一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

孫靜

聯(lián)絡電話

0730-8699916

人員編制

48

實有人數(shù)

50

職能職責概述

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市關于文化、體育、旅游工作的方針政策、法律法規(guī)，研究擬訂全區(qū)文化、體育、旅游工作的政策和規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

（二）擬訂全區(qū)文化、體育、旅游事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實施，推進全區(qū)文化、體育、旅游領域的體制機制改革。

 （三）指導、管理全區(qū)文學、藝術事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作與生產(chǎn)，重點扶持具有代表性、示范性、實驗性的文化藝術品種，推動各門類藝術的發(fā)展，組織、管理并指導全區(qū)性重大文化藝術活動。收藏美術精品，組織文化藝術學術研究，開展群眾審美教育。

（四）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化、體育、旅游市場發(fā)展，負責全區(qū)文化、體育、文物行政許可工作；負責區(qū)域范圍內(nèi)文物、體育市場行政執(zhí)法工作。

（五）擬訂全區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策，指導、協(xié)調文化旅游事業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌安排文化、體育、旅游、文物事業(yè)經(jīng)費，規(guī)劃和指導全區(qū)重點文化設施建設。

（六）指導、管理全區(qū)社會文化事業(yè)，指導圖書館（室）、文化館（站）、社區(qū)書屋事業(yè)和基層文化建設；擬訂全區(qū)非物質文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃，組織實施非物質文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。

（七）歸口管理全區(qū)文物事業(yè)，擬訂全區(qū)文物事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施，履行文物保護的宣傳教育和執(zhí)法的職能。

（八）推行全民健身計劃，指導并開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質監(jiān)測；指導和管理青少年競技體育發(fā)展，合理設置和布局全區(qū)競技運動項目。

（九）發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，拓展體育市場，依法審查全區(qū)體育社團、體育經(jīng)營活動從業(yè)資格；監(jiān)督管理全區(qū)體育彩票發(fā)行工作。

（十）負責本單位、本系統(tǒng)的信訪、維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

年度主要

工作內(nèi)容

1：促進文體設施建設，完善城鄉(xiāng)文化服務體系

2：開展文化活動，打造樓區(qū)特色文化品牌

3：規(guī)范文化體育旅游市場管理，凈化社會環(huán)境。

4：落實文化遺產(chǎn)和文物保護，推進文化傳承與發(fā)展。

5：開展體育比賽，推進全民健身活動。

6：融合文化體育旅游產(chǎn)業(yè)，促推產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

年度單位總體運行情況及取得的成績

（一）干部隊伍建設煥發(fā)活力。堅持黨建引領的核心作用，大力培育和踐行社會主義核心價值觀,牢牢把握正確的政治方向,嚴守政治紀律和政治規(guī)矩,在思想上、行動上同黨中央保持高度一致。6月，組織全局干部職工赴平江烈士紀念館，開展學先烈主題黨課學習活動。7月上旬，組織開展了“黨旗飄揚、黨徽閃亮”暨慶祝建黨99周年主題黨日活動。8月份，以學習《習近平新時代中國特色社會主義思想三十講》為主題，開展了集中交流活動。在學習交流過程中，班子與班子、班子與黨員干部間進行了談心談話，及時了解掌握干部職工的思想動態(tài)。同時，深入推進基層黨組織“五化”建設，升級改造了黨員活動室，添置了黨員學習輔導資料，進一步樹立了黨建引領一切的核心意識，在全局形成主動作為、爭先創(chuàng)優(yōu)的工作氛圍。

（二）疫情防控措施得力有效。疫情防控期間，按省、市業(yè)務主管部門的統(tǒng)一部署，緊急叫停各社區(qū)基層文藝團隊春節(jié)期間開展的各類型群眾文化活動17場次。配合市場執(zhí)法部門全面落實對文化、旅游經(jīng)營場所的疫情防控規(guī)定。防疫期間，我局共出動市場巡查人員355人次，轄區(qū)內(nèi)歌舞娛樂、電游、網(wǎng)吧全部按防疫指令停業(yè)，未發(fā)生疫情傳播。對旅居我區(qū)賓館酒店湖北籍人員進行統(tǒng)計排查，期間共督查區(qū)內(nèi)酒店（賓館）171家，累計檢查1103次，發(fā)放防疫防控通告1500余份，摸排旅居人員18536人次。復工復產(chǎn)后，以“外防輸入、內(nèi)防反彈”為工作重點，采取更有針對性和實效性的防控措施，進一步完善了新冠肺炎疫情常態(tài)化聯(lián)防聯(lián)控工作機制，堵住了公共文化旅游市場疫情反彈的漏洞。

（三）文化惠民服務后發(fā)先至。全面復工復產(chǎn)后，區(qū)文化館、圖書館開足馬力，充分發(fā)揮文化志愿者服務隊伍的資源優(yōu)勢，組織開展了“送文化、送培訓、送圖書”等各類文化惠民服務。9月初，區(qū)文化館中老年藝術大學開班，設音樂、舞蹈、書法、美術四個門類九個專業(yè)培訓班，招收學員400余名，開展藝術培訓6000余人次，基層文藝隊伍受訓30支。至目前，完成“送文化下鄉(xiāng)”活動20場次、公益文化培訓15場次、送圖書閱讀服務8場次，群眾文化活動熱度迅速恢復。

