旅志愿者“到群眾最需要的地方去—錦繡湘村•演藝進(jìn)景區(qū)”文旅推介活動。經(jīng)統(tǒng)計部門核查，前三季度區(qū)內(nèi)規(guī)模上文化企業(yè)營業(yè)收入7.31億元，同比增長22.1%；旅游收入158.62億元，同比增長153.55%。年度新增12家“四上”文化企業(yè)入庫，超額完成上級下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。

（八）推動教體融合，倡導(dǎo)全民健身。以備戰(zhàn)省十四屆運動會為抓手，聯(lián)合區(qū)教育局和社會體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在朝陽小學(xué)、東方紅小學(xué)、白楊坡小學(xué)成立了體育后備人才選拔訓(xùn)練基地，遴選38名有潛力的體操苗子，輸送到省體操學(xué)校進(jìn)行集訓(xùn)。承辦了省青少年街舞錦標(biāo)賽，為明年省十四運會賽事的承辦工作鍛煉了隊伍。為進(jìn)一步落實全民健身實施計劃，舉辦2021年全區(qū)游泳、羽毛球三級社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)班，采購11套健身路徑器材，對部分街道、社區(qū)體育小廣場的健身設(shè)施進(jìn)行維護(hù)更新，使全民健身服務(wù)機(jī)制更完善，群眾健身休閑更便利。

五、績效評價和結(jié)論

區(qū)文化旅游廣電體育2021年度部門整體支出取得良好的成效，基本上執(zhí)行了年初預(yù)算，提高工作效率和效益，全程監(jiān)控財政撥入經(jīng)費的使用情況，并與工作開展相聯(lián)系，資金使用與工作執(zhí)行進(jìn)度相結(jié)合，不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，保障資金使用高效益，以達(dá)到了保運轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任務(wù)目標(biāo)100%按時完成，各項工作成效顯著，并達(dá)到全市同行業(yè)高水平，工作成本是節(jié)約的，沒有出現(xiàn)工作質(zhì)量不高，工作拖欠的現(xiàn)象。加快了我區(qū)文化體育旅游建設(shè)步伐，推動文化體育旅游事業(yè)各方面工作更好更快的發(fā)展，努力實現(xiàn)我區(qū)文化體育旅游大發(fā)展大繁榮的戰(zhàn)略目標(biāo)。

六、存在的問題

財政預(yù)算文化體育產(chǎn)業(yè)調(diào)查、旅游、文物專項資金經(jīng)費太少，影響其工作的開展。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、堅持厲行節(jié)約，促進(jìn)收支平衡。

我局將牢固樹立“節(jié)支也是增收”的觀念，切實做到以下兩點：一要嚴(yán)格預(yù)算約束，做到有預(yù)算不超支，無預(yù)算不開支；二要大力控制一般性支出，落實中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費等費用并實行零增長。

２、嚴(yán)格做到專項資金�？顚Ｓ�，杜絕專項資金被擠占、挪用的現(xiàn)象。

3、為確保我區(qū)文化體育旅游工作持續(xù)發(fā)展，希望區(qū)政府加大對文化、體育、旅游工作的財政專項投入。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個專項未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

2.5

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

0

部分項目正在進(jìn)行中

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

2.5

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

15

4

社會效益

8

生態(tài)效益

3

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

96

一、項 目 基 本 概 況

項目負(fù)責(zé)人

魯興旺

聯(lián)系電話

0730-8183345

項目地址

岳陽市求索西路205號

郵 編

414000

項目起止時間

2021年     1  月起至 2021 年 12 月止

計劃安排資金

（萬元）

80

實際到位資金

（萬元）

80

實際支出

（萬元）

80

結(jié)余

（萬元）

0

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

區(qū)財政

80

區(qū)財政

80

區(qū)財政

80

區(qū)財政

0

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

羽毛球比賽

4.9

12月12號

攀巖錦標(biāo)賽

1.8

11月23號

社區(qū)運動會排位賽、

2.5

6月4號

太極拳協(xié)會邀請賽

4.5

4月8號

體育指導(dǎo)員訓(xùn)練比賽

8.1

10月3號、12號

建黨100周年展演

17

6月10號、7月1號

非遺進(jìn)景區(qū)

8.8

10月8號

參加省藝術(shù)節(jié)文化活動

24

11月5號、12號

其他文化活動

8.4

10月14號、6月18、12號、3月7號

支出合計

80

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實際完成

1、五個項目的大型群眾體育賽事

2、四次大型文藝活動

達(dá)標(biāo)完成

項目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

1.五個項目的大型群眾體育賽事

2.四次大型文藝活動

100%

達(dá)標(biāo)完成

質(zhì)量指標(biāo)

根據(jù)有關(guān)要求按質(zhì)按量完成

100%

達(dá)標(biāo)完成

時效指標(biāo)

在規(guī)定時間完成.

