2022年岳陽市岳陽樓區(qū)圖書館部門預(yù)算

目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、一般公共預(yù)算收入表

4、支出總表

5、支出分類(政府預(yù)算)

6、支出分類(部門預(yù)算)

7、基本支出表

8、項目支出表

9、項目A(政府預(yù)算)

10、項目B(政府預(yù)算)

11、項目C(政府預(yù)算)

12、項目A

13、項目B

14、項目C

15、項目D

16、財政撥款收支總表

17、一般功能共預(yù)算支出表

18、工資福利(政府預(yù)算)

19、工資福利

20、個人家庭(政府預(yù)算)

21、個人家庭

22、商品服務(wù)(政府預(yù)算)

23、商品服務(wù)

24、三公

25、政府性基金

26、政府性基金(政府預(yù)算)

27、政府性基金(部門預(yù)算)

28、國有資本經(jīng)營預(yù)算

29、財政專戶管理資金

30、單位資金

31、專項清楚

32、新增資產(chǎn)配置表(存量項目)

33、采購

34、購買服務(wù)

35、情況

36、人員

37、項目支出績效目標(biāo)表

38、整體績效

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)采集與收藏各類文獻(xiàn)資料和本區(qū)文獻(xiàn)。

2、展文獻(xiàn)借閱、參考咨詢、信息服務(wù)、用戶培訓(xùn)等讀者服務(wù)工作。

3、指導(dǎo)全區(qū)圖書網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和管理工作。

4、對全區(qū)圖書館分館的業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、人員培訓(xùn)及圖書館研究工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)區(qū)編辦核定為正股級公益一類事業(yè)單位，現(xiàn)有人數(shù)4人，全部為事業(yè)編制人員，無股室和下屬事業(yè)單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

岳陽市岳陽樓區(qū)圖書館只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算只含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級補(bǔ)助收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算120.38萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入120.38萬元。收入較去年增加37.84萬元，主要是增加項目收入。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算120.38萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出78.84萬元，社會保障和就業(yè)支出34.88萬元，衛(wèi)生健康支出1.99萬元，住房保障支出4.66萬元。支出較去年增加37.84萬元，主要是增加項目支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算120.38萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)90.38萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于工資福利支出等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算30萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：其他文化和旅游支出30萬元，主要用于數(shù)字化圖書館、圖書購置、圖書館免費(fèi)開放等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.2萬元，比上年預(yù)算增加1.48萬元，比上年預(yù)算上升25.87%，主要是增加人員經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.8萬元，主要是厲行節(jié)約控制公務(wù)接待。

（三）一般性支出情況

2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，未安排會議費(fèi)預(yù)算；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，未安排培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況

2022年本部門政府采購預(yù)算總額404.53萬元，其中，貨物類采購預(yù)算69.53萬元；工程類采購預(yù)算300萬元；服務(wù)類采購預(yù)算35萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為120.38萬元，其中，基本支出90.38萬元，項目支出30萬元。

七、名詞解釋

1、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置。

第二部分 2022年部門預(yù)算表

岳陽市岳陽樓區(qū)圖書館2022年部門預(yù)算公開表.xlsx