（四）文化藝術創(chuàng)作擲地有聲。組織各條戰(zhàn)線上文藝工作者積極開展文藝作品的創(chuàng)作，用群眾喜聞樂見的藝術形式傳播科學防疫知識。共向省廳、市局報送抗疫主題創(chuàng)作作品37件，其中巴陵剪紙《春天一定如期而至》、《眾志成城》榮獲“藝抗疫情·云游湖南”主題活動優(yōu)秀作品，國畫《春滿洞庭》、油畫《社區(qū)防護員》、攝影《并肩同行》等入選省級疫情主題線上展覽。文化館創(chuàng)作的《明月何時照你還——給遠在意大利女兒的一封信》，獲全省文化館“最美家書”征集活動一等獎。在今年第四屆全市藝術節(jié)中，我局共選送書畫、美術、攝影類作品90件，其中榮獲一等獎3個、二等獎1個、三等獎7個、優(yōu)秀獎13個，獲獎作品的數(shù)量和質量均列全市前茅。

（五）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)發(fā)力。堅持“宜融則融、能融盡融、以文促旅、以旅彰文”總思路，依托區(qū)域內(nèi)文化、金融、商貿(mào)、交通等優(yōu)勢資源，努力克服新冠肺炎疫情帶來的不利影響，引導行業(yè)積極復工復產(chǎn)，推動文旅產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。至目前，在市文化產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)平臺內(nèi)的區(qū)內(nèi)文化旅游產(chǎn)業(yè)企業(yè)2253家，經(jīng)統(tǒng)計部門確認的文化旅游產(chǎn)業(yè)企業(yè)1383家（含“四上”企業(yè)55家）。其中，今年新增美譽文化傳播、花柚廣告、冶百合動漫等13家“四上”文化及相關企業(yè)入庫，并培育規(guī)模文旅產(chǎn)業(yè)企業(yè)20家，圓滿完成年度目標任務。

（六）文旅融合發(fā)展穩(wěn)步前進。組織湖南田園牧歌農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司參加全市第十個“中國旅游日”暨“錦繡瀟湘，惠游岳陽，大美南湖”惠民旅游消費季活動，并將“自在云夢澤.養(yǎng)生谷”作為我區(qū)“十四五”規(guī)劃文旅重大工程項目報送局并獲批立項。推薦麻布山省級森林公園、湖南田園牧歌公司、湖南遠山茶業(yè)有限責任公司等6家企業(yè)錄入市“岳游岳嗨”互聯(lián)網(wǎng)平臺，提升了文旅融合發(fā)展能力。組織我區(qū)旅游飯店參加“2020年岳陽市旅游飯店技能大賽”，其中17名選手分別獲得前三名的好成績。為完善區(qū)域內(nèi)旅游服務設施，完成了《湖南省現(xiàn)代公共文化服務體系旅游廁所管理平臺》區(qū)內(nèi)21座旅游廁所信息錄入和百度地圖電子標注，順利通過省級平臺的驗收。

（七）競技體育突破性發(fā)展。為備戰(zhàn)省十四屆運動會，聯(lián)合區(qū)教育局和區(qū)內(nèi)體育企業(yè)啟動了競技體育進校園選材招生活動。通過進校園選材、測試、試訓等環(huán)節(jié)，向省體校輸送了體操后備運動員14名，蹦床后備運動員40余名，攀巖后備運動員60名，游泳后備運動員20人，后期將測試篩選出一批優(yōu)秀運動員代表我區(qū)參加省運會比賽。區(qū)業(yè)余體校攀巖隊在“2020湖南省攀巖錦標賽”中，獲得1金、2銀、3銅的好成績。

（八）防汛減災和文明創(chuàng)建成效顯著。7月中旬，我局按區(qū)防汛指揮部駐堤巡防指令，抽調12名精干力量，到洞庭街道洞庭社區(qū)協(xié)助進行東風湖堤段的值守巡防。在值守的26天時間里，我局巡防人員克服高溫酷暑，認真履行堤防責任，嚴格執(zhí)行五班四倒24小時輪值，期間無一人遲到早退，無一人缺崗缺位，確保了值守堤段“零險情”。9月上旬，按照文明創(chuàng)建責任分工，全局干部職工采取定點包干、責任到人的方式，配合市場執(zhí)法部門對區(qū)域內(nèi)的歌舞娛樂、網(wǎng)吧、電子游戲、游泳館等公眾聚集場所進行不定時巡查，引導各場所文明守法經(jīng)營，在全國文明城市復檢中，區(qū)內(nèi)各公共文化體育場館實現(xiàn)“零扣分”。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

