第一部分：

岳陽樓區(qū)文化體育產(chǎn)業(yè)管理服務(wù)中心2019年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)管理中心是區(qū)文化體育新聞出版局下屬獨立核算的二級機構(gòu)，其主要職責是：

根據(jù)授權(quán)，負責組織制訂全區(qū)業(yè)余訓練及體育后備人才培養(yǎng)計劃，負責全區(qū)體育人才的選拔、培訓工作；負責組團組隊參加國家和省、市指令性體育競賽。擬訂全區(qū)文化、體育、新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和扶持政策；負責全區(qū)文化體育、新聞出版產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的動態(tài)統(tǒng)計和經(jīng)營人才的教育培訓；承擔全區(qū)體育彩票發(fā)行的監(jiān)督管理。負責東風廣場的綠化、亮化和設(shè)施的日常管理；承擔東風廣場范圍內(nèi)衛(wèi)生保潔和城市管理職能

二、部門預算單位構(gòu)成

根據(jù)編辦核定正股級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制14名，其中正股級領(lǐng)導職數(shù)1名，副股級領(lǐng)導職數(shù)1名。現(xiàn)有人數(shù)17人，其中：在職編制14人；離退休3人。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算即我中心本級預算。我中心2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件3、15、16、17、18、23、24表均為空。收入包括一般公共預算撥款，支出包括保障部機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括預算東風廣場維護等專項經(jīng)費。

（一）收入預算：2019年年初預算數(shù)177.89萬元，其中，一般公共預算撥款177.89萬元。收入較去年增加25.04萬元，主要原因是：工資津補貼提標、人員經(jīng)費增加和新增加了項目。

（二）支出預算：2019年年初預算數(shù)177.89萬元，其中，文化體育與傳媒支出135.01萬元，社會保障和就業(yè)15.71萬元，衛(wèi)生健康支出4.74萬元，住房保障9.43萬元、項目支出13萬元。支出較去年增加20.62萬元，主要原因是:基本支出增加20.04萬元、項目支出增加5萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入177.89萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數(shù)為164.89萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、對個人和家庭的補助等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數(shù)為13萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：：東風廣場維護費支出3萬元，主要用于廣場的日常維護；廣場維護費市級體制補助支出5萬元，主要用于東風廣場日常維護。辦公場地租金5萬元，東風廣場改造辦公場地拆除，用于租用辦公場所。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2019年部本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款21萬元，比2018年預算增加0.71萬元，增加3.38%。

2、“三公”經(jīng)費預算

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2.9萬元，其中，公務(wù)接待費2.9萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算與2018年預算持平�！�

3、政府采購情況

2019年我部政府采購預算總額3萬元，其中，政府采購貨物預算3萬元。

4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：無國有資產(chǎn)預算

5、預算績效目標說明：本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為177.89萬元，其中，基本支出164.89萬元，項目支出13萬元。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預算公開的表格情況

1、部門預算收支總表

2、收入預算總表

3、非稅收入征收計劃表

4、支出預算總表

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

6、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

7、基本支出預算明細表--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

8、基本支出預算明細表--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

9、基本支出預算明細表--商品和服務(wù)支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

10、基本支出預算明細表--商品和服務(wù)支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

11、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

12、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

19、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

20、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出預算明細表(按資金性質(zhì))

23、項目支出預算明細表(按部門預算經(jīng)濟分類)

24、項目支出預算明細表(按政府預算經(jīng)濟分類)

25、政府采購預算表

26、采購服務(wù)預算表

27、"三公"經(jīng)費表

28、整體支出預算績效目標申報表

29、項目支出預算績效目標申報表

       2019年文化體育產(chǎn)業(yè)中心報表.XLS