100%

達(dá)標(biāo)完成

成本指標(biāo)

厲行節(jié)約，控制費用.

100%

達(dá)標(biāo)完成

項目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

社會效益

指標(biāo)

通過組織群眾體育文化比賽活動，讓人民群眾參與到全民健身和文化活動中來.

100%

達(dá)標(biāo)完成

生態(tài)效益

指標(biāo)

全民健身和文化活動參與率

大于75%

達(dá)標(biāo)完成

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

95%

大于95%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

劉英

黨組成員副局長

岳陽樓區(qū)文旅廣體局

付嬋

辦公室主任

岳陽樓區(qū)文旅廣體局

任雨鴻

財務(wù)股股長

岳陽樓區(qū)文旅廣體局

評價組組長（簽字）：

年   月   日

項目單位意見：

項目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

主管部門意見：

主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

大眾文化體育活動2021年度專項費支出績效評價自評報告

一、項目概況

1、項目基本情況簡介

大眾文化體育活動工作經(jīng)費，用于我區(qū)文化體育活動開展的經(jīng)費。

2、項目績效目標(biāo)

全區(qū)組織不少于五個項目的大型群眾體育賽事，以及四次大型文藝活動，提高全民健身和參與文化活動的積極性，以及滿足人民群眾的精神生活

二、項目資金使用及管理情況

1、項目資金實際使用情況分析

文化活動支出58.2萬元，體育活動開展支出21.8萬元。

2、項目資金管理情況分析

項目嚴(yán)格按照專項資金的用途和范圍，�？顚Ｓ�，按照實際開支予以支付報銷。

三、項目組織實施情況

本項目列入常年預(yù)算經(jīng)費，由我單位組織實施，分管文化副局長劉英為文化活動項目負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)科室有文藝股、文化館等，分管體育副局長曹政為體育活動項目負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)科室有體育股、產(chǎn)業(yè)中心等。主要負(fù)責(zé)各項項目的實施和監(jiān)督，以保證如期完成各項任務(wù)。

四、項目績效情況

通過對開展文化活動，免費為人民群眾提供精品文藝節(jié)目，滿足人民群眾精神生活需求，促進(jìn)人民群眾的身心健康，國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、 社會穩(wěn)定與發(fā)展，豐富大眾文化生活與整合社會情感，提高人民的生活質(zhì)量。通過對開展體育健身活動，提高居民身體素質(zhì)，遠(yuǎn)離疾病。

五、評價結(jié)果

本項目立項嚴(yán)格按照規(guī)定的程序申請設(shè)立，符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策，與我單位職責(zé)密切相關(guān)，資金到位率與到位及時率均100%，在項目使用管理過程中嚴(yán)格按照專項使用要求，�？顚Ｓ茫�確保資金落實到位，推動全區(qū)文化和體育工作的開展，自評分98分。

六、改進(jìn)預(yù)算管理、績效管理的意見和建議

一是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績效目標(biāo)管理，強(qiáng)化預(yù)算績效目標(biāo)申報，嚴(yán)格預(yù)算績效目標(biāo)審核；

二是全面實施績效運行跟蹤監(jiān)控管理，對項目完成進(jìn)度、階段性目標(biāo)完成情況、項目效益與預(yù)期目標(biāo)偏差情況等進(jìn)行階段性跟蹤和控制；

三是繼續(xù)加大績效評價工作力度，健全績效評價機(jī)制。

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目決策

20

項目目標(biāo)

4

目標(biāo)

內(nèi)容

4

設(shè)立了項目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）

②目標(biāo)明確（1分）

③目標(biāo)細(xì)化（1分）

④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計劃（1分）

④針對某一實際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項目符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報條件（2分）

②項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

③項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項需提供相應(yīng)的資金分配方案。

4.5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分）

3

到位

時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進(jìn)度

①到位及時（2分）

②不及時但未影響項目進(jìn)度 （1分）

③不及時并影響項目進(jìn)度（0.5分）

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財務(wù)