1725.8

231.72

1430.56

63.52

1、局機關

1022.9

128.74

877.63

16.53

2、文化館

334.45

45.86

269.32

19.27

3、圖書館

148.33

22.51

100.82

25

4、文化體育產(chǎn)業(yè)服務中心

220.12

34.61

182.79

2.72

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

1516.3

1011.2

921.15

90.05

505.1

209.5

1、局機關

817.89

453.39

411.22

42.18

364.5

205.01

2、文化館

333.04

257.08

231.46

25.62

75.96

1.41

3、圖書館

145.25

93.33

87.45

5.89

51.92

3.08

4、文化體育產(chǎn)業(yè)服務中心

220.12

207.4

191.02

16.38

12.72

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

6.16

6.16

1、局機關

2.55

2.55

0

0

0

2、文化館

2.02

2.02

0

0

0

3、圖書館

0.63

0.63

0

0

0

4、文化體育產(chǎn)業(yè)服務中心

0.96

0.96

0

0

0

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關及二級機構匯總

438.96

1、局機關

438.96

2、文化館

3、圖書館

4、文化體育產(chǎn)業(yè)服務中心

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

1：實現(xiàn)辦證單位全面監(jiān)管,組織四次文化、旅游、體育市場整治活動。

2：完成每年20場“送戲下鄉(xiāng)”和4場廣場文化活動 。

3：完成6場群眾體育比賽活動及開展老年體育活動,完成美術、攝影、文學、書法藝術門類各2次培訓。

4:  圖書館計劃完成新增1000冊藏書；組織“岳州講堂”單位講座等活動4-5次；

5: 公共文化體育基礎設施場地總面積90萬平方米，基層綜合文化服務中心達標率100%，全民健身工程及健身路徑覆蓋率達95%。

6：完善區(qū)域內(nèi)旅游服務設施區(qū)內(nèi)21座旅游廁所信息錄入和百度地圖電子標注。

圓滿完成各項工作

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調整細化）

質量指標

確保單位正常行使各項職能工作有序開展

達標完成

數(shù)量指標

1：實現(xiàn)辦證單位全面監(jiān)管,組織四次文化、旅游、體育市場整治活動。

2：完成每年20場“送戲下鄉(xiāng)”和4場廣場文化活動 。

3：完成6場群眾體育比賽活動及開展老年體育活動,完成美術、攝影、文學、書法藝術門類各2次培訓。

4:  圖書館計劃完成新增1000冊藏書；組織“岳州講堂”單位講座等活動4-5次；

5: 公共文化體育基礎設施場地總面積90萬平方米，基層綜合文化服務中心達標率100%，全民健身工程及健身路徑覆蓋率達95%。

6：完善區(qū)域內(nèi)旅游服務設施，區(qū)內(nèi)21座旅游廁所信息錄入和百度地圖電子標注。

達標完成

時效指標

2020年12月31日

按時完成

成本指標

節(jié)約行政成本和運行費用

完成

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

促進文化體育旅游事業(yè)發(fā)展，提高機構工作效率。1.進一步優(yōu)化了公共文化設施網(wǎng)絡布局，公共文化服務體系全面覆蓋城鄉(xiāng)；2.充分挖掘申報一批非物質文化遺產(chǎn)項目，增強全社會的文化遺產(chǎn)保護意識。3.繼續(xù)大力推進文化體育旅游市場規(guī)范化，凈化市場環(huán)境，維護市場安全。

按目標完成

經(jīng)濟效益

生態(tài)效益

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度達90%以上

≥95%

績效自評綜合得分

94

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

韓宏

黨組成員副局長

岳陽樓區(qū)文旅廣體局

黃海

辦公室主任

岳陽樓區(qū)文旅廣體局

任雨鴻

財務股

岳陽樓區(qū)文旅廣體局

評價組組長（簽字）：

                                                     年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責人（簽章）：

                                                     年    月    日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

                                  財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

                                                      年    月   日

                                                                                   五、績效評價報告綜述（文字部分）

岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局2020年整體支出績效自評

一、單位概況

（一）單位基本情況。我局目前共有8個內(nèi)設機構：辦公室、旅游股、文藝股、體育股、文化市場管理股、文物股、財務股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股；3個二級機構：岳陽樓區(qū)文化館、岳陽樓區(qū)圖書館、岳陽樓區(qū)文化體育產(chǎn)業(yè)服務中心。共有編制48名，實有人數(shù)50人。

（二）單位整體收入、支出基本情況。

2020年我局整體收入1725.8萬元，包括上年結轉231.72萬元，公共財政撥款1430.56萬元和其他收入63.52萬元。整體支出1516.3萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出1011.2萬元，項目支出505.1萬元。年末結余209.5萬元。中央、省級財政下?lián)軐ｍ?70.2萬元 ，我局支付項目實施單位。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）2020年整體支出1516.3萬元，其中人員經(jīng)費921.15萬元，包括在職人員50人，離、退休人員38人 .公用支出90.05萬元，公務接待費9.49萬元。本年度工資福利支出嚴格按照要求進行工資統(tǒng)發(fā)或規(guī)定的標準發(fā)放,不存在多發(fā)福利現(xiàn)象，三公經(jīng)費總支出控制較好超未預算。

（二）專項支出

一.為切實規(guī)范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，我局制定以下管理制度：

1、專項資金實行“專人管理、專賬核算、專項使用”。

2、資金的撥付本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內(nèi)容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準任意改變；特殊情況，必須請示。

