第一部分:
岳陽樓區(qū)文物所2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
根據(jù)授權(quán),負責(zé)文物考古、文物收藏與利用、文物法制宣傳和文物保護管理工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)編辦核定,正股級公益一類事業(yè)單位,核定全額撥款事業(yè)編制9名,其中正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名,副股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。現(xiàn)有人數(shù)11人,其中:在職編制8人;離退休3人
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算即我所本級預(yù)算。我所2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件3、15、16、17、18、23、24表均為空。收入包括一般公共預(yù)算撥款,支出包括保障部機關(guān)基本運行的經(jīng)費,也包括預(yù)算文物普查等專項經(jīng)費。
(一)收入預(yù)算:2019年年初預(yù)算數(shù)109.31萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款109.31萬元。收入較去年增加5.37萬元,主要原因是:工資津補貼提標、人員經(jīng)費增加。
(二)支出預(yù)算:2019年年初預(yù)算數(shù)109.31萬元,其中文化體育與傳媒支出84.95萬元,社會保障和就業(yè)9.32萬元,衛(wèi)生健康支出2.71萬元,住房保障5.33萬元,項目支出7萬元。支出較去年增加5.37萬元,主要原因是:基本支出增加5.37萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入109.31萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為102.31萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼、對個人和家庭的補助等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為7萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中:文物保護支出2萬元,主要用于區(qū)內(nèi)文物的日常巡查和看護;文物普查支出5萬元,主要用于區(qū)內(nèi)文物的普查工作
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年部本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款12萬元,比2018年預(yù)算減少0.12萬元,減少0.99%。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.4萬元,其中,公務(wù)接待費2.4萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2018年預(yù)算持平!
3、政府采購情況
2019年我部政府采購預(yù)算總額3萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算3萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算50萬元。
4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明:無國有資產(chǎn)預(yù)算
5、預(yù)算績效目標說明:本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理,納入2019年部門整體支出績效目標的金額為109.31萬元,其中,基本支出102.31萬元,項目支出7萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分:
部門預(yù)算公開的表格情況
1、部門預(yù)算收支總表
2、收入預(yù)算總表
3、非稅收入征收計劃表
4、支出預(yù)算總表
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
7、基本支出預(yù)算明細表--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
8、基本支出預(yù)算明細表--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
9、基本支出預(yù)算明細表--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、基本支出預(yù)算明細表--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、基本支出預(yù)算明細表--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、基本支出預(yù)算明細表--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
19、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出預(yù)算明細表(按資金性質(zhì))
23、項目支出預(yù)算明細表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
24、項目支出預(yù)算明細表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
25、政府采購預(yù)算表
26、采購服務(wù)預(yù)算表
27、"三公"經(jīng)費表
28、整體支出預(yù)算績效目標申報表
29、項目支出預(yù)算績效目標申報表