第一部分：

岳陽樓區(qū)文化館2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

區(qū)文館是區(qū)文化體育新聞出版局下屬獨立核算的二級機構(gòu)，其主要職責(zé)是

根據(jù)授權(quán)，負責(zé)擬訂群眾文化工作發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)基層文化工作，培訓(xùn)基層文化活動骨干；指導(dǎo)基層開展群眾文化演出和比賽活動；承辦區(qū)級廣場文化活動和區(qū)級大型文化活動；組織開展藝術(shù)創(chuàng)作，推出精品力作；組團組隊參加國家和省、市級指令性文藝活動和比賽；承擔(dān)送文藝下鄉(xiāng)和演藝惠民的工作任務(wù)；扶持體現(xiàn)社會主義核心價值體系的文藝作品和文藝院團。負責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護項目的調(diào)查、搜集、整理工作；負責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的培訓(xùn)、傳承、普及、推廣工作；負責(zé)所屬非物質(zhì)文化遺產(chǎn)表演團隊的管理工作。收藏美術(shù)精品、向群眾進行審美教育、組織學(xué)術(shù)研究、開展國際文化交流。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)編辦核定為正股級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制16名，其中正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。現(xiàn)有人數(shù)23人，其中：在職編制15人；離退休8人

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算即我館本級預(yù)算。我館2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件3、15、16、17、18、23、24表均為空。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障部機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括預(yù)算公共文化服務(wù)培訓(xùn)等專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)208.22萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款208.22萬元。收入較去年增加16.28萬元，主要原因是：工資津補貼提標、人員經(jīng)費增加和新增加了項目。

（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)208.22萬元，其中，文化體育與傳媒支出150.17萬元，社會保障和就業(yè)18.79萬元，衛(wèi)生健康支出6.68萬元，住房保障11.27萬元、對個人和家庭補助支出11.31萬元，項目支出10萬元。支出較去年增加16.28萬元，主要原因是:基本支出增加11.28萬元、項目支出增加5萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入208.22萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為198.22萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、對個人和家庭的補助等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：流動舞臺車運行支出3萬元，主要用于流動舞臺車運行；文化活動支出2萬元，主要用于開展群眾文化活動，公共文化服務(wù)培訓(xùn)5萬元，主要用于基層文化專干和文藝團隊人員培訓(xùn)。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2019年部本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款22.5萬元，與2018年預(yù)算增持平。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.6萬元，其中，公務(wù)接待費3.6萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2018年預(yù)算持平。　

3、政府采購情況

2019年我部政府采購預(yù)算總額3萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算3萬元。

4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：無國有資產(chǎn)預(yù)算

5、預(yù)算績效目標說明：本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為208.22萬元，其中，基本支出198.22萬元，項目支出10萬元。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開的表格情況

1、部門預(yù)算收支總表

2、收入預(yù)算總表

3、非稅收入征收計劃表

4、支出預(yù)算總表

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

6、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

7、基本支出預(yù)算明細表--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

8、基本支出預(yù)算明細表--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

9、基本支出預(yù)算明細表--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、基本支出預(yù)算明細表--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、基本支出預(yù)算明細表--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、基本支出預(yù)算明細表--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

19、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

20、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

21、專項資金預(yù)算匯總表

22、項目支出預(yù)算明細表(按資金性質(zhì))

23、項目支出預(yù)算明細表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

24、項目支出預(yù)算明細表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

25、政府采購預(yù)算表

26、采購服務(wù)預(yù)算表

27、"三公"經(jīng)費表

28、整體支出預(yù)算績效目標申報表

29、項目支出預(yù)算績效目標申報表

    2019年文化館報表.XLS