3、嚴格專項資金初審、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為佳。

4、專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

5、加強審計監(jiān)督，實行單項工程決算審計，整體項目驗收審計，年度資金收支審計。

6、對專項資金要定期或不定期進行督查，確保項目資金專款專用。

二.區(qū)文旅廣體局專項資金支出505.1萬元。

1、文體協(xié)會經(jīng)費共支出14萬元

2、老電影放映員生活困難補助支出5萬元

3、大眾文體活動經(jīng)費支出40萬元

4、免費開放及圖書購置經(jīng)費共支出53.07萬元

5、流動舞臺車共支出3萬元

6、體彩公益金共支出13.3萬元

7、公共文化服務體系建設費共支出175.04萬元

    8、文化體育產(chǎn)業(yè)調查共支出14.9萬元

9、四上企業(yè)入庫獎勵支出30萬元

10、旅游普查共支出40.82萬元

11、防疫補貼支出137.22萬元

12、文化活動及全民閱讀支出19.57萬元

三、單位專項組織實施情況

我局專項嚴格按照招投標、政府采購原則來實施，如四大比賽活動、中華人民共和國成立70周年歌唱比賽活動及部分文化活動的開展，先網(wǎng)上公開再招投標。

四、單位整體支出績效情況

我局圍繞中心工作、重點工作，解放思想、創(chuàng)新舉措，扎實推進城鄉(xiāng)公共文化體育設施建設，服務水平和服務效能明顯提高。

一、2020年工作實績

（一）干部隊伍建設煥發(fā)活力。堅持黨建引領的核心作用，大力培育和踐行社會主義核心價值觀,牢牢把握正確的政治方向,嚴守政治紀律和政治規(guī)矩,在思想上、行動上同黨中央保持高度一致。6月，組織全局干部職工赴平江烈士紀念館，開展學先烈主題黨課學習活動。7月上旬，組織開展了“黨旗飄揚、黨徽閃亮”暨慶祝建黨99周年主題黨日活動。8月份，以學習《習近平新時代中國特色社會主義思想三十講》為主題，開展了集中交流活動。在學習交流過程中，班子與班子、班子與黨員干部間進行了談心談話，及時了解掌握干部職工的思想動態(tài)。同時，深入推進基層黨組織“五化”建設，升級改造了黨員活動室，添置了黨員學習輔導資料，進一步樹立了黨建引領一切的核心意識，在全局形成主動作為、爭先創(chuàng)優(yōu)的工作氛圍。

（二）疫情防控措施得力有效。疫情防控期間，按省、市業(yè)務主管部門的統(tǒng)一部署，緊急叫停各社區(qū)基層文藝團隊春節(jié)期間開展的各類型群眾文化活動17場次。配合市場執(zhí)法部門全面落實對文化、旅游經(jīng)營場所的疫情防控規(guī)定。防疫期間，我局共出動市場巡查人員355人次，轄區(qū)內(nèi)歌舞娛樂、電游、網(wǎng)吧全部按防疫指令停業(yè)，未發(fā)生疫情傳播。對旅居我區(qū)賓館酒店湖北籍人員進行統(tǒng)計排查，期間共督查區(qū)內(nèi)酒店（賓館）171家，累計檢查1103次，發(fā)放防疫防控通告1500余份，摸排旅居人員18536人次。復工復產(chǎn)后，以“外防輸入、內(nèi)防反彈”為工作重點，采取更有針對性和實效性的防控措施，進一步完善了新冠肺炎疫情常態(tài)化聯(lián)防聯(lián)控工作機制，堵住了公共文化旅游市場疫情反彈的漏洞。

（三）文化惠民服務后發(fā)先至。全面復工復產(chǎn)后，區(qū)文化館、圖書館開足馬力，充分發(fā)揮文化志愿者服務隊伍的資源優(yōu)勢，組織開展了“送文化、送培訓、送圖書”等各類文化惠民服務。9月初，區(qū)文化館中老年藝術大學開班，設音樂、舞蹈、書法、美術四個門類九個專業(yè)培訓班，招收學員400余名，開展藝術培訓6000余人次，基層文藝隊伍受訓30支。至目前，完成“送文化下鄉(xiāng)”活動20場次、公益文化培訓15場次、送圖書閱讀服務8場次，群眾文化活動熱度迅速恢復。

（四）文化藝術創(chuàng)作擲地有聲。組織各條戰(zhàn)線上文藝工作者積極開展文藝作品的創(chuàng)作，用群眾喜聞樂見的藝術形式傳播科學防疫知識。共向省廳、市局報送抗疫主題創(chuàng)作作品37件，其中巴陵剪紙《春天一定如期而至》、《眾志成城》榮獲“藝抗疫情·云游湖南”主題活動優(yōu)秀作品，國畫《春滿洞庭》、油畫《社區(qū)防護員》、攝影《并肩同行》等入選省級疫情主題線上展覽。文化館創(chuàng)作的《明月何時照你還——給遠在意大利女兒的一封信》，獲全省文化館“最美家書”征集活動一等獎。在今年第四屆全市藝術節(jié)中，我局共選送書畫、美術、攝影類作品90件，其中榮獲一等獎3個、二等獎1個、三等獎7個、優(yōu)秀獎13個，獲獎作品的數(shù)量和質量均列全市前茅。

（五）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)發(fā)力。堅持“宜融則融、能融盡融、以文促旅、以旅彰文”總思路，依托區(qū)域內(nèi)文化、金融、商貿(mào)、交通等優(yōu)勢資源，努力克服新冠肺炎疫情帶來的不利影響，引導行業(yè)積極復工復產(chǎn)，推動文旅產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。至目前，在市文化產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)平臺內(nèi)的區(qū)內(nèi)文化旅游產(chǎn)業(yè)企業(yè)2253家，經(jīng)統(tǒng)計部門確認的文化旅游產(chǎn)業(yè)企業(yè)1383家（含“四上”企業(yè)55家）。其中，今年新增美譽文化傳播、花柚廣告、冶百合動漫等13家“四上”文化及相關企業(yè)入庫，并培育規(guī)模文旅產(chǎn)業(yè)企業(yè)20家，圓滿完成年度目標任務。

