2022年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游廣電體育局部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、一般公共預(yù)算收入表

4、支出總表

5、支出分類(lèi)(政府預(yù)算)

6、支出分類(lèi)(部門(mén)預(yù)算)

7、基本支出表

8、項(xiàng)目支出表

9、項(xiàng)目A(政府預(yù)算)

10、項(xiàng)目B(政府預(yù)算)

11、項(xiàng)目C(政府預(yù)算)

12、項(xiàng)目A

13、項(xiàng)目B

14、項(xiàng)目C

15、項(xiàng)目D

16、財(cái)政撥款收支總表

17、一般功能共預(yù)算支出表

18、工資福利(政府預(yù)算)

19、工資福利

20、個(gè)人家庭(政府預(yù)算)

21、個(gè)人家庭

22、商品服務(wù)(政府預(yù)算)

23、商品服務(wù)

24、三公

25、政府性基金

26、政府性基金(政府預(yù)算)

27、政府性基金(部門(mén)預(yù)算)

28、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

29、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金

30、單位資金

31、專(zhuān)項(xiàng)清楚

32、新增資產(chǎn)配置表(存量項(xiàng)目)

33、采購(gòu)

34、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)

35、情況

36、人員

37、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

38、整體績(jī)效

第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹黨和國(guó)家有關(guān)文化藝術(shù)、廣播電影電視、旅游、體育的法律法規(guī)和方針政策，把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向。

2、擬訂全區(qū)文化旅游廣電體育工作的政策；擬訂全區(qū)文化旅游廣電體育事業(yè)發(fā)展方向，并組織實(shí)施。

3、指導(dǎo)管理全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，重點(diǎn)扶持具有代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性的文學(xué)藝術(shù)品種，推動(dòng)各門(mén)藝術(shù)的發(fā)展等。

4、推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)并開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)，實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)。

5、指導(dǎo)和管理青少年競(jìng)技體育發(fā)展，合理設(shè)置和布局全區(qū)競(jìng)技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目。

6、負(fù)責(zé)全區(qū)文化、體育、文物工作；負(fù)責(zé)區(qū)域范圍內(nèi)文物、體育市場(chǎng)行政執(zhí)法工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門(mén)現(xiàn)有人員17人，全部為公務(wù)員編制，內(nèi)設(shè)股室8個(gè)，辦公室、財(cái)務(wù)股、體育股、文物股、文藝股、旅游股、市場(chǎng)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股，二級(jí)事業(yè)單位3個(gè)（文化館、圖書(shū)館、文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心）。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游廣電體育局部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算只含本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級(jí)補(bǔ)助收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算535.42萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入535.42萬(wàn)元。收入較去年增加12.03萬(wàn)元，主要是增加項(xiàng)目收入。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算535.42萬(wàn)元，其中，文化旅游體育與傳媒支出423.91萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出75.91萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出15.42萬(wàn)元，住房保障支出20.18萬(wàn)元。支出較去年增加12.03萬(wàn)元，主要是增加項(xiàng)目支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算535.42萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)323.42萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于工資福利支出等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算212萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：其他文化和旅游支出212萬(wàn)元，主要用于公共文化建設(shè)服務(wù)、旅游專(zhuān)項(xiàng)、文物保護(hù)、文體產(chǎn)業(yè)調(diào)查等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30.6萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少4.95萬(wàn)元，比上年預(yù)算下降13.92%，主要是厲行節(jié)約減少行政運(yùn)行成本。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少2萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約、控制公務(wù)接待。

（三）一般性支出情況

2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，未安排會(huì)議費(fèi)預(yù)算；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，未安排培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算；無(wú)會(huì)議、培訓(xùn)預(yù)算。

（四）政府采購(gòu)情況

2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額248.16萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算54.16萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算194萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為535.42萬(wàn)元，其中，基本支出323.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出212萬(wàn)元。

七、名詞解釋

1、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和資本性支出中的房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置。

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 (1).xlsx