2020年岳陽市岳陽樓區(qū)農村公路和船舶渡口服務中心部門預算

目  錄

第一部分 2020年部門預算說明

第二部分 2020年部門預算表

1、2020年部門預算收支總表（匯總表）

2、2020年部門收入總體情況表

3、2020年部門支出總體情況表

4、2020年財政撥款收支總體情況表

5、2020年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)

6、2020年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

7、2020年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)

8、“三公”經費支出預算表

9、2020年部門“三公”經費預算表

10、2020年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)

11、2020年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)

12、2020年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

13、2020年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

14、2020年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

15、2020年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

16、部門預算支出表

17、政府采購預算表

18、政府購買服務支出預算表

19、項目支出績效目標表

20、整體支出績效目標表

第一部分：

岳陽市岳陽樓區(qū)農村公路和船舶渡口服務中心預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

負責全區(qū)范圍內農村公路建設、養(yǎng)護和管理；負責本區(qū)范圍內有關交通基礎設施建設的協(xié)調工作；負責全區(qū)小型橋梁、中小型防護工程的建設；協(xié)助上級部門進行路政執(zhí)法；渡船渡口安全巡查、督查。

2、機構設置

從預算單位性質來看，岳陽樓區(qū)農村公路和船舶渡口服務中心部門預算只包括部本級預算

二、部門預算單位構成

岳陽樓區(qū)農村公路和船舶渡口服務中心只有本級，沒有納入其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)農村公路和船舶渡口服務中心本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算只包括我所本級預算的情況。我所2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，收入包括一般公共預算撥款，支出包括保障局機關基本運行的經費，也包括預算改革，國庫改革，績效評價，財政委托業(yè)務等專項經費。

（一）收入預算：2020年預算收入包括本單位一般公共預算收入；支出既包括本單位基本運行的經費，也包括本單位專項業(yè)務費的專項經費。2020年收入年初預算數161.26萬元，一般公共預算撥款161.26萬元，收入較去年增加13.89萬元。主要是公共預算撥款收入較去年增加13.89萬元。

（二）支出預算：2020年年初預算數161.26萬元，一般公共服務161.26萬元，較去年增加13.89萬元，主要是工資福利支出較去年增加5.42萬元，一般商品和服務支出較去年增加8.41萬元，對家庭和個人的補助支出較去年增加0.06萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入161.26萬元，安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初預算數為161.26萬元，為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、績效工資、社會保障費、住房公積金等人員支出以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、培訓費、工會經費、公車運行費、其他交通費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年項目支出年初預算數為11萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費。其中：公路車流量比重調查3萬元，主要用于公路道路上巡查，調查等費用；公路執(zhí)法治超5萬元，主要用于公路上執(zhí)行違法行為的治理等費用；水上交通安全整治3萬元，主要用于水上安全整治等費用。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本級的機關運行經費,當年一般公共預算撥款27.62萬元，2020年預算增加8.41萬元，上升43.7%，主要是增加了人員車補及公車運行費。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為5萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費3萬元。公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年增加1萬元，2020年“三公”經費主要是公用用車預算經費比2019年增加1萬元。

3、一般性支出情況

2020年一般性支出預算為27.62萬元；其中，辦公費3萬元，印刷費4.5萬元，水電費1.2萬元，維修費0.5萬元，培訓費0.5萬元，公務接待費2萬元，工會經費0.5萬元，公車運行費3萬元，其他交通費7.92萬元，其他商品和服務支出3.5萬元。

一般性支出均為日常公用經費。

4、政府采購情況

2020年岳陽農村公路和船舶渡口服務中心政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

5、國有資產占用使用情況說明：無國有資產預算。

6、預算績效目標說明：本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為161.26萬元，其中，基本支出150.26萬元，項目支出11萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分

2020年岳陽市岳陽樓區(qū)農村公路和船舶渡口服務中心部門預算公開表

岳陽樓區(qū)農村公路和船舶渡口服務中心2020年預算表.xls