（六）文旅融合發(fā)展穩(wěn)步前進。組織湖南田園牧歌農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司參加全市第十個“中國旅游日”暨“錦繡瀟湘，惠游岳陽，大美南湖”惠民旅游消費季活動，并將“自在云夢澤.養(yǎng)生谷”作為我區(qū)“十四五”規(guī)劃文旅重大工程項目報送局并獲批立項。推薦麻布山省級森林公園、湖南田園牧歌公司、湖南遠山茶業(yè)有限責任公司等6家企業(yè)錄入市“岳游岳嗨”互聯(lián)網(wǎng)平臺，提升了文旅融合發(fā)展能力。組織我區(qū)旅游飯店參加“2020年岳陽市旅游飯店技能大賽”，其中17名選手分別獲得前三名的好成績。為完善區(qū)域內(nèi)旅游服務設施，完成了《湖南省現(xiàn)代公共文化服務體系旅游廁所管理平臺》區(qū)內(nèi)21座旅游廁所信息錄入和百度地圖電子標注，順利通過省級平臺的驗收。

（七）競技體育突破性發(fā)展。為備戰(zhàn)省十四屆運動會，聯(lián)合區(qū)教育局和區(qū)內(nèi)體育企業(yè)啟動了競技體育進校園選材招生活動。通過進校園選材、測試、試訓等環(huán)節(jié)，向省體校輸送了體操后備運動員14名，蹦床后備運動員40余名，攀巖后備運動員60名，游泳后備運動員20人，后期將測試篩選出一批優(yōu)秀運動員代表我區(qū)參加省運會比賽。區(qū)業(yè)余體校攀巖隊在“2020湖南省攀巖錦標賽”中，獲得1金、2銀、3銅的好成績。

（八）防汛減災和文明創(chuàng)建成效顯著。7月中旬，我局按區(qū)防汛指揮部駐堤巡防指令，抽調12名精干力量，到洞庭街道洞庭社區(qū)協(xié)助進行東風湖堤段的值守巡防。在值守的26天時間里，我局巡防人員克服高溫酷暑，認真履行堤防責任，嚴格執(zhí)行五班四倒24小時輪值，期間無一人遲到早退，無一人缺崗缺位，確保了值守堤段“零險情”。9月上旬，按照文明創(chuàng)建責任分工，全局干部職工采取定點包干、責任到人的方式，配合市場執(zhí)法部門對區(qū)域內(nèi)的歌舞娛樂、網(wǎng)吧、電子游戲、游泳館等公眾聚集場所進行不定時巡查，引導各場所文明守法經(jīng)營，在全國文明城市復檢中，區(qū)內(nèi)各公共文化體育場館實現(xiàn)“零扣分”。

五、績效評價和結論

區(qū)文化旅游廣電體育2020年度部門整體支出取得良好的成效，基本上執(zhí)行了年初預算，提高工作效率和效益，全程監(jiān)控財政撥入經(jīng)費的使用情況，并與工作開展相聯(lián)系，資金使用與工作執(zhí)行進度相結合，不斷優(yōu)化資金支出結構，保障資金使用高效益，以達到了保運轉，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任務目標100%按時完成，各項工作成效顯著，并達到全市同行業(yè)高水平，工作成本是節(jié)約的，沒有出現(xiàn)工作質量不高，工作拖欠的現(xiàn)象。加快了我區(qū)文化體育旅游建設步伐，推動文化體育旅游事業(yè)各方面工作更好更快的發(fā)展，努力實現(xiàn)我區(qū)文化體育旅游大發(fā)展大繁榮的戰(zhàn)略目標。

六、存在的問題

財政預算文化體育產(chǎn)業(yè)調查、旅游、文物專項資金經(jīng)費太少，影響其工作的開展。

七、改進措施和有關建議

1、堅持厲行節(jié)約，促進收支平衡。

　　我局將牢固樹立“節(jié)支也是增收”的觀念，切實做到以下兩點：一要嚴格預算約束，做到有預算不超支，無預算不開支；二要大力控制一般性支出，落實中央八項規(guī)定，嚴格控制三公經(jīng)費等費用并實行零增長。

２、嚴格做到專項資金專款專用，杜絕專項資金被擠占、挪用的現(xiàn)象。

3、為確保我區(qū)文化體育旅游工作持續(xù)發(fā)展，希望區(qū)政府加大對文化、體育、旅游工作的財政專項投入。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入
（15分）

預算配置
（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”
變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；
“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出
安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程
（40分）

預算執(zhí)行
（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。
每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

2

資金結余

無結余，3分；有結余，但不超過上年結轉，2分；結余超過上年結轉，不得分。

3

2

“三公經(jīng)費”
控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；
每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；
②相關管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；
③相關管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用
合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；
③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；
④支出符合部門預算批復的用途；
⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，1分；
②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；
③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；
④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；
⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產(chǎn)管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；
②相關資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

2

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理
（10分）

資產(chǎn)管理
安全性

①資產(chǎn)保存完整；
②資產(chǎn)配置合理；
③資產(chǎn)處置規(guī)范；
④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，賬實相符；
⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；
以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)
利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責履行
（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領導小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內(nèi)容設置。
部門單位應根據(jù)部門實際進行調整，并將其細化成相應的個性化指標。