管理

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計核算規(guī)范

①財務(wù)制度健全（1分）

②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）

③會計核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織

機(jī)構(gòu)

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

①機(jī)構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐

條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件

具備人員、場地、設(shè)備條件（1分）

1

項目

實施

3

項目按計劃開工；按計劃進(jìn)度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）

②按計劃開展（1分）

③按計劃完工（1分）

3

管理

制度

5

項目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）

以上①需提供佐證資料。

5

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目績效

55

項目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出

時效

3

項目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產(chǎn)出時效達(dá)到績效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出

成本

3

項目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制

項目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項目效果

40

經(jīng)濟(jì)

效益

8

指項目對國民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7.5

社會

效益

8

項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7.5

環(huán)境

效益

8

項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)

影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7.5

服務(wù)

對象

滿意度

8

服務(wù)對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

98

一、項 目 基 本 概 況

項目負(fù)責(zé)人

魯興旺

聯(lián)系電話

0730-8183345

項目地址

岳陽市求索西路205號

郵 編

414000

項目起止時間

2021年  1 月起至   2021 年  12  月止

計劃安排資金

（萬元）

80

實際到位資金

（萬元）

362.17

實際支出

（萬元）

362.17

結(jié)余

（萬元）

其中：中央財政

其中：中央財政

124.81

其中：中央財政

124.81

其中：中央財政

省財政

省財政

157.36

省財政

157.36

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

區(qū)財政

80

區(qū)財政

區(qū)財政

80

區(qū)財政

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

下?lián)苌鐓^(qū)公共文化建設(shè)資金

25

2月5號、12月24號

文化活動及設(shè)備等添置

下?lián)芪幕�館、圖書館、產(chǎn)業(yè)中心公共文化建設(shè)資金

171.6

2月11號、6月5、22號、8月31號、10月4、31號、12月14、19、24號

數(shù)字文化館建設(shè)

73.79

10月17、31號

公共數(shù)字文化進(jìn)村入戶

36.8

6月23號

公共文化廣場改造

41.96

12月23號

公共文體活動

4.9

12月30號

公共文化宣傳

8.12

12月24號、11月2號、3月11號

支出合計

362.17

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實際完成

2021年基本建成覆蓋城鄉(xiāng)現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，公共文化管理、運行和保障機(jī)制進(jìn)一步完善，人民群眾基本文化權(quán)益得到保障，基本公共文化服務(wù)均等化水平穩(wěn)步提高。鄉(xiāng)街文化站全部達(dá)到三級文化站標(biāo)準(zhǔn)，社區(qū)（村）綜合服務(wù)中心覆蓋率達(dá)到100%。文藝團(tuán)隊開展文藝演出500多場次，開展體育指導(dǎo)員培訓(xùn)等活動2次，

圓滿完成各項任務(wù)

項目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

2021年基本建成覆蓋城鄉(xiāng)現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，公共文化管理、運行和保障機(jī)制進(jìn)一步完善，人民群眾基本文化權(quán)益得到保障，基本公共文化服務(wù)均等化水平穩(wěn)步提高。鄉(xiāng)街文化站全部達(dá)到三級文化站標(biāo)準(zhǔn)，社區(qū)（村）綜合服務(wù)中心覆蓋率達(dá)到100%。文藝團(tuán)隊開展文藝演出500多場次，開展體育指導(dǎo)員培訓(xùn)等活動2次。

100%

完成

質(zhì)量指標(biāo)

根據(jù)有關(guān)要求按質(zhì)按量完成

100%

完成

時效指標(biāo)

在規(guī)定時間完成.

按時完成

成本指標(biāo)

厲行節(jié)約，控制費用.

5%

完成

項目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

社會效益

指標(biāo)

構(gòu)建體現(xiàn)新時代發(fā)展趨勢、符合中國特色社會主義文化發(fā)展規(guī)律、體現(xiàn)湖南特點的現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，推動文旅事業(yè)和文旅產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。

100%

完成

生態(tài)效益

指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

社會公眾滿意度達(dá)90%以上

≥90%

100%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

劉英

黨組成員副局長

岳陽樓區(qū)文旅廣體局

付嬋

辦公室主任

岳陽樓區(qū)文旅廣體局

任雨鴻

財務(wù)股股長

岳陽樓區(qū)文旅廣體局

評價組組長（簽字）：

年   月   日

項目單位意見：

項目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

主管部門意見：

主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

公共文化服務(wù)體系建設(shè) 2021年度專項費支出績效評價自評報告

一、項目概況

1、項目基本情況簡介

公共文化服務(wù)體系建設(shè)工作經(jīng)費，用于我區(qū)公共文化服務(wù)建設(shè)、文化活動及文化設(shè)備購置開展的經(jīng)費。