5

5

建設湖南新增極目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果
（20分）

履職效益
（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應根據(jù)部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇地進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。

15

4

社會效益

4

生態(tài)效益

4

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

94

一、項 目 基 本 概 況

項目負責人

李昆

聯(lián)系電話

0730-8183345

項目地址

岳陽市求索西路205號

郵 編

414000

項目起止時間

2020年  1 月起至   2020 年  12  月止

計劃安排資金

（萬元）

80

實際到位資金

（萬元）

40

實際支出

（萬元）

40

結余

（萬元）

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

區(qū)財政

90

區(qū)財政

40

區(qū)財政

40

區(qū)財政

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細情況

支出內(nèi)容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

文化活動

37.71萬元

7月：9號憑證

8月：1.2號憑證

9月：1.9號憑證

10月：1號憑證

12月：27.28號憑證

體育活動

2.29萬元

12月：21.55號憑證

支出合計

40萬元

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標及實施計劃完成情況

預  期 目 標

實際完成

完成20場送戲下鄉(xiāng)活動，50場各類培訓和講座，開展體育活動，維護公共文化體育設施及場地總面積90萬平方米。

圓滿完成各項任務

項目績效定量目標（指標）及完成情況

一級指標

二級指標

指標內(nèi)容

指標（目標）值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

送戲下鄉(xiāng)活動

20場

完成

各類培訓和講座

50場

維護公共文化體育設施及場地總面積

90萬平方米

質量指標

確保各項工作正常開展

100%

完成

時效指標

2020年12月

按時完成

成本指標

節(jié)約運行費用

5%

完成

項目效益指標

經(jīng)濟效益

指標

社會效益

指標

開展大眾文體體育活動，提高人民群眾熱愛文化體育活動的興趣，推動全民健身

100%

完成

生態(tài)效益

指標

服務對象滿意度指標

社會公眾滿意度達90%以上

≥90%

100%

績效自評綜合得分

94分

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓名

職稱/職務

單  位

簽字

韓宏

黨組成員副局長

岳陽樓區(qū)文旅廣體局

黃海

辦公室主任

岳陽樓區(qū)文旅廣體局

任雨鴻

財務股

岳陽樓區(qū)文旅廣體局

評價組組長（簽字）：         

                                                    年   月   日

項目單位意見：

                                    項目單位負責人（簽章）：

                                            年   月   日

主管部門意見：

                                    主管部門負責人（簽章）：

                                            年   月   日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

                                    財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

                                                      年   月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

大眾文化體育活動2019年度專項費支出績效評價自評報告

一、項目概況

1、項目基本情況簡介

大眾文化體育活動工作經(jīng)費，用于我區(qū)文化體育活動開展的經(jīng)費。

2、項目績效目標

完成20場送戲下鄉(xiāng)活動，50場各類培訓和講座，開展體育活動，維護公共文化體育設施及場地總面積90萬平方米。

二、項目資金使用及管理情況

1、項目資金實際使用情況分析

文化活動支出37.71萬元，體育活動開展支出2.29萬元。

2、項目資金管理情況分析

項目嚴格按照專項資金的用途和范圍，�？顚Ｓ茫�按照實際開支予以支付報銷。

三、項目組織實施情況

本項目列入常年預算經(jīng)費，由我單位組織實施，分管文化副局長劉英為文化活動項目負責人，主要負責科室有文藝股、文化館等，分管體育副局長曹政為體育活動項目負責人，主要負責科室有體育股、產(chǎn)業(yè)中心等。主要負責各項項目的實施和監(jiān)督，以保證如期完成各項任務。

四、項目績效情況

通過對開展文化活動，免費為人民群眾提供精品文藝節(jié)目，滿足人民群眾精神生活需求，促進人民群眾的身心健康，國民經(jīng)濟發(fā)展、 社會穩(wěn)定與發(fā)展，豐富大眾文化生活與整合社會情感，提高人民的生活質量。通過對開展體育健身活動，提高居民身體素質，遠離疾病。

五、評價結果

本項目立項嚴格按照規(guī)定的程序申請設立，符合國家相關法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策，與我單位職責密切相關，資金到位率與到位及時率均100%，在項目使用管理過程中嚴格按照專項使用要求，�？顚Ｓ�，確保資金落實到位，推動全區(qū)文化和體育工作的開展，自評分94分。

六、改進預算管理、績效管理的意見和建議

一是穩(wěn)步推進預算績效目標管理，強化預算績效目標申報，嚴格預算績效目標審核；

二是全面實施績效運行跟蹤監(jiān)控管理，對項目完成進度、階段性目標完成情況、項目效益與預期目標偏差情況等進行階段性跟蹤和控制；

三是繼續(xù)加大績效評價工作力度，健全績效評價機制。

一級
指標

分值

二級
指標

分值

三級
指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目決策

20

項目目標

4

目標
內(nèi)容

4

設立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化

①設有目標（1分）
②目標明確（1分）
③目標細化（1分）
④目標量化（1分）

4

決策過程

8

決策
依據(jù)

4

有關法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）
②符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分）
③部門年度工作計劃（1分）
④針對某一實際問題和需求（1分）
以上③需提供佐證資料。

4

決策
程序

4

項目符合申報條件；申報、批復程序符合相關管理辦法；項目調整履行了相應手續(xù)

①符合申報條件（2分）
②項目申報、批復程序符合管理辦法（1分）
③項目調整履行了相應手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配
辦法

3

根據(jù)需要制定的相關資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應的資金管理辦法（1分）
②辦法健全、規(guī)范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

分配
結果

5

資金分配符合相關管理辦法；分配結果公平合理

①符合分配辦法（2分）
②分配公平合理（3分）
此項需提供相應的資金分配方案。

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分）

3

到位
時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度

①到位及時（2分）
②不及時但未影響項目進度 （1分）
③不及時并影響項目進度（0.5分）

2

資金管理

10

資金
使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預算情況

①虛列套取扣4-7分
②依據(jù)不合規(guī)扣2分
③截留、擠占、挪用扣3-6分
④超標準開支扣2-5分
⑤超預算扣2-5分

7

財務
管理

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴格；會計核算規(guī)范

①財務制度健全（1分）
②嚴格執(zhí)行制度（1分）
③會計核算規(guī)范（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織
機構

1

機構健全、分工明確

①機構健全、分工明確  （1分）

1

支撐
條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設備等條件

具備人員、場地、設備條件（1分）

1

項目
實施

3

項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）
②按計劃開展（1分）
③按計劃完工（1分）

3

管理
制度

5

項目管理制度健全；嚴格執(zhí)行相關管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度執(zhí)行嚴格（3分）
以上①需提供佐證資料。

5

一級
指標

分值

二級
指標

分值

三級
指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目績效

55

項目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出
數(shù)量

5

目標完成率=目標完成數(shù)/預定目標數(shù)×100%

完成績效目標100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出
質量

4

目標完成質量=實際達到的效果/預定目標×100%

項目產(chǎn)出質量達到績效目標100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出
時效

3

項目資金使用的預定目標是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產(chǎn)出時效達到績效目標得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出
成本

3

項目產(chǎn)出成本是否按績效目標控制

項目產(chǎn)出成本按績效目標控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項目效果

40

經(jīng)濟
效益

8

指項目對國民經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標設定的經(jīng)濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7

社會
效益

8

項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標設定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境
效益

8

項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標設定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7

可持續(xù)
影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設定目標的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務

對象

滿意度

8

服務對象滿意率=項目區(qū)被調查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

94

一、項 目 基 本 概 況

項目負責人

李昆

聯(lián)系電話

0730-8183345

項目地址

岳陽市求索西路205號

郵 編

414000

項目起止時間

2020年  1 月起至   2020 年  12  月止

計劃安排資金

（萬元）

259.81

實際到位資金

（萬元）

90

實際支出

（萬元）

118

結余

（萬元）

141.81

其中：中央財政

164.81

其中：中央財政

164.81

其中：中央財政

其中：中央財政

141.81

省財政

5

省財政

5

省財政

5

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

區(qū)財政

90

區(qū)財政

90

區(qū)財政

113

區(qū)財政

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細情況

支出內(nèi)容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

下?lián)苜Y金

30.89萬元

1月份：6號憑證、4月份：2號憑證、5月份：1.31號憑證:9月份：8號憑證、12月份：31號憑證

文化活動及設備等添置

87.11萬元

1月份：8號憑證、4月份：3號憑證、12.、5月份7.8.9月份：31號憑證、7月份：3.4.8號憑證、8月份：2號憑證、9月份：1.10.12號憑證、10月份：2號憑證、11月份：1.4.6號憑證、12月份：2.3.8.22.23.2533.48.49.50號憑證、

支出合計

118萬元

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標及實施計劃完成情況

預  期 目 標

實際完成

完成公共文化服務體系建設三年行動， 16個街道完成三級文化站建設，10個社區(qū)（村）文化服務中心完成示范性建設；扶持3個省級貧困村文化陣地“七個一”達標改造

圓滿完成各項任務

項目績效定量目標（指標）及完成情況

一級指標

二級指標

指標內(nèi)容

指標（目標）值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

1.16個街道完成三級文化站建設

100%

完成

2.10個社區(qū)（村）文化服務中心完成示范性建設；

100%

3.扶持3個省級貧困村文化陣地“七個一”達標改造

100%

質量指標

確保各項工作正常開展

100%

完成

時效指標

2020年12月

按時完成

成本指標

節(jié)約運行費用

5%

完成

項目效益指標

經(jīng)濟效益

指標

社會效益

指標

通過對開展文化活動及文化設備購置，滿足人民群眾精神生活需求，促進人民群眾的身心健康，國民經(jīng)濟發(fā)展、 社會穩(wěn)定與發(fā)展。

100%

完成

生態(tài)效益

指標

服務對象滿意度指標

社會公眾滿意度達90%以上

≥90%

100%

績效自評綜合得分

94

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓名

職稱/職務

單  位

簽字

韓宏

黨組成員副局長

岳陽樓區(qū)文旅廣體局

黃海

辦公室主任

岳陽樓區(qū)文旅廣體局

任雨鴻

財務股

岳陽樓區(qū)文旅廣體局

評價組組長（簽字）：         

                                                              年   月   日

項目單位意見：

                                                項目單位負責人（簽章）：

                                                              年   月   日

主管部門意見：

                                                主管部門負責人（簽章）：

                                                              年   月   日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

                                     財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

                                                              年   月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

公共文化服務體系建設 2020年度專項費支出績效評價自評報告

一、項目概況

1、項目基本情況簡介

公共文化服務體系建設工作經(jīng)費，用于我區(qū)文化活動及文化設備購置開展的經(jīng)費。

2、項目績效目標

完成公共文化服務體系建設三年行動， 16個街道完成三級文化站建設，10個社區(qū)（村）文化服務中心完成示范性建設；扶持3個省級貧困村文化陣地“七個一”達標改造