2、項目績效目標(biāo)

2021年基本建成覆蓋城鄉(xiāng)現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，公共文化管理、運行和保障機(jī)制進(jìn)一步完善，人民群眾基本文化權(quán)益得到保障，基本公共文化服務(wù)均等化水平穩(wěn)步提高。鄉(xiāng)街文化站全部達(dá)到三級文化站標(biāo)準(zhǔn)，社區(qū)（村）綜合服務(wù)中心覆蓋率達(dá)到100%。文藝團(tuán)隊開展文藝演出500多場次，開展體育指導(dǎo)員培訓(xùn)等活動2次。

二、項目資金使用及管理情況

1、項目資金實際使用情況分析

公共文化服務(wù)建設(shè)、文化活動及文化設(shè)備購置支出165.57萬元，下?lián)芑鶎庸�共文化資金支出196.6萬元。

2、項目資金管理情況分析

項目嚴(yán)格按照專項資金的用途和范圍，專款專用，按照實際開支予以支付報銷。

三、項目組織實施情況

本項目列入常年預(yù)算經(jīng)費，由我單位組織實施，分管文化副局長劉英為文化活動項目負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)科室有文藝股、文化館等，分管圖書館副局長許五星為項目負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)科室有圖書館等。主要負(fù)責(zé)各項項目的實施和監(jiān)督，以保證如期完成各項任務(wù)。

四、項目主要績效情況分析

通過對開展文化活動及文化設(shè)備購置，免費為人民群眾提供精品文藝節(jié)目，滿足人民群眾精神生活需求，促進(jìn)人民群眾的身心健康，國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、 社會穩(wěn)定與發(fā)展，豐富大眾文化生活與整合社會情感，提高人民的生活質(zhì)量。

五、綜合評價情況及評價結(jié)論

本項目立項嚴(yán)格按照規(guī)定的程序申請設(shè)立，符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策，與我單位職責(zé)密切相關(guān)，資金到位率與到位及時率均100%，在項目使用管理過程中嚴(yán)格按照專項使用要求，�？顚Ｓ茫�確保資金落實到位，推動全區(qū)文化和體育工作的開展。自評分98分

六、主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議

一是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績效目標(biāo)管理，強(qiáng)化預(yù)算績效目標(biāo)申報，嚴(yán)格預(yù)算績效目標(biāo)審核；

二是全面實施績效運行跟蹤監(jiān)控管理，對項目完成進(jìn)度、階段性目標(biāo)完成情況、項目效益與預(yù)期目標(biāo)偏差情況等進(jìn)行階段性跟蹤和控制；加強(qiáng)各項制度建設(shè)和工作力度，做好資金的專項檢查，做到事前評估、事中監(jiān)督、事后檢查驗收，確保資金不折不扣的用到實處。

三是繼續(xù)加大績效評價工作力度，健全績效評價機(jī)制。

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目決策

20

項目目標(biāo)

4

目標(biāo)

內(nèi)容

4

設(shè)立了項目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）

②目標(biāo)明確（1分）

③目標(biāo)細(xì)化（1分）

④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計劃（1分）

④針對某一實際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項目符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報條件（2分）

②項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

③項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分）

3

到位

時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進(jìn)度

①到位及時（2分）

②不及時但未影響項目進(jìn)度 （1分）

③不及時并影響項目進(jìn)度（0.5分）

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財務(wù)

管理

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計核算規(guī)范

①財務(wù)制度健全（1分）

②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）

③會計核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織

機(jī)構(gòu)

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

①機(jī)構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐

條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件

具備人員、場地、設(shè)備條件（1分）

1

項目

實施

3

項目按計劃開工；按計劃進(jìn)度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）

②按計劃開展（1分）

③按計劃完工（1分）

3

管理

制度

5

項目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）

以上①需提供佐證資料。

5

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目績效

55

項目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出

時效

3

項目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產(chǎn)出時效達(dá)到績效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出

成本

3

項目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制

項目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項目效果

40

經(jīng)濟(jì)

效益

8

指項目對國民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7

社會

效益

8

項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境

效益

8

項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7

可持續(xù)

影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務(wù)

對象

滿意度

8

服務(wù)對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

98