二、項目資金使用及管理情況

1、項目資金實際使用情況分析

文化活動及設備等添置支出87.11萬元，下?lián)苜Y金開展支出30.89萬元。

2、項目資金管理情況分析

項目嚴格按照專項資金的用途和范圍，�？顚Ｓ�，按照實際開支予以支付報銷。

三、項目組織實施情況

本項目列入常年預算經(jīng)費，由我單位組織實施，分管文化副局長劉英為文化活動項目負責人，主要負責科室有文藝股、文化館等，分管圖書館副局長許五星為項目負責人，主要負責科室有圖書館等。主要負責各項項目的實施和監(jiān)督，以保證如期完成各項任務。

四、項目主要績效情況分析

通過對開展文化活動及文化設備購置，免費為人民群眾提供精品文藝節(jié)目，滿足人民群眾精神生活需求，促進人民群眾的身心健康，國民經(jīng)濟發(fā)展、 社會穩(wěn)定與發(fā)展，豐富大眾文化生活與整合社會情感，提高人民的生活質量。

五、綜合評價情況及評價結論

本項目立項嚴格按照規(guī)定的程序申請設立，符合國家相關法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策，與我單位職責密切相關，資金到位率與到位及時率均100%，在項目使用管理過程中嚴格按照專項使用要求，�？顚Ｓ茫�確保資金落實到位，推動全區(qū)文化和體育工作的開展。自評分94分

六、主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議

一是穩(wěn)步推進預算績效目標管理，強化預算績效目標申報，嚴格預算績效目標審核；

二是全面實施績效運行跟蹤監(jiān)控管理，對項目完成進度、階段性目標完成情況、項目效益與預期目標偏差情況等進行階段性跟蹤和控制；加強各項制度建設和工作力度，做好資金的專項檢查，做到事前評估、事中監(jiān)督、事后檢查驗收，確保資金不折不扣的用到實處。

三是繼續(xù)加大績效評價工作力度，健全績效評價機制。

一級
指標

分值

二級
指標

分值

三級
指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目決策

20

項目目標

4

目標
內(nèi)容

4

設立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化

①設有目標（1分）
②目標明確（1分）
③目標細化（1分）
④目標量化（1分）

4

決策過程

8

決策
依據(jù)

4

有關法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）
②符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分）
③部門年度工作計劃（1分）
④針對某一實際問題和需求（1分）
以上③需提供佐證資料。

4

決策
程序

4

項目符合申報條件；申報、批復程序符合相關管理辦法；項目調整履行了相應手續(xù)

①符合申報條件（2分）
②項目申報、批復程序符合管理辦法（1分）
③項目調整履行了相應手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配
辦法

3

根據(jù)需要制定的相關資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應的資金管理辦法（1分）
②辦法健全、規(guī)范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

分配
結果

5

資金分配符合相關管理辦法；分配結果公平合理

①符合分配辦法（2分）
②分配公平合理（3分）
此項需提供相應的資金分配方案。

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分）

3

到位
時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度

①到位及時（2分）
②不及時但未影響項目進度 （1分）
③不及時并影響項目進度（0.5分）

2

資金管理

10

資金
使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預算情況

①虛列套取扣4-7分
②依據(jù)不合規(guī)扣2分
③截留、擠占、挪用扣3-6分
④超標準開支扣2-5分
⑤超預算扣2-5分

7

財務
管理

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴格；會計核算規(guī)范

①財務制度健全（1分）
②嚴格執(zhí)行制度（1分）
③會計核算規(guī)范（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織
機構

1

機構健全、分工明確

①機構健全、分工明確  （1分）

1

支撐
條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設備等條件

具備人員、場地、設備條件（1分）

1

項目
實施

3

項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）
②按計劃開展（1分）
③按計劃完工（1分）

3

管理
制度

5

項目管理制度健全；嚴格執(zhí)行相關管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度執(zhí)行嚴格（3分）
以上①需提供佐證資料。

5

一級
指標

分值

二級
指標

分值

三級
指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目績效

55

項目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出
數(shù)量

5

目標完成率=目標完成數(shù)/預定目標數(shù)×100%

完成績效目標100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出
質量

4

目標完成質量=實際達到的效果/預定目標×100%

項目產(chǎn)出質量達到績效目標100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出
時效

3

項目資金使用的預定目標是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產(chǎn)出時效達到績效目標得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出
成本

3

項目產(chǎn)出成本是否按績效目標控制

項目產(chǎn)出成本按績效目標控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項目效果

40

經(jīng)濟
效益

8

指項目對國民經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標設定的經(jīng)濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7

社會
效益

8

項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標設定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境
效益

8

項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標設定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7

可持續(xù)
影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設定目標的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務

對象

滿意度

8

服務對象滿意率=項目區(qū)被調查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

94